| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 3000.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO TIPO: BOLSA DE LONA, CAMISAS, CALÇAS, BOTAS E BONÉS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 320.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, TIPO: CAPTOPRIL 25MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº42417. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 2430.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM VARIAS SALAS DO PSF III E MANUTEÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS I E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 390.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1002701 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2019 | 1400.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003258 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2019 | 240.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 3000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR. ANTONIO SEGUNDO LDTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº390/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001471/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 220.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1165/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 760.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000439/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 7.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10633864/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 200.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PELAS RUAS DA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS PROXIMA A CIDADE, PARA ANUNCIAR A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA III, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 500.00 | 00003044338450 | JOSE ALDENIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA RECEPÇÃO, PARA EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA III, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6701 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 42.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VENTILADOR DE PAREDE, DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº6700 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 250.00 | 00003487931460 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS E PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6705 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 100.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5131165 EM 14/01/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 200.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA FAZER AS CONFORMIDADES DE CONTA 071089-6 (FUNARTE- FUDAÇÃO NASCIONAL DAS ARTES) DO MUNICIPIO DE IGARACY JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 10/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 4137.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 258.00 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:ROCADEIRA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1873 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 360.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA QFV-9960/PB DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 250.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº6702.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 54.59 | 00011754871470 | MAYZA BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2007, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 250.00 | 00028151352809 | ADJANE MEDEIROS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008272051710 | GERALDINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 200.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECMAGGRH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 1064.70 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:MOTOBOMBA GAS, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1872 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 451.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA QFU-2808/PB DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 246.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO E RECOLOCAÇÃO EM VEICULOS COMO: CAÇAMBA, TRATOR DE CORTE E RETRO, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 6704 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E FAZER ENCERRAMENTO DE CONTAS JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A, CONFORME EXTRATOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 480.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO LOGISTICO, NO CONTROLE DIARIO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 1231.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 2611.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 236.49 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 2007.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 368.61 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº195. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 748.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº198. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 89.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG COMPATIVEL D104 ML 1660/1665, CONFORME NOTA FISCAL 24.550. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 350.00 | 00004250128407 | VALDEIR ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 2969.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 170.38 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 209.95 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº197. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 3038.60 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLAS DO CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº200. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 3838.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 14345.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 18440.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 483.16 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 8876.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 23.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DA CIDA COTA DO DIA 11/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 708.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 390.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 2715.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 6170.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALARIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO NA COTA DO FPM - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MEDICA E MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 584.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 85.87 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 100.66 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 177.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº199. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 80.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 180.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 2000.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2688. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº134. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUD E- NASF E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº131. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 250.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DIÁRIA NAS AMBULANCIAS - QSE-1860 E QSE-1930 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANOEL JACKSON E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº129. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2019 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2019 | 300.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 152.00 | 00012718280816 | GERALDO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018 ART.19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 105.45 | 00080511643420 | RAIMUNDO FILHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018 ART.19, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2019 | 175.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº133. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº132. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2019 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO/MARCA: RENAULT DUSTER 1.6, ANO/MODELO: 2015/2016 PLACA: PWF-5239 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 244.50 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TJ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE, JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA DURANTE O ANO DE 2019, PAGO PARCELADAMENTE, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 300.00 | 00007911803447 | MARIA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 208.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 208.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPVA - 9.952-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 4316.75 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: DEPAKOTE ER, PYLORIPAC ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 800.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº36. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 2940.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº35. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUD E- NASF E PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº135. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 175.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 13 KG DESTINADO AO PSF-III DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO RNM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7816/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ELETROCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº930 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2019 | 996.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PSF-III LOCALIZADO NA ZONA RURAL: SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº783. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 1596.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:JOELHO 150MM ESGOTO E TUBO ESGOTO 150PVC, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº782 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2019 | 400.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2019 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2019 | 480.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2019 | 400.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5140241 EM 24/01/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5144261 EM 23/01/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL EM 11/01/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1098045 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2019 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL EM 05 E 08/01/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1097916 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5140244 EM 21/01/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5140258 EM 21/01/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2019 | 3762.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2019 | 19384.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5140255 EM 28/01/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2019 | 90.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2019 | 200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1178/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2019 | 2208.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2019 | 160.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2019 | 2162.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 250.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018, ART. 19, PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 250.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018, ART. 19, PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 100.00 | 00034331042472 | JOSE BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 450.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº6712.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 150.00 | 00082738173187 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, art.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 200.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 220.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1165/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 4316.75 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: DEPAKOTE ER, PYLORIPAC ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 18/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2019 | 18096.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RATEIO ADMINISTRATIVO COM ENTE CONSORCIADO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº010/2019, FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2019 | 2000.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A UBS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2688. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 430.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 1264.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2019 | 1260.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA EM CABEÇOTE E INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS EM MOTOR, TROCA DE OLEO, FILTRO E BOMBA DÁGUA EM MOTOR DO RENAUT DUSTER PLACA PWF-5939, CONFORME NOTA FISCAL Nº6713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 3367.36 | 00049587870468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 3346.20 | 00079830609472 | FRANCISCA VITORIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 3521.64 | 00064678849491 | MARIA JACILENE SAORES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 1804.08 | 00043730060406 | TEREZINHA CLAUDINETE BRASILEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 4195.92 | 00062498428453 | LUZIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2019 | 1832.28 | 00031307361404 | MARIA PINTO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2019 | 3282.24 | 00049709402404 | DJANA MARIA EVANGELISTA COSTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 1400.00 | 00012052065407 | THIAGO AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2019 | 1762.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3896. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 160.00 | 00001490601490 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IGARACY-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 246.00 | 00027829193851 | WAGNER LIMA SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 125.00 | 00070050000489 | KAROLAYNE MIKAELY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 270.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 240.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1184/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 3179.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 22/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPVA - 9.952-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2019 | 1894.78 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL OFICIO, CANETAS, EVA E ETC., DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2019 | 320.00 | 00006364234410 | CHIRLIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB PARA SÃO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SUADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2019 | 2162.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2019 | 1005.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PASTA, CANETAS, CARTOLINA E ETC., DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº717. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2019 | 6000.00 | 00007323643457 | JOSE DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) HECTARES DE UM IMOVEL RURAL PARA ACOLHIMNETO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIA PUBLICA, PELOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, ONDE FICARÃO DETIDOS ATÉ DECISÃO ADMINISTRATIVA, LOCALIZADO NO SITIO SAPÉ DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2019 | 3600.00 | 00001839380462 | ROSA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO DA EMATER-PB, COMO CONSTA NO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº082/2017, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2019 | 350.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA OFG:1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº265. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2019 | 1400.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO, TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTRO, TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR E REVISÃO DE CAIXA DE MACHA REFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA OFG:1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2019 | 250.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME - VALLE MAIS MEDICINA DIAGNÓSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMS LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº243/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2019 | 860.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930, (REVISÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº87753. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2019 | 490.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TIPO: REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº67703. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007713/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2019 | 90.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2019 | 618.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: SAPATA FREIO, FILTRO OLEO, ADITIVO RADIADORT, PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2019 | 260.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2019 | 105.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2019 | 75.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2019 | 1436.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2019 | 43.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2019 | 160.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IGARACY-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2019 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2019 | 6380.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR TOP TEC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, DA SECRETARIA DE MIOS AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 14.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2019 | 56.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2019 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL EM 12, 17 E 18/01/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1098491 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2019 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL EM JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1002632 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2019 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2019 | 2400.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SER INSTALADO DA RESIDENCIA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO 006/2019, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1064307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2019 | 1666.66 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000201 | 29/01/2019 | 239.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº8374 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000202 | 29/01/2019 | 648.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8373 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000203 | 29/01/2019 | 486.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8372 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000204 | 29/01/2019 | 1359.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8371 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000205 | 29/01/2019 | 1119.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8370 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000206 | 29/01/2019 | 1456.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8369 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 108.45 | 26733653000173 | GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PASSAGENS DE IGARACY A JOÃO PESSOA, DESTINADAS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 216.90 | 26733653000173 | GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PASSAGENS DE IGARACY A JOÃO PESSOA, DESTINADAS A PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 3237.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000207 | 29/01/2019 | 212.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO DUSTER PLACA PWF-5239/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Mº8375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 5561.64 | 00005050644801 | MARIA AUXILIADORA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 4860.48 | 00037970143415 | RITA DE CASSIA CAVALCANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 3086.28 | 00045303320472 | LUCIA MARIA LOPES BRASILEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000218 | 30/01/2019 | 1459.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO DUSTER COM PLACA PWF-5239/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 397.60 | 26946751000199 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, VASSOURA, PAPEL HIGIENICO, PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº073. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000226 | 30/01/2019 | 537.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000227 | 30/01/2019 | 358.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000228 | 30/01/2019 | 479.72 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000229 | 30/01/2019 | 149.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO VEICULO EM TRANSITO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000230 | 30/01/2019 | 644.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1299. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000216 | 30/01/2019 | 200.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº995. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000219 | 30/01/2019 | 273.92 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº994. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 1829.14 | 26946751000199 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, VASSOURA, SABÃO EM PÓ, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº071. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000225 | 30/01/2019 | 149.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO MOTOCICLETA COM PLACA NQI-8820/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000217 | 30/01/2019 | 360.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000220 | 30/01/2019 | 1208.93 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº996. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000221 | 30/01/2019 | 1403.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº997. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000222 | 30/01/2019 | 1998.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº998. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000223 | 30/01/2019 | 1645.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº999 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000224 | 30/01/2019 | 1153.23 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA A MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DIRETORIA DE REGULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 30.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 30/01/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME OFICIO Nº0103/19-5-UFRPB - NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME BOLETO DE PGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME OFICIO Nº0102/19-5-UFRPB - NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME BOLETO DE PGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME OFICIO Nº0101/19-5-UFRPB - NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME BOLETO DE PGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 129.32 | 26946751000199 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, VASSOURA, SABÃO EM PÓ, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº074. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 10967.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 7790.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 3796.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 36899.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 3058.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 9376.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 386.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 6460.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 10978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 18629.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 14133.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 6147.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 2111.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 4585.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 1758.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 2166.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 3953.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 3086.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 7861.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 19438.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 4812.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 48444.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 24591.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 4447.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 13023.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 1153.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 7077.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 7603.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 1090.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 6731.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 4278.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 17774.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 132.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 3306.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 1346.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 6320.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 8998.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 4794.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 15412.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 8690.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 13429.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 17565.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 7461.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 11111.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 78627.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 70243.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 61042.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 39502.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 170.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DO ZIPER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº121626. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 1190.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 4212.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 96.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IGD/BF - 27.782-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 81.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SCFV/PAIF - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 2248.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 3332.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 7663.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 3382.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 10290.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 5118.84 | 00038053594468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 4213.68 | 00052151450406 | EVANILZA MARIA R. BRASILEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 5794.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2019 | 25347.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICIO DE 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2019 | 220.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACABAMENTO ARRTESANAL, EM MADEIRA PARA ESCOLA JOÃO GULHERME, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6719. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2019 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2019 | 1190.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO MARTINS COSTA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO AO PROTETICO, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DA CIDADE DE IGARACY-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6723. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2019 | 180.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2019 | 70.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6720, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2019 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2019 | 120.00 | 00003887576470 | IRANY VITORIANO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS, DESTINADAS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2019 | 209.58 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2019 | 635.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2019 | 6697.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2019 | 590.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE CRANIO E LOMBAR, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº07/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2019 | 460.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2019 | 564.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:CIMENTO, LINHA, RIPA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº790. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2019 | 2415.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ESCOLA JOÃO GULHERME, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº789. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2019 | 2580.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MOLAS, REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, ENTRES OUTROS SERVIÇOS FEITOS NO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2019 | 110.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA CONFECCIONADA ARRTESANALMENTE, DO SITIO CACIMBINHA PARA ESCOLA JOÃO GULHERME, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VELHO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2019 | 1610.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: BATERIA 150AHT, PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1,052. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2019 | 800.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE DISCO, OLÉO E FILTROS DO TRATOR DE CORTE DE TERRA, ,TROCA DE OLÉO DO CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2019 | 550.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2019 | 1707.70 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO X, E ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NOTA FISCAL Nº0016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2019 | 70.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6725. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2019 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2019 | 518.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2019 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL EM JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1098610 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2019 | 163.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº0000939-62.2012.815.0261-008 - PROMOVENTE: MARINALDA JOSEFA DE LIMA FRANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2019 | 1260.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº0000929-81.2013.815.0261-0003 - PROMOVENTE: MARIA JACILENE SOARES CAMPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2019 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO Nº0025/2018, CPL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2019 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº464 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2019 | 506.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (UBS III - SITIO BARRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2019 | 460.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2019 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2019 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO V. DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70229350, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2019 | 160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO EDUCACIONAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2019 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003066328457 | MARIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2019 | 2015.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LETDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA SELADA DO SISTEMA DE ESGOTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS II (FRANCISCO LIMA BRASILEIRO), ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº2040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2019 | 3337.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015062. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1009893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 12974.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 1996.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 3781.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 19231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 4158.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 08/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 08/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 185.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1884. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 360.00 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº076. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 954.57 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº370 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 150.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 2206.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 1816.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/02/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR COPIA DO PROJETO NO DNOCS E FORMALIZAR PROJETO EDUCACIONAL JUNTO A CONSULTORIA U, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 3367.36 | 00049587870468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2019 | 1800.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA, PARA EVENTO RELIGIOSO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2019 | 237.08 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2019 | 150.00 | 00082738173187 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, art 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2019 | 300.00 | 00037970143415 | RITA DE CASSIA CAVALCANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2019 | 300.00 | 00003523163498 | TEREZINHA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2019 | 200.00 | 00006292537498 | ALINE SHIRLEY DE LIMA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2019 | 403.00 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, DESTINADA A UNIDADE MISTA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2019 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2019 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº24578 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2019 | 60.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PIANCÓ-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA DO SISTEMA SAISAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TFD EM HEMODIÁLISE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº21/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5173310 EM 14/02/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2019 | 72.00 | 00036709142850 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6730 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2019 | 1300.00 | 00087420520410 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CEDIDO AO MUNICIPIO DE IGARACY, ATRAVES DO ETRMO DE CESSÃO Nº 006/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº6739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00070145413403 | DAVI GOMES DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2019 | 1666.66 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2019 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: JUNTA TAMPA, FILTRO LUBRIFICANTE, LUB MOBIL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER COM PLACA NQK-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.57 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2019 | 856.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E ENCARDERNAÇÃO DE MATERIAL, COMO TAMBEM RECARDA DE TONNER DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6731 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2019 | 300.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DIÁRIA NAS AMBULANCIAS - PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6740 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00011772844489 | MATHEUS BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, EM HORARIOS NOTURNOS, SEM COBERTURA DE PESSOAL EFETIVO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6741 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2019 | 300.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2019 | 400.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2019 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2019 | 420.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2019 | 350.00 | 00070345156463 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2019 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO POÇO COMPTIDO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6745. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ESTUDANTES MATRICULADOS NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6743. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2019 | 170.77 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA QUADRA DE ESPOTTE DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6736. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DOS SITIOS MELANCIA E DRIDORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ESTUDANTES MATRICULADOS NO GRUPO MANOEL JACKSON NICASIO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6737. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIANDO NA ASSESSORIA DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6746. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2019 | 2520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: DISCO DA GRANDE 26POL, LUB HIDRAULICO MAXON, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2019 | 900.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, EM CORTES DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6733 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00080510272487 | RICARDO CHVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS, EM CORTES DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6734 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM PREDIO PUBLICO E EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6742. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2019 | 183.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, COPOS E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - IGD/BF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº396. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2019 | 88.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2019 | 80.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - IGD/BF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº398. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2019 | 1900.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU´S, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - (CPL) - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6751. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6751. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2019 | 57.02 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2019 | 58.85 | 00001671868501 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO TALÃO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2019 | 60.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO VETERINARIO DE MUNICIPIO AO CENTRO DE ZOONOZES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2019 | 50.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA A MATERNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2019 | 96.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2019 | 128.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº393. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2019 | 120.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2019 | 126.90 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, AGUA MINERAL, COPOS E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2019 | 340.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ARROZ, AÇUCAR, MACARRÃO, ENTRE OUTROS ITES DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - DELEGACIA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2019 | 160.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, BUCHINHA, ENTRE OUTROS ITES DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - DELEGACIA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2019 | 1470.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6755, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE MARCA PASSO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007817/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2019 | 900.00 | 00036095084857 | PATRICIA PAULA LOPES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6758. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ELETROCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº07 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2019 | 300.00 | 00064613860415 | JOSE HILTON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2019 | 500.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2019 | 100.00 | 00070050000489 | KAROLAYNE MIKAELY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2019 | 850.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE JOVENS RELIGIOSOS ATÉ A CIDADE DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6757, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2019 | 250.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AUDIENCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NA VARA EM ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6753, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2019 | 160.00 | 00014521242480 | JULIO CESAR ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2019 | 151.82 | 00049709402404 | DJANA MARIA EVANGELISTA COSTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2019 | 260.00 | 00016146550817 | MARIA DE LOURDE DE ANUNCIAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2019 | 5000.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIAS DE PLACAS QSE-1930 E QSE-1860 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº150.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2019 | 180.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2019 | 6000.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS D AÇÕES DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº003/2019., CONFORME NOTA FISCAL Nº6759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2019 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PACTUADOS PPI NO DIA 14 DE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL NO DIA 25.01.2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº199009 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 4248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL NO DIA 02,05,06,07.02.2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1099230 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2019 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PRESTCONTAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ONTERESSE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DOBRE CONVENIO 174/2018 (CARRO PIPA) E 011/2014 (OBRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 400.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA 05450777450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS DE TROCA DE VALVULA, CORREIA DENTADA E TENSOR, JUNTA E RETENTORES, RELIZADO NO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 16V. PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 1195.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA 05450777450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: JUNTA DO CABEÇOTE, RETENTORES, KIT CORREIA DENTADA, COLA, TINNER E VALVULAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 16V. PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2019 | 140.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA O PROGRAMA SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6762. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2019 | 848.70 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: DIPIRONA INJETAVEL, EQUIPO, DEXAMETASONA INJETAVEL, FUROSEMIDA INJETAVEL E OMEPRAZOL INJETAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2019 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA A PROCEDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2019 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2019 | 400.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE LOGARINAS E MESA DE BALANÇA NO PSF II (FRAMCISCO BRASILEIRO LIMA) LOCALIZADO NA RUA JOAO MIGUEL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6761 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2019 | 350.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2019 | 350.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2019 | 350.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2019 | 1816.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2019 | 218.52 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº05 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2019 | 130.00 | 00011276074484 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGEUL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2019 | 600.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA CAIXA DÁGUA NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO BARRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6763 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2019 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Na LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2019 | 560.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2019 | 600.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2019 | 800.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2019 | 320.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2019 | 440.00 | 00010961511460 | LEANDRO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Na LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2019 | 800.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2019 | 379.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESEMPANA E SOLDA NA BASE DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2019 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO O EMPREENDEDOR E AS CIDADE, PROTOCOLAR OFICIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E CONSULTA DE PROCESSOS JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 20/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 20/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000499 | 20/02/2019 | 100.80 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº194. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000500 | 20/02/2019 | 363.60 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº193. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000501 | 20/02/2019 | 363.60 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº192. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2019 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMPARECEU A SEDE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA UNDIME/PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE AO REFERIDO ORG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2019 | 82.82 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2019 | 130.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA ARTESANAL, PARA FAMILIA CARENTE, DENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2019 | 50.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA CARENTE, DENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2019 | 200.00 | 00008614472471 | DAMIAO PINTO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2019 | 15000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO 012/2019, E NOTA FISCAL Nº18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2019 | 230.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RETOQUES DA CIDADE IGARACY-PB ATÉ O PSF III LOCALIZADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6775. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2019 | 120.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2019 | 80.00 | 00053561899404 | JOSE ALDEMIR EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RETOQUES NO PSF III LOCALIZADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6774 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2019 | 150.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM MUDANÇA TEMPORARIA, DOS SERVIÇOS DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2019 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2019 | 330.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE OFTAMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002701/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2019 | 880.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860, (REVISÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88289. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2019 | 570.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TIPO: REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº56611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2019 | 1630.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000939-62.2012.815.0261-008 - PROMOVENTE: MARINALDA JOSEFA DE LIMA FRANÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2019 | 381.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CR 1006702-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2019 | 480.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: BOMBA AGUA CUMMINS ISF 3, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº152. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2019 | 300.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR PARA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2019 | 240.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2019 | 3600.00 | 00034331042472 | JOSE BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº011/2019 E NOTA FISCAL Nº6788. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2019 | 130.00 | 00011276074484 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGEUL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2019 | 320.00 | 00071011091445 | WENNIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM VIA TERRESTRE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2007, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2019 | 60.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADORES DO PROGRAMA CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2019 | 300.00 | 00004386423419 | SERGIO ROBERTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2019 | 440.00 | 00070591010470 | TACIANA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, DO MUNICIPIO DE IAGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2019 | 3845.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLINA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2019 | 1200.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2019 | 3205.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2019 | 75.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2019 | 1443.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2019 | 106.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2019 | 44.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2019 | 5645.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000929-81.2013.815.0261004 - PROMOVENTE: MARIA JACILEIDE SOARES CAMPOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5193453 EM 27/02/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2019 | 74.40 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (Nº DO TELEFONE: 83 3480-1122). CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2019 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA A MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA DIRETORIA DE SISREG III EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2019 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGIRUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2019 | 240.00 | 00006649527475 | JOSILEIDE ALEXANDRE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUO NA CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2019 | 6000.00 | 28879979000139 | REIFER GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS E PLANTÕES MEDICOS DE ESPECIALIDADES CARDIOLOGICAS, ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2019 | 1032.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº798. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2019 | 200.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM, PELAS RUAS DA CIDADE E SITIO VIZINHO DO ENCONTRO DE PAIS E RESPONSAVÉIS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2019 | 9000.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº6790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2019 | 13.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2019 | 14.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº139. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2019 | 1129.90 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CEO/SAUDE BUCAL, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2962. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PSF-II E SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1368 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2019 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL NO DIA 14/02/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1099841 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2019 | 650.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PREFEITO E ASSESSORIA ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PEDENCIAS DE ENGENHARIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6786 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2019 | 185.40 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: TINTAS E PINTA PISO, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2019 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA DO CAMPO,E MANOEL JACKSON NICASIO DE OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº140. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 200.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS VIA TERRESTRE, POR ENCONTRAR-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2019 | 850.00 | 00016153496857 | GILVAN CARNEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6792 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2019 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0000865-71.2013.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0000871-78.2013.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0001983-48.2014.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0002012-98.2014.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0002133-29.2014.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0000057-82.2013.815.1161 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0000275-60.2014.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0000605-10.2013.815.1161 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0000638-47.2014.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0000663-60.2014.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2019 | 7.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0000872-63.2013.815.0261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2019 | 380.00 | 00016153496857 | GILVAN CARNEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6793 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2019 | 370.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E REVISÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PSF III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6794. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000575 | 27/02/2019 | 1630.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº8605 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000576 | 27/02/2019 | 2718.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000577 | 27/02/2019 | 1681.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1742. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1743. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000578 | 27/02/2019 | 830.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO DUSTER PLACA PWF-5239/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Mº8602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2019 | 50.00 | 00010090963466 | LUAN CARLOS CASSIANO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "O EMPREENDEDOR E AS CIDADES", CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 758.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 2065.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 9292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 3382.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000705 | 28/02/2019 | 674.59 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUSTER COM PLACA PWF-5239/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 5794.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEEVREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 3956.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 4578.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS- DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 3332.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2019 | 754.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2019 | 1494.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000688 | 28/02/2019 | 777.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000699 | 28/02/2019 | 767.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000700 | 28/02/2019 | 134.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000701 | 28/02/2019 | 530.38 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR (AZUL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000702 | 28/02/2019 | 551.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1025 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000703 | 28/02/2019 | 749.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 16574.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 10697.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 1078.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 7467.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 6878.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 6168.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 22877.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 1096.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 8414.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 27379.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 4356.31 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 13962.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 46375.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 10402.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 5047.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 5165.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 5365.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 2086.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 1836.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 3682.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 1538.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 3038.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 995.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2019 | 1869.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL M- CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2019 | 3080.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº42. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000687 | 28/02/2019 | 262.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000690 | 28/02/2019 | 1439.56 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000691 | 28/02/2019 | 1640.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1014 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000692 | 28/02/2019 | 1156.87 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000697 | 28/02/2019 | 1015.82 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000698 | 28/02/2019 | 2459.57 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 9742.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 5230.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 2541.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 - PARCELA 01 - CODIGO 4308, 02/2019. - IDENTIFICADOR - 091.106.805/0001-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 28/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 3976.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 3109.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 13972.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 18073.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 7839.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 1721.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 835.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 7790.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 3796.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 36851.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2019 | 157.50 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: TINTAS PISO, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 8649.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2019 | 1975.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 1331.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2019 | 1126.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000693 | 28/02/2019 | 160.23 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA COM PLACA NQI-8820/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 42653.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 66329.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 79282.31 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 13178.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 12974.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 66891.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2019 | 2763.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2019 | 15059.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% -EFETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS- DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2019 | 14001.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2019 | 16865.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2019 | 2904.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000689 | 28/02/2019 | 470.83 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000694 | 28/02/2019 | 1570.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000695 | 28/02/2019 | 3284.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000696 | 28/02/2019 | 1382.04 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000704 | 28/02/2019 | 520.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2019 | 105.22 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2019 | 880.00 | 00007101162410 | JOÃO ROBERTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO VELHO DE BAIXO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2019 | 720.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO VELHO DE BAIXO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2019 | 1040.00 | 00001929353480 | VICENTE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO VELHO DE BAIXO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6797. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2019 | 270.00 | 00003521242455 | OSMAR RPDRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM ONIBUS ESCOLAR OFG-1373 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6795. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2019 | 299.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: CAPACITOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1902. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2019 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2019 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2019 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2019 | 315.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: TINTAS PISO, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2019 | 372.00 | 00003887576470 | IRANY VITORIANO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS, DESTINADAS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2019 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA MARCAR PROCEDIMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2019 | 130.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2019 | 220.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 160.04 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO EM URGENCIA PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 230.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOCIMCILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 250.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6805. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2019 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2019 | 670.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E REVISÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1002842 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2019 | 130.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 450.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE PICUÍ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº6804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2019 | 495.90 | 09196180000101 | MANOEL RODRIGUES SANCHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: LONA, GRAMPO E ARAME, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2019 | 22.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIGAS DESTINADOS A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2019 | 430.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA MEDINDO 6 X 3,5 DESTINADOS A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 2943.10 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO:PENTE E ESCOVAS, FRAUDAS, TOALHAS, BANHEIRAS, MAMADEIRAS E CHUQUINHAS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2019 | 1900.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB: www.igaracy.pb.gov.br, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2019 | 80.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA 05450777450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 16V. PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2019 | 120.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA 05450777450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: SENSOR DE FASE COMANDO, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 16V. PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2019 | 237.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2019 | 68.00 | 00027551419802 | JOSE LUCENA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 1964.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO - CR 1006702-19/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5206937 EM 08/03/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1010063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 3021.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 330.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2019 | 74.40 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (Nº DO TELEFONE: 83 3480-1122). CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 198.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº476. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 198.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2019 | 1150.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6815. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2019 | 200.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6816, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2019 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO GILMAR MIGUEL QUIRINO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E DEMAIS LOCALIDADES SES/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2019 | 556.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2019 | 81.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2019 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA MARCAR PROCEDIMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000769 | 11/03/2019 | 913.68 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014365. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2019 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2019 | 90.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES SOMATOMEDINA C, TESTOSTERONA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 08/03/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2019 | 4178.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2019 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2019 | 7000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EDE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ASMINISTRATIVOS NA AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6812 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2019 | 450.00 | 00058754318149 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ENTRE O MUNICIPIO DE IGARACY-PB E O MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, TRÊS HORAS DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº6817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004595766408 | JOANA CANDIDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2019 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2019 | 990.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA NA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA LEITE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº142. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000771 | 11/03/2019 | 953.44 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, MAÇA, BANANA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014370. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2019 | 1888.66 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº722. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2019 | 541.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014160. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº141. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000770 | 11/03/2019 | 371.72 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MAÇÃ, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2019 | 2943.10 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO:PENTE E ESCOVAS, FRAUDAS, TOALHAS, BANHEIRAS, MAMADEIRAS E CHUQUINHAS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2019 | 60.00 | 09231540000150 | MERCADINHO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº23542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2019 | 13.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2019 | 300.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE TIME DE FUTEBOL REGISTRADO NA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA CIDADE DE EMAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6820 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2019 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2019 | 188.45 | 00080511643420 | RAIMUNDO FILHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2019 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2019 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2019 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2019 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2019 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2019 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2019 | 50.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RECUPERAR PEÇAS PARA O TRATOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000782 | 12/03/2019 | 10800.00 | 00036095084857 | PATRICIA PAULA LOPES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO Nº08/2019 E PROCESSO LICITATORIO/DISPENSA 03/2019, E NOTA FISCAL Nº6821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6819. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2019 | 800.00 | 00011772844489 | MATHEUS BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, EM HORARIOS NOTURNOS, SEM COBERTURA DE PESSOAL EFETIVO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6818 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000508/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2019 | 387.92 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº293. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2019 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS 3MTS E 1MTS DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2019 | 400.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DIÁRIA NAS AMBULANCIAS E VEICULO GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2019 | 975.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E ENCARDERNAÇÃO DE MATERIAL, COMO TAMBEM RECARDA DE TONNER DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6826 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2019 | 1400.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6829, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2019 | 2400.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERBA E ZELADORIA DOPREDIO DO PSF-II, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIGUEL DE SOUZA, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6827. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8009/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2019 | 420.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2019 | 400.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2019 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2019 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2019 | 40.40 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3928. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2019 | 150.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIRO EM ESCOLA JOÃO GUILHERME BRASILEIRO NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6824 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2019 | 2400.00 | 00006751421486 | RENAN VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERCURSO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6828. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2019 | 2494.80 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6832. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2019 | 2570.40 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6831. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2019 | 2230.20 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2019 | 120.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº811. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2019 | 1500.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº810. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2019 | 1109.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000834 | 14/03/2019 | 506.88 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº409. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000835 | 14/03/2019 | 388.90 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº414. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000836 | 14/03/2019 | 710.49 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, RAPADURA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº413. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000837 | 14/03/2019 | 575.48 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº406. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000838 | 14/03/2019 | 739.34 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº407. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000839 | 14/03/2019 | 581.49 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº408. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000841 | 14/03/2019 | 1150.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº403 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2019 | 700.00 | 00008690972455 | ITAMARA FELIX VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE PAREDE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6836 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE PAREDE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6835. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2019 | 2243.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2019 | 50.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000832 | 14/03/2019 | 496.22 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, CAFÉ, OVOS, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº415. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000833 | 14/03/2019 | 252.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000840 | 14/03/2019 | 607.13 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº404. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2019 | 3664.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2019 | 16808.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2019 | 1400.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº809 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2019 | 320.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2019 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2019 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Na LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2019 | 950.00 | 00009759179431 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE IAGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2019 | 950.00 | 00003988942138 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE IAGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2019 | 680.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6840 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2019 | 98.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IGD/BF - 27.782-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2019 | 51.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2019 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5216475 EM 14/03/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5216565 EM 14/03/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000862 | 15/03/2019 | 150.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ,, BISCOITOS, COPOS , DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000864 | 15/03/2019 | 128.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2019 | 397.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 22/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2019 | 2000.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES ANTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGENIZAÇÃO DE ARQUIVO FISICO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6844. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2019 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUSA, DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2019 | 1200.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D AGUA NA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BASICA III, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6845. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2019 | 1975.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO, DO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000861 | 15/03/2019 | 2497.87 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000863 | 15/03/2019 | 68.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº419. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000865 | 15/03/2019 | 56.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº417. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000866 | 15/03/2019 | 96.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº416. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2019 | 4.22 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2019 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2019 | 100.00 | 00004369641470 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2019 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2019 | 165.75 | 00002269907450 | MARIO SERGIO BASTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2019 | 150.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2019 | 92.53 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2019 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2019 | 846.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, E ENSINO FUNDAMENTAL 1 E FUNDAMENTAL 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015445. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2019 | 245.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº154. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2019 | 80.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM EM BANCADA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6848. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2019 | 70.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6847. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2019 | 907.20 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6846. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2019 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2019 | 750.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE AÇUDE PARA FAMILIA CARENTE, NO SITIO ESTIVAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2019 | 510.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR NA CIDADE DE SOUZA-PB E VIEIRÓPOLES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2019 | 625.00 | 00046711074491 | AUDISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2019 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2019 | 150.00 | 00004474387430 | MARIA BARBOZA DE MOURA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2019 | 970.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LETDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA À VÁCUO, COMPRESSOR DO CEO, INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR CHIAPERINI DO GABINETE ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2019 | 260.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2019 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA MARCAR PROCEDIMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2019 | 7.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2019 | 80.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA 05450777450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 16V. PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2019 | 120.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA 05450777450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: SENSOR DE FASE COMANDO, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 16V. PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, AUISIÇÃO REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2019 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O MUNICIPIO QUE POSSUEM REGULAÇÃO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2019 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2019 | 50.00 | 00009258131410 | DENISE TOMAZ BAEBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEEM OCORRENCIA DO SAMU PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENFERMO AO HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2019 | 50.00 | 00007905383423 | JEFFERSON JEOVANNY RODRIGUES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEEM OCORRENCIA DO SAMU PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENFERMO AO HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2019 | 50.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEEM OCORRENCIA DO SAMU PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENFERMO AO HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2019 | 262.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº371 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2019 | 270.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº65/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000898 | 19/03/2019 | 4442.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, ANTISSEPTICO), DESTINADO AO PROGRAMA SAUDA NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº423. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2019 | 216.90 | 00012826727460 | ANDREZA VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2019 | 75.25 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2019 | 85.14 | 00025179896487 | OSVALDO SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA (ENERGISA) DESTINADOS A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000908 | 20/03/2019 | 257.70 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº206. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000909 | 20/03/2019 | 322.15 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº207. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000910 | 20/03/2019 | 137.88 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº206. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2019 | 480.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PORTÃO DE AÇO PARA ESCOLA RURAL LOCALIZADA NO SITIO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6855. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2019 | 440.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº156. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2019 | 150.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA PDDE, JUNTO A PRESTECONTAS E PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITÇÃO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2019 | 937.90 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO:CAL, CIMENTO, TUBO ESGOTO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHRA DO REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº024. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2019 | 828.40 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BARRA ZONAL RUARL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2019 | 845.90 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2019 | 303.47 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2019 | 620.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 155. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2019 | 1450.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2019 | 106.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2019 | 75.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2019 | 44.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2019 | 6264.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO:2777240 - ID 081230000004559280, PARCELA 1/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 20/02/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2019 | 122.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPVA - 9.952-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2019 | 5525.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PAGO A MAIOR) NO DIA 08/03/2019 - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2019 | 269.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2019 | 512.90 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5227036 EM 21/03/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2019 | 3021.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2019 | 1015.90 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO:CIMENTO, BRITA, PA QUADRADE ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº029, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2019 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO GABRIEL GOMES DA SILVA EM TRATAMENTO MEDICO E GILMAR MIGUEL QUIRINO EM DEPARTAMENTO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2019 | 924.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO:RALO, FITA CREPE, DISJUNTOR E OUTROS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº028, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2019 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2019 | 146.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: HIDROCORTISONA 100MG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.278.790. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2019 | 1466.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: AMIODARONA 200MG, FENOTEROL 5MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.278.788 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2019 | 1525.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ACIDO VALPROICO 250MG, AMITRIPTILINA 25 MG, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.278.785. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2019 | 64.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: HALOPERIDOL DECAN 70,52 MG/ML, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.278.786. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2019 | 240.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2019 | 270.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2019 | 69.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM ELETRONICO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2019 | 1525.10 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO:TINTAS GALÃO, PORTA CADEADOS, PARAFUSOS ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº027, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/SCFV) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2019 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA DO CAMPO, CRECHE MUNICIPAL E COLEGIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº144. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2019 | 100.00 | 00006063877495 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA PDDE, EVENTO DE CAPACITÇÃO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2019 | 20.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA VENTILADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1922. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2019 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2019 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2019 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2019 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2019 | 100.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2019 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2019 | 100.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2019 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2019 | 100.00 | 00070271242469 | ALICE MATIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2019 | 100.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2019 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2019 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2019 | 200.00 | 00011651037450 | GERMILANDIA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 ART. 8º E LINHA "i" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2019 | 100.00 | 00003241751406 | CLEIDE ARAUJO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2019 | 150.00 | 00002270428404 | VALDEMI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2019 | 30.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2019 | 290.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2019 | 200.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VTR AMBULANCIA PLACA NQK 6711 E NQK 2298, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2019 | 3324.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 28/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5227946 EM 21/03/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5227898 EM 21/03/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000985 | 25/03/2019 | 65006.87 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1013559-60/2013 MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº12/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2019 | 147.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM LAUDAS DE DOCUMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2019 | 300.00 | 00003523163498 | TEREZINHA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2019 | 74.47 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2019 | 108.76 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (ENERGISA) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005410824423 | JULIANA AGUSTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA PDDE, EVENTO DE CAPACITÇÃO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000977 | 25/03/2019 | 126.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº200. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000978 | 25/03/2019 | 432.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº201. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000979 | 25/03/2019 | 432.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº202. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2019 | 200.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE ACOMPANHANDO A EQUIPE TECNICA E PRESIDENTE DE CONSELHONA CAPACITAÇÃO DO PANT E PDDE, REALIZADO PELO FNDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000980 | 25/03/2019 | 180.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº203. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2019 | 7500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, MASSEY FERGUNSON 4X4, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS, DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2019 | 958.22 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TIRBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PACTO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2019 | 770.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS EM METROLOGICO, VERIFIVAÇÃO DE TACOGRAFO, E RECUPERAÇÃO DE SENHA NO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6417 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2019 | 170.77 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. (EMPENHO PAGO EM DUPLICIDADE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2019 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº550. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº192/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2019 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO NO DIARIO OF DIGITAL, CONTRATO DE Nº2617/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1101368 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2019 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO NO DIARIO OF DIGITAL, CONTRATO DE Nº2617/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1101367 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5232109 EM 25/03/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2019 | 650.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PREFEITO E ASSESSORIA ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PEDENCIAS DE PROJETO DO ESTADIO DE FUTEBOL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2019 | 2280.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: TIJOLO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº8.897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2019 | 70.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2019 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDA EM VIAGEM CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 26/03/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2019 | 400.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, E 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS ACOMPANHANDO PACIENTE EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2019 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2019 | 800.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A PACIENTE EM EXAME PRÉ CIRURGICO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001007 | 27/03/2019 | 439.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO PLACA NQK-6711/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº8851 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001008 | 27/03/2019 | 2076.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº8850 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001009 | 27/03/2019 | 2397.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8849 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001010 | 27/03/2019 | 832.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8848 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2019 | 3900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOAT FISCAL Nº1.494. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2019 | 2640.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMNETO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA, CONFORME CONTRATO Nº014/2019 E NOTA FISCAL Nº6859. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2019 | 1700.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO: BATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº157. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2019 | 220.00 | 00049388663829 | THALYSSON ELIABE VIEIRA BERNADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001011 | 27/03/2019 | 567.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO PLACA QFW-4048/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº8852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001047 | 28/03/2019 | 875.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO PLACA QFW-4048/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2019 | 135.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CARRO PIPA PLACA QFU-2808 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001040 | 28/03/2019 | 924.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001041 | 28/03/2019 | 107.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001042 | 28/03/2019 | 144.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001043 | 28/03/2019 | 1514.98 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR (AZUL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001044 | 28/03/2019 | 737.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001045 | 28/03/2019 | 716.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2019 | 621.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFV-9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001038 | 28/03/2019 | 217.13 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO MOTOCICLETA COM PLACA NQI-8820/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001039 | 28/03/2019 | 284.92 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2019 | 300.00 | 00097950254491 | VERA LUCIA POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, DESTINADO A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2019 | 365.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA QFG-1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2019 | 683.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2019 | 100.00 | 00092745857487 | DJACY INUCENCIO EVANGELISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DE PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001026 | 28/03/2019 | 748.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001027 | 28/03/2019 | 992.11 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1050. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001028 | 28/03/2019 | 376.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001030 | 28/03/2019 | 3638.68 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1032. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001031 | 28/03/2019 | 626.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001032 | 28/03/2019 | 1310.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001046 | 28/03/2019 | 923.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANOEL JACKSON E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº145. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2019 | 656.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: DIPIRONA SODICA INJETAVEL, VITAMINA C INJETAVEL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº15.938, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº4426. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2019 | 50.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA REUNIÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019, NA AUDITORIA DA 6ª GERENCIA DE SAUDE, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2019 | 210.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA PREALIZADOS NO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2019 | 50.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEEM PARA CONCERTAR A AMBULANCIA DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2019 | 610.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA NQD-6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1434. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001029 | 28/03/2019 | 416.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001033 | 28/03/2019 | 2258.03 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001034 | 28/03/2019 | 2033.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001035 | 28/03/2019 | 1677.17 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001036 | 28/03/2019 | 1416.61 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001037 | 28/03/2019 | 1503.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1039EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2019 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS, OBRAS, AVISOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2019 | 150.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAR NA MANUTENÇÃO DE FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2019 | 10000.00 | 32619305000172 | AQUI VALE - ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE INFORMAÇÃO E ATOS OFICIAIS DOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, PARA PUBLICAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº0022/2019 - CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 3694.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 2436.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2019 | 10978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2019 | 16866.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001170 | 29/03/2019 | 10000.00 | 32619305000172 | AQUI VALE - ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE INFORMAÇÃO E ATOS OFICIAIS DOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, PARA PUBLICAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº0022/2019 - CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 29/03/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2019 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2019 | 9975.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2019 | 427.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 7839.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 1721.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 835.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2019 | 7790.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2019 | 34482.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE marçO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2019 | 3796.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2019 | 10445.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2019 | 5047.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 5307.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 1594.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 3191.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 1538.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2019 | 3039.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2019 | 1869.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2019 | 9699.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2019 | 47761.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2019 | 13740.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2019 | 5492.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2019 | 1097.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2019 | 16776.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2019 | 1383.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2019 | 7021.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2019 | 22228.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2019 | 4898.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2019 | 23843.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2019 | 6777.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2019 | 4245.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2019 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2019 | 1941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2019 | 8472.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2335. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2019 | 2800.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº47. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001179 | 29/03/2019 | 2258.03 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001180 | 29/03/2019 | 2033.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001181 | 29/03/2019 | 1677.17 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001182 | 29/03/2019 | 1416.61 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001183 | 29/03/2019 | 1503.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1039EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2019 | 2767.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2019 | 14787.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2019 | 14117.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2019 | 16263.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2019 | 3138.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2019 | 43633.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2019 | 65048.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2019 | 75171.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2019 | 1828.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2019 | 13972.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2019 | 14223.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2019 | 69593.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2019 | 175.45 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2019 | 2960.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001177 | 29/03/2019 | 923.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001178 | 29/03/2019 | 992.11 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1050. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 2216.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2019 | 1331.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 1126.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2019 | 5322.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2019 | 8613.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2019 | 400.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS, OLEO E PASTILAS DE FREIO E LIMPEZA DO RESERVATORIO DO CARRO SPIN PLACA QFV-9960, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001171 | 29/03/2019 | 217.13 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA COM PLACA NQI-8820/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001172 | 29/03/2019 | 284.92 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2019 | 754.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 1494.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2019 | 3332.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2019 | 550.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE EIXO DE DISCOS, SERVIÇO DE MANCAL, ENGRAXAMENTO DE GRADE NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2019 | 200.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E CONSERTO EM TRAVAS, VIDROS DAS PORTAS E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001173 | 29/03/2019 | 924.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001174 | 29/03/2019 | 107.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001175 | 29/03/2019 | 737.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1046 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001176 | 29/03/2019 | 716.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2019 | 4212.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2336. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2019 | 51.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SCFV/PAIF - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 1000.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 2065.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2019 | 9292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2019 | 4163.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2019 | 6727.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2019 | 160.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2019 | 50.00 | 00004229147465 | GILBERLANDIA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA (2019), LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA PB, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2019 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DISPONIVEL PARA O PROGRAMA FEDERAL - FUNASA, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO DO MUNCIIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2019 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DISPONIVEL PARA O PROGRAMA FEDERAL - FUNASA, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO DO MUNCIIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2019 | 230.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2019 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº39 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1010212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2019 | 250.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIRO COM A LOGO MARCA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2019 | 4146.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO:LAMPADA, REATOR, BOCAL, ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº032, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2019 | 1120.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2019 | 90.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA AMBULANCIA COM PLACA QSE-1860/PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 6876 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2019 | 460.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6872, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2019 | 100.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2019 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2019 | 100.00 | 00003121964313 | ALDENIZA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2019 | 100.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2019 | 100.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2019 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2019 | 200.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2019 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2019 | 100.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2019 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2019 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2019 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2019 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2019 | 78.67 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2019 | 200.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, VINDO DE AVE MARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2019 | 200.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2019 | 60.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DE ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 6877 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2019 | 80.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REFORMA, DA ESCOLA DO SITIO VELHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2019 | 406.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº829. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001221 | 02/04/2019 | 19316.87 | 21670916000129 | DAMIAO SOARES DE SOUZA 39555828415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PRÉDIO, PNDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº021/2019, CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2019, E NOTA FISCAL Nº6869. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2019 | 238.25 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2019 | 940.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO E RECOLOCAÇÃO EM VEICULOS COMO: CAÇAMBA, TRATOR DE CORTE E RETRO, CARRO PIPA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 6875 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2019 | 450.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA ATÉ A CIDADE DE SERRA NEGRA/RN, PARA O CONSERTO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001242 | 03/04/2019 | 898.62 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MAÇÃ, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020357. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2019 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL POPULAR, MARCA NISSAN, MODELO MARCH 1.0, COR BRANCA, ANO/MODELO: 2016/2017, PLACA QWF-4048, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001237 | 03/04/2019 | 875.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QFW-4048/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2019 | 32.00 | 00003243980429 | MARIA SUELI LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2019 | 32.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001238 | 03/04/2019 | 224.72 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020353. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001239 | 03/04/2019 | 824.00 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020343. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001240 | 03/04/2019 | 393.25 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020348. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2019 | 945.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020332. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2019 | 945.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020328. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2019 | 360.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020324. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2019 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2019 | 414.58 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA FEITA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000515/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2019 | 210.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E AMBULANCIA PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001230 | 03/04/2019 | 30000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001241 | 03/04/2019 | 136.45 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001243 | 03/04/2019 | 305.21 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020359. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2019 | 425.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2019 | 183.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO:PREGOS, FITA ISOLANTE,LAMPADA, TUBO, ROMAZI, ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº033, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1002921 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001231 | 03/04/2019 | 220.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº6878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001232 | 03/04/2019 | 187.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A ASSESSORIA JURIDICA, CONTADOR E ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº6879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2019 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 108, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EDE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ASMINISTRATIVOS NA AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº76/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EDE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ASMINISTRATIVOS NA AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EDE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ASMINISTRATIVOS NA AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2019 | 3907.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2019 | 6095.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2019 | 192.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001258 | 04/04/2019 | 9900.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS SENDO UMA SANSUNG 4075FR E OUTRA EPSON L656 WIFI COM BOOKE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº005/2019 E NOTA FISCAL Nº6882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2019 | 373.50 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:CIMENTOS, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DA RUA IDELFONSO R. CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2019 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2019 | 100.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004250128407 | VALDEIR ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB SITIO CACHOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6881. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001259 | 04/04/2019 | 1247.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº427. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001260 | 04/04/2019 | 1143.05 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº426. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001261 | 04/04/2019 | 762.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº432. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001262 | 04/04/2019 | 848.41 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº429. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001263 | 04/04/2019 | 1139.54 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, RAPADURA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº430. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2019 | 200.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SERRA NEGRA/RN, A SERCIÇOS DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO SERVIÇOS E CONSERTO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2019 | 900.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE IGARACY, DE UM FALECIMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.126. CONFORME PARECER JURIDICO E EMPENHO Nº2972/2016, E CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2019 | 270.00 | 00004987359405 | FRANCINALDO JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO VALE GAS (PELA COMPRA DE GÁS COMPLETO), DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2019 | 100.00 | 00038189350846 | JOSEFA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2019 | 200.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO E ULTRASOM NO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2019 | 206.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5251369 EM 05/04/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001286 | 08/04/2019 | 394.12 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, LAVA PISO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº149. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001285 | 08/04/2019 | 487.51 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, BUCHINHA, ENTRE OUTROS ITES DECRIMINADOS EM NOTA Nº436, DESTINADOS A UNIDADE BASUCA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (PSF II). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001287 | 08/04/2019 | 301.47 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº438, DESTINADOS A UNIDADE BASUCA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (PSF III). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001289 | 08/04/2019 | 376.36 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº440, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2019 | 473.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2019 | 183.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO:PREGOS, FITA ISOLANTE,LAMPADA, TUBO, ROMAZI, ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº033, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2019 | 650.00 | 00003487931460 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6884 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2019 | 41.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA COM LAYOUT DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.011.146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2019 | 770.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS EM METROLOGICO, VERIFIVAÇÃO DE TACOGRAFO, E RECUPERAÇÃO DE SENHA NO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6468 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2019 | 16.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2019 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA DO CAMPO (SITIO BARRA), COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2019 | 1183.30 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021234. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001282 | 08/04/2019 | 627.91 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº433. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº148. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001283 | 08/04/2019 | 1374.30 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001284 | 08/04/2019 | 514.29 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº435 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001288 | 08/04/2019 | 197.37 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, COPOS E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - IGD/BF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº439. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2019 | 800.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE-ESTAMP & VEST SENIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ATLETAS COOERDENADOS PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº102. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2019 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2019 | 836.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº33848. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2019 | 1408.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº35880. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2019 | 1635.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2019 | 2500.00 | 00008111610483 | SANDRA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB SITIO CHENGUENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA E CISTERNA PARA COLOCAÇÃO DE AGUA NO COLEGIO NOSSA SENHRA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6892. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2019 | 1800.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA QUADRA DE ESPOTTE DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6893. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2019 | 1800.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ESTUDANTES MATRICULADOS NO GRUPO MANOEL JACKSON NICASIO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6894. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2019 | 360.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2019 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (2019), LANÇEMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2019 | 656.34 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA ( RESTAURANTE E SIMILARES ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COFFEE BRACK E ALMOÇO) SERVIDOS NA OFICINA GERACIONAL ENTRE IDOSOS DE FORMA REGIONALIZADA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2019 | 206.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº664 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2019 | 120.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2019 | 607.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº33938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2019 | 359.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº35968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2019 | 2350.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2019 | 30.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00011772844489 | MATHEUS BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, EM HORARIOS NOTURNOS SEM COBERTURA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6887 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6880 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2019 | 1600.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE TRIAGEM DE PESSOAS ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6889 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DIÁRIA NAS AMBULANCIAS E VEICULO GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6897. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUSA, DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2019 | 88.09 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2019 | 2812.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº33806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2019 | 3531.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº33837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2019 | 3914.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2019 | 18729.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2019 | 2600.00 | 00087420520410 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CEDIDO AO MUNICIPIO DE IGARACY, ATRAVES DO ETRMO DE CESSÃO Nº 006/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº6895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CEDIDO AO MUNICIPIO DE IGARACY, ATRAVES DO ETRMO DE CESSÃO Nº 006/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº6896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2019 | 4000.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO MANUAL DE PEDRAS PARA NIVELAMENTOS DA RUA IDELFONSO RIBEIRO CAMPOS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2019 | 520.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2019 | 280.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2019 | 640.00 | 00008009286443 | DAMIÃO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE PEDRA E ENTULHO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2019 | 420.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2019 | 800.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRAGEM DE PEDRAS E CASCALHOS PARA TERRAPLANAGEM DA RUA IDELFONSO RIBEIRO CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2019 | 720.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2019 | 420.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2019 | 420.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Na LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2019 | 620.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2019 | 420.00 | 00010961511460 | LEANDRO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Na LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NAS PEINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2019 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 10/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2019 | 4196.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 10/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2019 | 22.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DA CIDE COTA DO DIA 10/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2019 | 620.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA RECUPERAÇÃO DE MURADA DO PREDIO DO NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2019 | 600.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E CISTERNA PARA COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO POÇO COMPTIDO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6891. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2019 | 720.00 | 00070052738426 | GEORGE GOMES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO REALIZADO EXTRA CONTRATO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO FREI DAMIÃO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2019 | 1720.00 | 00003242704452 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADO EXTRA CONTRATO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO FREI DAMIÃO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2019 | 290.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6485 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2019 | 3547.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO: CABO PP, PRESILHAS DE NAYLON, TACOGRAFO, TERMINAL, TOMADA VDO SENSOR, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SCFV/PAIF - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2019 | 175.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº151. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2019 | 640.00 | 00001929353480 | VICENTE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO GRUPO ESCOLAR RURAL DO SITIO VELHO DE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6918. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2019 | 280.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO VELHO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6919. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2019 | 323.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3956. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2019 | 240.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2019 | 455.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6921. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2019 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2019 | 100.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2019 | 200.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2019 | 320.00 | 00003242602455 | JASMIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CAIXAS DE SOM, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº152. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2019 | 800.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ITAPORANGA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6920. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, FEVEREIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2019 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDA EM VIAGEM CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2019 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RECERBER CARTEIRAS DE TRABALHO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL E PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2019 | 600.00 | 00070049738402 | FRANCILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2019 | 600.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2019 | 5167.00 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPA, CONFORME LPA Nº3279/2018 - NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES FEITAS EM CANAIS OFICIAIS DA TV SOL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2019 | 173.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº00001017-56.2012.815.0261-004 - PROMOVENTE: ALEXANDRINA HERCILIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2019 | 333.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº0000945-35.2013.815.0261-004 - PROMOVENTE: ELIANE LEITE DE MOURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2019 | 345.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº00001695-37.2013.815.0261-006 - PROMOVENTE: ALANDEILTON COSTA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2019 | 123.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº0000956-98.2012.815.0261-003 - PROMOVENTE: EDNA TELMA CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2019 | 173.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº0000937-92.2012.815.0261-006 - PROMOVENTE: TEREZINHA CLAUDINETE BRASILEIRO TOMAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2019 | 6264.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO:2777240 - ID 081230000004559280, PARCELA 2/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2019 | 100.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ-2346, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2019 | 75.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2019 | 2444.96 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2120 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2019 | 100.00 | 00004266572417 | DAMIANA RUFINO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2019 | 150.00 | 00004474387430 | MARIA BARBOZA DE MOURA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2019 | 200.00 | 00078930332404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2019 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2019 | 188.46 | 00080511643420 | RAIMUNDO FILHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2019 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/217 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2019 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2019 | 100.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2019 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2019 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2019 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2019 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2019 | 100.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2019 | 166.92 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2019 | 100.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2019 | 70.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2019 | 150.00 | 00006473267441 | JOSE IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2019 | 650.00 | 00007270741484 | HERVETON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6923 E DECLARAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2019 | 800.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE-ESTAMP & VEST SENIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ATLETAS COOERDENADOS PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2019 | 800.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2019 | 200.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS PARA EVENTO "CONFERENCIA REGIONAL DA PESSOA IDOSA" NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/04/2019 | 50.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE ACOMPANHANDO MOTORISTA DO ONIBUS PARA COLOCAÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2019 | 450.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6927. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001414 | 15/04/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6933. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/04/2019 | 120.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº6926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2019 | 200.00 | 00002657796427 | JOSE VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2019 | 300.53 | 00022909716856 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES ENERGIA (ENERGISA) E AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2019 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2019 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001413 | 15/04/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6934. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2019 | 240.00 | 00006649527475 | JOSILEIDE ALEXANDRE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6930. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2019 | 160.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA E REPAROS DE CADEIRAS DO NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6928 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2019 | 3719.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001412 | 15/04/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/04/2019 | 800.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO SEBASTIÃO SOBREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2019 | 3330.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000945-35.2013.815.0261-005 - PROMOVENTE: ELIANE LEITE DE MOURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2019 | 3453.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001695-37.2013.815.0261 - PROMOVENTE: ALANDEILTON COSTA DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2019 | 1739.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000937-92.2012.815.0261 - PROMOVENTE: TEREZINHA CLAUDINETE BRASILEIRO TOMAZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2019 | 1238.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000956-98.2012.815.0261 - PROMOVENTE: EDNA TELMA CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ECOPLAN, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2019 | 90.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/04/2019 | 1500.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº124/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/04/2019 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2019 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1517/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2019 | 1970.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: PNEU, VELA IGNIÇÃO, OLEO FREIO, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2019 | 431.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6940. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2019 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2019 | 92.65 | 00025179896487 | OSVALDO SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA (ENERGISA) DESTINADOS A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/04/2019 | 249.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO TIPO: CIMENTO, PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2019 | 290.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS EM METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO, NO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6507 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2019 | 2916.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO: MOLDURA DO GABINETE DIN, SENDOR HALL 4P, TACOGRAFO DIGITAL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº153. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2019 | 23.57 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCARIO DA CONTA Nº 22.736-6 PARA O TESOURO NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2019 | 69.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM ELETRONICO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2019 | 341.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DE ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 6938 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2019 | 600.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA OBTER DOCUMENTOS EXIGIDOS EM EVENTOS ESPORTIVOS EM JOGOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6937, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2019 | 382.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: MAG. 4 TRAMA 5/8, ABRACADEIRA REG 70/89, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2019 | 200.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS DO TRATOR DE CORTE DE TERRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 6939 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTENCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001445 | 17/04/2019 | 19316.88 | 21670916000129 | DAMIAO SOARES DE SOUZA 39555828415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIO ONDE FUNDIONA O BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATTO Nº021/2019 CPL E DISPENSA Nº006/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6942. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2019 | 2100.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO EM REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6944. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2019 | 540.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2019 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2019 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2019 | 200.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2019 | 100.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2019 | 242.00 | 32672163000107 | ISMAEL FERNANDES LIMA 05020087416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MNUTENÇÃO DO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023891/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2019 | 2659.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16.147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2019 | 2500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16.148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2019 | 600.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930/PB DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº556. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2019 | 200.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PELAS RUAS DA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS PROXIMA A CIDADE, PARA ANUNCIAR CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6936 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2019 | 1580.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6945, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2019 | 203.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE TED, REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADOS PELA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5268885 EM 17/04/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 18/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/04/2019 | 1568.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PAGO A MAIOR) NO DIA 10/04/2019 - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ARRECADAÇÃO - 18.070-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO DIVERSOS - 43.089-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2019 | 310.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/04/2019 | 76.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/04/2019 | 107.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/04/2019 | 1456.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/04/2019 | 44.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, FEVEREIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2019 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/04/2019 | 430.00 | 00007205983460 | MIRELA SOIANE VICENTE DE SOUZA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E REVISÃO DO VEICULO GOL ANO 2017, PLACA QFL-2346, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº206. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/04/2019 | 100.00 | 00004440737447 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/04/2019 | 3207.60 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6948. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/04/2019 | 3304.80 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6947. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/04/2019 | 2837.70 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6946. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2019 | 92.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2019 | 1900.63 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº325. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2019 | 260.00 | 70095401000239 | MARCOS PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2019 | 100.00 | 00005047136477 | FRANCISCA LIMA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PROVISÓRIA PARA SER UTILIZADA NO CENARIO DA ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO", DEITA PELOS USUÁRIOS DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6954. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2019 | 200.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM, PELAS RUAS DA CIDADE E SITIO VIZINHO PARA O EVENTO A "PAIXÃO DE CRISTO" DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2019 | 180.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAOUZA-PB, S SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLARES PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2019 | 200.00 | 00012621299407 | LUCAS MARLON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2019 | 158.15 | 00002323041495 | EUNICE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2019 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2019 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/04/2019 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2019 | 2425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16.159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2019 | 500.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO ALFREDO-PE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2019 | 600.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PROCEDIMENTO PRÉ-CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6949, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2019 | 135.00 | 00005047136477 | FRANCISCA LIMA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PROVISÓRIA PARA SER UTILIZADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6953. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2019 | 760.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REBOCO E EMASSAMENTO DE PAREDE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CR 1048064-66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/04/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2019 | 116.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2019 | 150.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00003487931460 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6955. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1016917. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/04/2019 | 72.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº442. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2019 | 100.00 | 00071011151448 | JOSEFA EDNA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2019 | 150.00 | 00079828647400 | FRANCISCO JOSINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2019 | 350.00 | 00008579450411 | JOCELIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/04/2019 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2019 | 1650.00 | 00003521242455 | OSMAR RPDRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA EM ONIBUS DE PLACAS OFG-1373, OFG-1373, OGC-5729, OGB-2610/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6956. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2019 | 80.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº444. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2019 | 90.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAHVE, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº209/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2019 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS 3MTS DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 6.438. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE EXAME RM DE PELVE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0201900 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2019 | 3078.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 26/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2019 | 3187.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº14.202, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2019 | 200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº109/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRTAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2019 | 150.00 | 00011651037450 | GERMILANDIA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2019 | 250.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIZ PAULO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2019 | 200.00 | 00022909716856 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2019 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2019 | 200.00 | 00007712269424 | HERMINEILSON SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2019 | 200.00 | 00006408326447 | LUZIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2019 | 160.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIRO COM A LOGO MARCA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DNOC´S E GOVERNO FEDERAL, NO RESERVATÓRIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABELUDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001549 | 29/04/2019 | 31845.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU 4X4 COM GRADE ARADORA, COM NO MINIMO 12 DISCOS, CONFORME PP Nº025/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANXEO, E CONFORME NOTA FISCAL Nº6961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001541 | 29/04/2019 | 799.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA QFW-4048/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2019 | 196.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2019 | 100.00 | 00004440737447 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001540 | 29/04/2019 | 327.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2019 | 200.00 | 00007945390412 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2019 | 4400.00 | 00068626975449 | JOSE INACIO DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM COURO E ESPUMA EM BANCADA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR COM PLACAS OFG-1373, OFG-1373, OGC-5729, OFG-1363/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2019 | 3940.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO:RODA ARO 17,5, MACACO HIDRAULICO, TRIANGULO SINALIZAÇÃO, CHAVES DE RODA E CORREA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COM PLACAS OCG-5729/OFA-9799/OFG-1373 E OFG-1363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001530 | 29/04/2019 | 3520.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2019 | 850.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº144/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001537 | 29/04/2019 | 4981.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9085 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001538 | 29/04/2019 | 927.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9086 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001539 | 29/04/2019 | 262.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2019 | 120.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2019 | 390.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: LANTERNA TRAS. , DESTINADA AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº167. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00009051730403 | GILVAN FELISMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MOQ-1218/PB, COR PRETA, COM MOTORISTA, PARA FUNCIONAR A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, EM APOIO A LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2019 | 540.00 | 00070591010470 | TACIANA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, DO MUNICIPIO DE IAGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2019 | 7955.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2019 | 1721.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2019 | 1394.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2019 | 35687.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2019 | 7790.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2019 | 6339.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2019 | 3976.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2019 | 2436.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2019 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2019 | 18479.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2019 | 11310.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 30/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2019 | 2142.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 30/04/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2019 | 9576.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2019 | 20.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDA EM VIAGEM CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 11.555-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2019 | 101.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2019 | 488.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2019 | 10437.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2019 | 5633.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2019 | 5307.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2019 | 2070.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2019 | 3455.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 1528.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2019 | 3052.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2019 | 1869.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2019 | 5508.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2019 | 10136.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2019 | 13913.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2019 | 44823.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2019 | 1941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2019 | 7986.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2019 | 1085.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2019 | 4956.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2019 | 25312.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2019 | 24915.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2019 | 7429.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001629 | 30/04/2019 | 1317.87 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1056. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2019 | 4650.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2019 | 9404.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2019 | 15576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001638 | 30/04/2019 | 1955.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1062 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001639 | 30/04/2019 | 451.44 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1063 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001645 | 30/04/2019 | 1716.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1067. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001649 | 30/04/2019 | 1507.33 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2019 | 800.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº6920. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2019 | 680.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TIPO: REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº809/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRTAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2019 | 1100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860, (REVISÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº89313. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2019 | 111.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 2767.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2019 | 14515.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2019 | 14117.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2019 | 16595.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2019 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2019 | 77371.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2019 | 66841.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2019 | 41688.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001626 | 30/04/2019 | 436.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001627 | 30/04/2019 | 4403.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001631 | 30/04/2019 | 726.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1057. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001632 | 30/04/2019 | 2148.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1058. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001634 | 30/04/2019 | 844.88 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001635 | 30/04/2019 | 683.89 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1060. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2019 | 13663.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001647 | 30/04/2019 | 625.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1069. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2019 | 5.83 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2019 | 65064.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2019 | 13972.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2019 | 117.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DESTINADAS A COORDENAÇÃO DE ESPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2242. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2019 | 2458.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2019 | 1331.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2019 | 1126.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001636 | 30/04/2019 | 100.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA COM PLACA NQI-8820/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001652 | 30/04/2019 | 376.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2019 | 10113.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2019 | 202.70 | 00003242833422 | JOSE RUFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2019 | 200.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2019 | 300.00 | 00064613780497 | IZIDORIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2019 | 1000.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2019 | 2065.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001650 | 30/04/2019 | 1431.53 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QFW-4048/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2019 | 3382.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2019 | 9292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2019 | 5794.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2019 | 754.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2019 | 1494.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001641 | 30/04/2019 | 68.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001642 | 30/04/2019 | 537.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001643 | 30/04/2019 | 980.92 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001646 | 30/04/2019 | 850.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR (AZUL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001648 | 30/04/2019 | 1002.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2019 | 3332.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2019 | 4212.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2304. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SCFV/PAIF - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001689 | 02/05/2019 | 2000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTOS DE AVES E MORCEGOS EM PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº07/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2019 | 570.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS DO TRATOR DE CORTE DE TERRA, REMENDO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, E CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 6963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2019 | 238.83 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2019 | 100.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001691 | 02/05/2019 | 9000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTOS DE AVES E MORCEGOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº05/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2019 | 162.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLAR COM PLACAS OFG-1373, OFA-9799, OGB-2610/PB DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6964. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001690 | 02/05/2019 | 5000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTOS DE AVES E MORCEGOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2019 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2019 | 200.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM BOMBA DE VACUO E CUSPIDEIRA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6962. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2019 | 260.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001705 | 03/05/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6972. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2019 | 5105.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015281. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2019 | 170.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA O PROGRAMA "SAUDE NA ESCOLA", CONFORME NOTA FISCAL Nº6967. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2019 | 14.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2019 | 70.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE SERVIDOR (TESOUREIRO) ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001707 | 03/05/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1010385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001712 | 03/05/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2019 | 1440.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BARROZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50h/AULA, A SER REALIZADO EM DOIS FINAIS DE SEMANA, PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº498. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001706 | 03/05/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2019 | 150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2019 | 1263.60 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6965. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2019 | 410.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2019 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2019 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008451159443 | JUCIELDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2019 | 260.00 | 70095401000239 | MARCOS PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2019 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2019 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2019 | 100.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001726 | 06/05/2019 | 110306.93 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTERNAS COLETIVAS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIO BARRA, SITIO CABELUDO E SITIO MELANCIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE EXEC | 00072015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2019 | 400.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2019 | 800.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE TERMO ADITIVO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AUDIENCIA COM O GOVERNADOR JOÃO AZEVEDO EM BUSCA E CONVENIOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001728 | 06/05/2019 | 180.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2019 | 400.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE JOVENS RELIGIOSOS DA IGREJA ASSEMBLÉIS DE DEUS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6973, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/05/2019 | 100.00 | 00004433407496 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/05/2019 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2019 | 400.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/05/2019 | 100.00 | 00008168859405 | IRACI COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/05/2019 | 300.00 | 00006753425462 | NOELMA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2019 | 200.00 | 00009119037473 | IVANEIDE NICULAU DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2019 | 200.00 | 00014365380419 | IVANESSA NICULAU DA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2019 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2019 | 80.00 | 00001235209407 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2019 | 700.00 | 00070345156463 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2019 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2019 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2019 | 132.07 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2019 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2019 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2019 | 100.00 | 00009844447429 | EUSIMEURY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2019 | 121.74 | 00004835338405 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2019 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/05/2019 | 147.01 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/05/2019 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2019 | 4000.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA QUADRA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2019 | 7000.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001727 | 06/05/2019 | 126.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº217. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001729 | 06/05/2019 | 432.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº218. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001730 | 06/05/2019 | 432.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº219. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1002996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/05/2019 | 407.73 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB E TJ-PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5291920 EM 09/05/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/05/2019 | 400937.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº00002269-26.2014.815.0261 - PROMOVENTE: FABRICIA MARIA LOPES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2019 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DISPONIVEL PARA O PROGRAMA FEDERAL - FUNASA, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO DO MUNCIIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2019 | 200.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2019 | 170.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001763 | 07/05/2019 | 933.16 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, CAFÉ, OVOS, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I,I,III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº458. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001764 | 07/05/2019 | 1680.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº457. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001769 | 07/05/2019 | 64.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2019 | 76.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº451. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº703 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/05/2019 | 150.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/05/2019 | 240.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001777 | 07/05/2019 | 27000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº27. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/05/2019 | 504.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SNA - 14.170-4, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 03/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2019 | 88.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/05/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/05/2019 | 2572.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME LPA Nº3016/2018 - NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001765 | 07/05/2019 | 1096.98 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº454. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001766 | 07/05/2019 | 1091.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº455. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001767 | 07/05/2019 | 770.30 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº456. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2019 | 250.00 | 00034914912821 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/05/2019 | 250.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/05/2019 | 200.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/05/2019 | 840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/05/2019 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/05/2019 | 1920.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - IGD/BF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº450. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SCFV/PAIF - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/05/2019 | 51.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001801 | 08/05/2019 | 110306.93 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTERNAS COLETIVAS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIO BARRA, SITIO CABELUDO E SITIO MELANCIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE EXEC | 00072015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001792 | 08/05/2019 | 2600.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001794 | 08/05/2019 | 887.13 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTEA ISIS, GOMA DE TAPIOCA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº459. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001795 | 08/05/2019 | 977.01 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACHOCALOTADO POWELATE, ARROZ CAÇAROLA, OLEO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº460. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001796 | 08/05/2019 | 614.44 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº461. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2019 | 1197.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA Nº36568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/05/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS, OBRAS, AVISOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2019 | 5291.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA Nº36559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/05/2019 | 7000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EDE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ASMINISTRATIVOS NA AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6975 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2019 | 55.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001797 | 08/05/2019 | 320.11 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº462. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº4455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2019 | 269.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA Nº36588. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/05/2019 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2019 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CISTOPOSCOPIA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1651/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2019 | 68.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6984 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2019 | 200.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PELAS RUAS DA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS PROXIMA A CIDADE, PARA ANUNCIAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6982 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2019 | 2115.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº14.573, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2019 | 1308.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALAR, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº051, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001821 | 09/05/2019 | 128.90 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001822 | 09/05/2019 | 179.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº467. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001823 | 09/05/2019 | 1380.05 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, SACO DE LIXO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2019 | 68.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001826 | 09/05/2019 | 328.43 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº469. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001830 | 09/05/2019 | 464.11 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº475. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001832 | 09/05/2019 | 227.23 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº472. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/05/2019 | 70.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6988. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2019 | 100.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6985. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001831 | 09/05/2019 | 167.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2019 | 1836.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6976. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2019 | 100.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM, PELAS RUAS DA CIDADE E SITIO VIZINHO SOBRE CAMINHADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6983. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2019 | 500.00 | 00003521242455 | OSMAR RPDRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO EM CAIXA DE MACHA E EMBREAGEM DE ONIBUS COM PLACAS OFQ-9799, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6979. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2019 | 1741.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1367/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.484 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2019 | 541.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.483 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2019 | 3126.70 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2019 | 3207.60 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6978. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2019 | 1665.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.185 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2019 | 300.00 | 00025110259810 | DAMIAO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001825 | 09/05/2019 | 301.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº465 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2019 | 80.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2019 | 50.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA CONTRATO DE FUNCIONÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR EM REUNIÃO NO BATALHÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001827 | 09/05/2019 | 421.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: SARDINHA, GOMA DE TAPIOCA, BISCOITO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº473. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001828 | 09/05/2019 | 386.46 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº476 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001829 | 09/05/2019 | 110.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº470. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001833 | 09/05/2019 | 16.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2019 | 430.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, EM RETOQUES NA ESTRADA DO SITIO ESTIVAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6991 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001851 | 10/05/2019 | 112166.00 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇOES DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTERNAS COLETIVAS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIO BARRA, SITIO CABELUDO E SITIO MELANCIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE EXECUÇ | 00072015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES FEITAS EM CANAIS OFICIAIS DA TV SOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2019 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2019 | 180.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2019 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2019 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ESTUDANTES MATRICULADOS NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6992. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO DA ESCOLA MARGARIDA LEITE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6989. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2019 | 990.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA NA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6990. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2019 | 500.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOS MELANCIA E GREGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6993. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001855 | 10/05/2019 | 1278.10 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030048. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2019 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5300388 EM 10/05/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2019 | 296.33 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAR CONTAS NA JUNTA MILITAR 108, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃ DE CONTAS DE MAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 10/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2019 | 4217.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2019 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 10/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00070145413403 | DAVI GOMES DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2019 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6996. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2019 | 10080.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CITROEN JUMPER - PLACA NQK-6711 - AMBULANCIA DO SAMU - CONFORME NOTA FISCAL Nº5629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2019 | 4009.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº00002269-26.2014.815.0261 - PROMOVENTE: FABRICIA MARIA LOPES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2019 | 90.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E CADEIA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2019 | 358.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº216. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2019 | 115.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: EVA, SACO TRANSPARENTE E ETC. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº278700. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2019 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2019 | 150.00 | 00004474387430 | MARIA BARBOZA DE MOURA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2019 | 100.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2019 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2019 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2019 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2019 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2019 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2019 | 100.00 | 00004369641470 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2019 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2019 | 80.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IGARACY-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2019 | 130.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO SITIO ESTIVAS ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001873 | 13/05/2019 | 288.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO PORGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRA/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030441. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001897 | 14/05/2019 | 59.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO:CAIXA DESCARGA CONFORME NOTA FISCAL Nº0873, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/SCFV) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001908 | 14/05/2019 | 1197.78 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001921 | 14/05/2019 | 11358.88 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CONTINUAÇÃO). CONTRATO Nº00049/2018 - CPL E NOTA FISCAL Nº326 ANEXA. | 00062015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0001922 | 14/05/2019 | 193.13 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: MOLHA DEDO, PRANCHETA MDF A5, TESOURA ESCOLAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº759. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2019 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2019 | 200.00 | 00078930332404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2019 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005478912450 | ROSENILDA RITA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2019 | 150.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2019 | 74.02 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2019 | 230.53 | 00008953450489 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2019 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001903 | 14/05/2019 | 1600.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº403 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/05/2019 | 250.00 | 00047313699832 | CAMILA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004355328473 | MARLEIDE LOPES FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001900 | 14/05/2019 | 1799.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº876. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº219. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº218. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2019 | 700.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº217. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001909 | 14/05/2019 | 1567.18 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº224. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001910 | 14/05/2019 | 577.44 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº222. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001911 | 14/05/2019 | 1664.60 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº223. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001915 | 14/05/2019 | 763.07 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº230. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001916 | 14/05/2019 | 661.53 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº228. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001917 | 14/05/2019 | 1513.52 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº229. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001918 | 14/05/2019 | 846.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030841. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001919 | 14/05/2019 | 846.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030838. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001920 | 14/05/2019 | 360.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030832. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0001923 | 14/05/2019 | 602.56 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº761. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2019 | 100.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY ATE A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001902 | 14/05/2019 | 1574.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0001913 | 14/05/2019 | 225.60 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0001925 | 14/05/2019 | 1176.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2019 | 830.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE RECARGA DE TONNER E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/05/2019 | 1735.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001017-56.2012.815.0261-003 - PROMOVENTE: ALEXANDRINA HERCILIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/05/2019 | 281.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/05/2019 | 6783.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001898 | 14/05/2019 | 2601.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:JOELHO 100MM ESGOTO E TUBO ESGOTO 100MM, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº875 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001901 | 14/05/2019 | 3251.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLINA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001924 | 14/05/2019 | 269.79 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO TIPO: ESTABILIZADOR, ROTEADOR E PEN DRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/05/2019 | 881.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16.423. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2019 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16.422. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/05/2019 | 687.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16.420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2019 | 1192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16.421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001896 | 14/05/2019 | 369.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BARRA ZONAL RUARL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº872. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001907 | 14/05/2019 | 745.56 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FEIJÃO, FLOCÃO, AÇUCAR, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº220. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001912 | 14/05/2019 | 431.80 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001914 | 14/05/2019 | 483.08 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BARRA ZONAL RUARL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº227. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/05/2019 | 220.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR COM DOPLLER, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº135/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/05/2019 | 90.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CR 1013559-60/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2019 | 750.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E REPOSIÇÃO DE TUBOS E REDE DE ESGOTO NA RUA IDELFONSO RIBEIRO CAMPOS, MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001939 | 15/05/2019 | 110.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA EQUIPE DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001942 | 15/05/2019 | 132.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001943 | 15/05/2019 | 242.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A ASSESSORIA JURIDICA, CONTADOR E ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2019 | 1650.00 | 00003016661489 | JOAO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7000. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2019 | 1731.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO AO DIA ALUSIVO DO DIAS DAS MÃES NO MUNICIPIO DE IGARACY, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1309. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2019 | 300.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA EVENTO DESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001941 | 15/05/2019 | 77.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2019 | 74.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2018/2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2019 | 320.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE PEÇAS NAS MAQUINAS: PATROL, E PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2019 | 300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA DESTANADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº38/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/05/2019 | 100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2019 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2019 | 160.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2019 | 1759.80 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: TELHA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº039/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2019 | 453.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO:ARGAMASSA, SUPORTE ROLO, TRINCHA ALAS, ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº040, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/05/2019 | 350.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE TUBOS NA REDE DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE RAMPA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7008 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00070591026473 | MATEUS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2019 | 9900.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/05/2019 | 124.50 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHRA DO REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/05/2019 | 2314.40 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO, TELHA, PREGO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA LEITE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2019 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E PLACA DIGITAL DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2019 | 368.70 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO:TURBO MASSA ACRILICA, CIMENTO, PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº045/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2019 | 800.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2019 | 800.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/05/2019 | 850.00 | 00070049738402 | FRANCILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO CEMITARIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2019 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2019 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2019 | 320.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2019 | 850.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO MINICIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2019 | 950.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRAGEM DE PEDRAS NA RUA IDELFONSO RIBEIRO CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2019 | 229.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLINA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2019 | 170.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº39/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2019 | 1800.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7019, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2019 | 400.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2019 | 180.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2019 | 3940.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001968 | 16/05/2019 | 396.39 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº232. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001969 | 16/05/2019 | 583.38 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº231 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2019 | 2659.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2019 | 150.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001986 | 17/05/2019 | 467.34 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001987 | 17/05/2019 | 238.84 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2019 | 420.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM ALTOCLAVE, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7023. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2019 | 1200.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D AGUA NA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BASICA III, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7024. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/05/2019 | 4133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2019 | 18146.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001989 | 17/05/2019 | 252.58 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2019 | 68.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO DIVERSOS - 43.089-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2019 | 2075.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001983 | 17/05/2019 | 235.36 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BISCOITO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº239. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001984 | 17/05/2019 | 401.01 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BISCOITO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº238. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001985 | 17/05/2019 | 180.22 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACHOCOLATADO, FEIJÃO, AÇUCAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº237. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2019 | 400.00 | 00001929353480 | VICENTE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO GRUPO ESCOLAR RURAL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO DE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7001. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2019 | 1600.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES TIPO: AR CONDICIONADO 12000 BUT, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº247. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001988 | 17/05/2019 | 379.26 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ,, ALCOOL EM GEL ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº236. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002019 | 20/05/2019 | 245.57 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATINHA, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032531. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/05/2019 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIA UM - ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2019 | 30.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2019 | 100.00 | 00004595766408 | JOANA CANDIDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/05/2019 | 1350.00 | 09196180000101 | MANOEL RODRIGUES SANCHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO: CAIXA DE POLIETILENO 3.000 LTS, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/05/2019 | 200.00 | 00002657796427 | JOSE VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2019 | 100.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/05/2019 | 9.21 | 40432544000147 | CLARO S/A - EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. PARA O TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002015 | 20/05/2019 | 1799.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES MUNICIPAL E COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº876. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002016 | 20/05/2019 | 1168.23 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032542. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002021 | 20/05/2019 | 82.45 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032550. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002022 | 20/05/2019 | 559.05 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032534. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002023 | 20/05/2019 | 350.99 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0032537. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2019 | 213.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPVA - 9.952-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 20/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2019 | 295.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/05/2019 | 6264.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO:2777240 - ID 081230000004559280, PARCELA 3/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2019 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5312891 EM 23/05/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5312685 EM 22/05/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5312715 EM 23/05/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/05/2019 | 2500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: PARA-BRISA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-1930-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2438. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/05/2019 | 180.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PARA ENTREGA DE LAUDOS DE EXAMES NO LABORATOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2019 | 50.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE COREMAS-PB, CONDUZINDO CONDUTOR NO RECOLHIMENTO DA VTR (VIATURA) SAMU PLACA NQK-6711, QUE ESTAVA CM CONCERTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2019 | 90.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002017 | 20/05/2019 | 297.68 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032547. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002018 | 20/05/2019 | 300.54 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032543. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002020 | 20/05/2019 | 109.00 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ABACAXI, BANANA, MELÃO, MAMÃO, LARANJA E MAÇA, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002029 | 21/05/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/05/2019 | 2314.40 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO, TELHA, PREGO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA LEITE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº044. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/05/2019 | 300.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/05/2019 | 240.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/05/2019 | 1741.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.484 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/05/2019 | 2721.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/05/2019 | 65.00 | 00070590551426 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A INSCRIÇÃO JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB, PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2019 | 100.00 | 00070271242469 | ALICE MATIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2019 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/05/2019 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/05/2019 | 100.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2019 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/05/2019 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2019 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2019 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2019 | 100.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/05/2019 | 100.00 | 00003241751406 | CLEIDE ARAUJO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/05/2019 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2019 | 72.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: METALON 30X20, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2019 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/05/2019 | 220.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIRO EM ESCOLA "MARGARIDA LEITE BRASILEIRO" NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7033 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/05/2019 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E COLEGIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº156. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2019 | 140.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/05/2019 | 90.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EQUIPE DE CPL EM EXPEDIENTE ALTERNATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/05/2019 | 243.00 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2019 | 950.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRAGEM DE PEDRAS NA RUA IDELFONSO RIBEIRO CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/05/2019 | 480.00 | 00003100542495 | ARNOVIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE, DESTANADO A PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/05/2019 | 88.60 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/05/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº155. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2019 | 240.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº142/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/05/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº154. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/05/2019 | 60.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS DE RETRO ESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/05/2019 | 6374.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2019 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/05/2019 | 270.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº941. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/05/2019 | 544.02 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº813. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/05/2019 | 67.50 | 05631211000146 | EINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOULET) DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº057. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/05/2019 | 162.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - Francisco de Assis Evangelista Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº518. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/05/2019 | 593.30 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3446. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/05/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/05/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/05/2019 | 3969.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº00001897-14.2013.815.0261 - PROMOVENTE: DEUSDETE SANCHO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/05/2019 | 1539.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000963-90.2012.815.0261 - PROMOVENTE: PEDRO BRASILEIRO JUNIOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/05/2019 | 3863.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/05/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº157. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/05/2019 | 1512.00 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/05/2019 | 300.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA EVENTO DESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/05/2019 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/05/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/05/2019 | 104.03 | 00007811398486 | EMANUEL JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/05/2019 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/05/2019 | 150.00 | 00011651037450 | GERMILANDIA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/05/2019 | 120.00 | 00003244112439 | NEUZA SANCHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/05/2019 | 100.00 | 00001720272417 | NIVALDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 22/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 23/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2019 | 1560.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE BATERIA M100HE MFA, DESTINADA A MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2019 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2019 | 242.00 | 32672163000107 | ISMAEL FERNANDES LIMA 05020087416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MNUTENÇÃO DO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023891/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002089 | 27/05/2019 | 5200.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº58. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/05/2019 | 200.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0009 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2019 | 1395.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA PB-368, TRECHO DO TRIANGULO AGUIAR/IGARACY À CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2019 | 25.63 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2019 | 1463.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2019 | 76.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2019 | 107.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/05/2019 | 44.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2019 | 200.00 | 00072666269434 | CREUZA VIEIRA LINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2019 | 100.00 | 00010545324432 | EDMARIO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/05/2019 | 100.00 | 00006077115401 | PEDRINA PATRICIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2019 | 650.00 | 00009356824495 | CAIO DE FARIAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE IGARACY-PB, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2019 | 250.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7035.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2019 | 300.00 | 00007287282496 | ANDCARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AJUDA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2019 | 16.15 | 00084474122100 | RUDIMELIA ANDRADE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2019 | 27.09 | 00010573475407 | JESIMIELE VANESA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2019 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0002102 | 27/05/2019 | 249.97 | 26465390000169 | IVANILDO DA COSTA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PASTA SUSPENSA EM CARTOLINA, PASTA C/ELASTICO TRANSPARENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº541. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0002103 | 27/05/2019 | 482.27 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: COLA BASTÃO GROSSO, FITA ISOLANTE, LAPIS DE PINTURA, CORRETIVO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº084. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2019 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE UM AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2019 | 50.00 | 00009472691420 | FELIPE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017-2020, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2019 | 168.50 | 00004355328473 | MARLEIDE LOPES FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB À ARACAJÚ, PAGO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2019 | 90.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3990. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2019 | 165.81 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS, OBRAS, AVISOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº4472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - OBRA DO ESTADIO MUNICIPAL - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - OBRA DA QUADRA MUNICIPAL - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2019 | 180.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E AMBULANCIA PARA MANUTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2019 | 200.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº4471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002161 | 29/05/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº7040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002163 | 29/05/2019 | 5136.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9336 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002164 | 29/05/2019 | 846.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9337 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002166 | 29/05/2019 | 110.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA NQK-6711/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9338 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº156/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2019 | 250.00 | 00055945562491 | GILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2019 | 820.00 | 26074050000107 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDORES E SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETORES DA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº01. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2019 | 7540.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS SOB ENCOMENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002159 | 29/05/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº7038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002162 | 29/05/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2019 | 293.33 | 00006692103401 | ALBERIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR ALBERIO CLEMENTINO DA SILVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015-2016, CONFORME CERTIDÃO Nº003/2019 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002160 | 29/05/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7039. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2019 | 400.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA NA UNDIME/PB, PARA TRATAR "O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO", REALIZADO NOS 21 E 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2019 | 140.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7042. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2019 | 690.00 | 00055945562491 | GILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO EM ASSUNTOS PARTICULARES CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, PARA CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCÓ, COM O OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A CULTURA REGIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002167 | 29/05/2019 | 243.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA QFW-4048/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002168 | 29/05/2019 | 1334.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2019 | 15.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2019 | 758.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2019 | 2065.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2019 | 3382.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2019 | 9292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002283 | 30/05/2019 | 1125.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002299 | 30/05/2019 | 1248.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QFW-4048/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2019 | 5794.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS- DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2019 | 369.73 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITAS, TECIDOS, LINHA) DESTINADOS PARA RESTAURAÇÃO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS DO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2311. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2019 | 4212.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2019 | 101.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SCFV/PAIF - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IGD/BF - 27.782-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2019 | 754.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2019 | 1494.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2019 | 3332.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002292 | 30/05/2019 | 379.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002293 | 30/05/2019 | 2376.33 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002294 | 30/05/2019 | 1705.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002295 | 30/05/2019 | 89.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002296 | 30/05/2019 | 720.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002297 | 30/05/2019 | 1091.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2019 | 2699.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2019 | 1331.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2019 | 1126.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2019 | 118.11 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2019 | 9777.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2019 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002302 | 30/05/2019 | 327.77 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2019 | 3662.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2019 | 14163.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2019 | 14117.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2019 | 16782.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2019 | 3131.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2019 | 77367.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2019 | 62234.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2309. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2019 | 41843.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2019 | 13972.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2019 | 64165.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2019 | 16871.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002286 | 30/05/2019 | 4449.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1077. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002287 | 30/05/2019 | 575.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1078. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002290 | 30/05/2019 | 2300.53 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002291 | 30/05/2019 | 1235.54 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1082. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002298 | 30/05/2019 | 964.63 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002300 | 30/05/2019 | 1716.87 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2019 | 3976.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2019 | 2436.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2019 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL Nº2308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2019 | 10978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2019 | 18078.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2019 | 10274.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2019 | 600.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 30/05/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2019 | 8147.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2019 | 1721.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2019 | 1274.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2019 | 530.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: GRAMA ESMERALDA, DESTINADOS A CANTEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº0971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2019 | 36841.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2019 | 5792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2019 | 10410.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2019 | 5068.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2019 | 5307.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2019 | 2056.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2019 | 3191.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2019 | 1528.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2019 | 1131.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2019 | 3038.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2019 | 1917.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2019 | 226.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2019 | 14376.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2019 | 5019.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2019 | 21833.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2019 | 24499.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2019 | 7729.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2019 | 1431.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2019 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2019 | 7540.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS SOB ENCOMENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2019 | 6848.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2019 | 13757.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2019 | 46236.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2019 | 5400.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2019 | 9937.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2019 | 10491.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2019 | 1941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2310. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2019 | 1108.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930, (REVISÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº89713. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2019 | 808.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TIPO: REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1254/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2019 | 242.00 | 32672163000107 | ISMAEL FERNANDES LIMA 05020087416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MNUTENÇÃO DO VEICULO MOTO (AGENTES EM ENDEMIAS) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023891/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002288 | 30/05/2019 | 86.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO COM PLACA MNO-3259/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002289 | 30/05/2019 | 1469.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002303 | 30/05/2019 | 240.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002304 | 30/05/2019 | 2076.96 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1094 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002305 | 30/05/2019 | 2524.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002306 | 30/05/2019 | 3177.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002307 | 30/05/2019 | 1586.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1097. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2019 | 101.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2019 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2019 | 250.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7047. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2019 | 250.00 | 00002148542486 | GUILHERME SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7048. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2019 | 250.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7046. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2019 | 520.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE COMB. PALIO, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3991. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2019 | 5105.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015368. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.010-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2019 | 1160.00 | 00013936352453 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA EM CAÇAMBA PARA OBRAS E REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS E MATADOURO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2019 | 37340.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2019 | 200.00 | 00011769441425 | MARIA EMILLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2019 | 200.00 | 00050207183864 | VIVIAN SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2019 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2019 | 260.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2019 | 57.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002315 | 31/05/2019 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2019 | 660.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR/ACCESS POINT CORPORATIVO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº061090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002341 | 03/06/2019 | 5064.48 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CONTINUAÇÃO). CONTRATO Nº00049/2018 - CPL E NOTA FISCAL Nº327 ANEXA. | 00062015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2019 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2019 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2019 | 200.00 | 00089304411491 | VALDEMIR FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/06/2019 | 300.00 | 00064613780497 | IZIDORIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/06/2019 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/06/2019 | 120.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ORNAMETAÇÕES UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/06/2019 | 200.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/06/2019 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/06/2019 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/06/2019 | 100.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/06/2019 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/06/2019 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/06/2019 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/06/2019 | 100.00 | 00038189350846 | JOSEFA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/06/2019 | 200.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/06/2019 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/06/2019 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/06/2019 | 100.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/06/2019 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2019 | 1231.20 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7052. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2019 | 1836.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7053. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2019 | 800.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURAS NOS PORTÕES DE ACESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/06/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/06/2019 | 550.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/06/2019 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/06/2019 | 120.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/06/2019 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO ATE A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/06/2019 | 100.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº152/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/06/2019 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE OFTAMOLOGICO (ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA - MONOCULAR), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002866/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002368 | 04/06/2019 | 27000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/06/2019 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS 3MTS DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 6.544 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/06/2019 | 150.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/06/2019 | 100.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/06/2019 | 100.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/06/2019 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/06/2019 | 247.56 | 00022909716856 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/06/2019 | 88.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/06/2019 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002379 | 05/06/2019 | 550.55 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº037542. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002380 | 05/06/2019 | 750.60 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº037563. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/06/2019 | 507.60 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº037554. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/06/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE UMA AREA DE 1344M² , DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/06/2019 | 1289.90 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS (NOTAS - ESCRITURA) DE UMA AREA DE 1344M² , DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/06/2019 | 646.29 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS (REGISTRO DE IMOVÉL) DE UMA AREA DE 1344M² , DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/06/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS (REGISTRO DE IMOVÉL) DE UMA AREA DE 1344M² , DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002376 | 05/06/2019 | 6468.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1003072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/06/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRE^S) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, SUDEMA, FUNASA E UNIÃO TRANTANDO DOS CONVENIOS/PENDENCIAS DO PROJETO DO CAMPO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/06/2019 | 5.75 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002393 | 06/06/2019 | 1909.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO: ARAME, TINTA, FITA ISOLANTE, BOCAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº897. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2019 | 200.00 | 00005047136477 | FRANCISCA LIMA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PROVISÓRIA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES ORGANIZADO PELO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/06/2019 | 239.42 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2019 | 770.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO DE PNEUS DO TRATOR DE CORTE DE TERRA, REMENDO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, E CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2019 | 655.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO:SENSOR BOMBA MASTER, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER COM PLACA NQK-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N4004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2019 | 303.73 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº381 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2019 | 2037.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº382 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/06/2019 | 220.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2019 | 100.00 | 00055945562491 | GILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO NO CAPS NA CIDADE DE AGUIAR-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002391 | 06/06/2019 | 200.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002395 | 06/06/2019 | 201.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2019 | 125.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E CADEIA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7059 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002392 | 06/06/2019 | 317.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: FITA ISOLANTE, LAMPADAS , DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº895 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002394 | 06/06/2019 | 222.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: CAIXA DE DESCARGA, CIMENTO, JOELHO 40 ESGO. RALO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ODETE FARIAS BRASILEIRO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº896 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2019 | 588.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACAS OFG-1363/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7057. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2019 | 20.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2019 | 750.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2019 | 200.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2019 | 390.00 | 00055945562491 | GILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2019 | 178.75 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2019 | 102.64 | 00002323041495 | EUNICE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2019 | 154.46 | 00004835338405 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2019 | 57.58 | 00070052724476 | MARIA RAQUELIANE CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/06/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/06/2019 | 998.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DO MUNICIPIO (DAMIÃO VANDEILTON DA SILVA) DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/06/2019 | 998.00 | 00004540572458 | DMARLENO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DO MUNICIPIO (DJARLENO FERREIA OLIVEIRA) DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB DURANTE 01 (UM) MÊS, CONFORME NOTAFISCAL Nº7070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/06/2019 | 6000.00 | 00003487931460 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº7069 ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/06/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº168/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/06/2019 | 280.28 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CONSULTA OFTAMOLOGICA + TONOMETRIA DE APLANAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº39/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/06/2019 | 650.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E EVAPORADOR DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I RODOLFO CAVALCANTE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7066. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/06/2019 | 160.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/06/2019 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2019 | 60.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2019 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2019 | 415.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2019 | 700.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE BASICA III, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2019 | 180.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIRO COM A LOGO MARCA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DNOC´S E GOVERNO FEDERAL, NO RESERVATÓRIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES EXIBIÇÃO DO VIDEO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7416. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2019 | 30.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00011772844489 | MATHEUS BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, EM HORARIOS NOTURNOS SEM COBERTURA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7075 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7076 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/06/2019 | 2070.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7079. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2019 | 499.00 | 00004540572458 | DMARLENO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO EM LICENÇA DE 15 DIAS CID 10N40 (DJARLENO FERREIA OLIVEIRA) DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2019 | 8256.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/06/2019 | 900.00 | 00016153496857 | GILVAN CARNEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7077 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2019 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2019 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2019 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAR CONTAS MENSAL JUNTO DO SERVIÇO MILITAR 108, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 10/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2019 | 4238.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2019 | 8692.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2019 | 309.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2019 | 3610.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DO SERVIDOR MARCIO JOSE NICACIO ALVES - DESPESAS TIDAS EM SALARIO ATRASADO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, 1/3 FERIAS DE 2014/2015 E 13º SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS- DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2019 | 400.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2019 | 170.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2019 | 100.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 ART. 8° E LINHA "i" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2019 | 153.76 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2019 | 100.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2019 | 1346.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2019 | 1200.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE CORPO ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/06/2019 | 250.00 | 00010674685873 | SINVAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2019 | 150.00 | 00011598601490 | RAYANE FEITOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, PARAGRAFO ÚNICO, II E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2019 | 98.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2019 | 350.00 | 00007847172496 | ESPEDITO REGERIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA DO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7074. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7073. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DOS SITIOS MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7078. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002464 | 10/06/2019 | 545.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1078. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2019 | 250.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2019 | 350.00 | 00041114308803 | MANOEL BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2019 | 3000.00 | 00002192613423 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES S/N, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME CONTRATO Nº005/2019 E NOTA FISCAL Nº7083 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5347648 EM 17/06/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/06/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5347604 EM 14/06/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2019 | 2850.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM WEBDESIGNER PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/06/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMEMTAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS TRADICIONAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/06/2019 | 873.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE RECARGA DE TONNER, PLATIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2019 | 900.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002527 | 12/06/2019 | 342.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº039836. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/06/2019 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/06/2019 | 170.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2019 | 450.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1, EM DIVERSOS SITIOS DA CIDADE ENTRE ELES: ÁGUAS, CAIÇARA, MELANCIA, VARZEA DOSACO, PAU AMARELO, CHENGUENGUE, MALHADA DO CANTO, SELITRE E BARRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7085. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/06/2019 | 580.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7084. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2019 | 300.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), CONFORME NOTA FISCAL Nº7090. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002525 | 12/06/2019 | 164.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº039832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/06/2019 | 153.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR DE SUCMBÊNCIA REFERENTE A AÇÃO Nº0000963-90.2012.815.0261 - PROMOVENTE: PEDRO BRASILEIRO JUNIOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2019 | 750.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2019 | 320.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2019 | 1280.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE LOMBADA NA RUA HONORATO ALVES DE QUEIROZ E FRANCISCA ALENXANDRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2019 | 1280.00 | 00003242704452 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2019 | 500.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2019 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2019 | 600.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2019 | 720.00 | 00010961511460 | LEANDRO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Na LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NAS PEINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2019 | 750.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2019 | 550.00 | 00009066972475 | ITAMAR FELIX DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM RETIRADA DE ENTULHO PARA A AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2019 | 600.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS FRANCISCA ALEXANDRE E HONORATO QUEIROZ DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - OBRA DO ESTADIO MUNICIPAL - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/06/2019 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/06/2019 | 250.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/06/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001800386486 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2019 | 100.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2019 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2019 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2019 | 150.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/06/2019 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/06/2019 | 121.28 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA (CAGEPA) E FETURAS DE ENERGIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070145433420 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2019 | 950.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/06/2019 | 150.00 | 00004474387430 | MARIA BARBOZA DE MOURA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/06/2019 | 159.45 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/06/2019 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/06/2019 | 350.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2019 | 670.00 | 00016015504480 | FRANCISCO THAUAM JOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7087. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/06/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/06/2019 | 3672.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2019 | 3564.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7103. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2019 | 3564.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2019 | 1296.00 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/06/2019 | 400.00 | 00004032108447 | EDIMARIO COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA RAMPA DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002520 | 12/06/2019 | 1253.41 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº479. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002521 | 12/06/2019 | 769.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº481. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002522 | 12/06/2019 | 1146.98 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº482. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002526 | 12/06/2019 | 351.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº039822. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002528 | 12/06/2019 | 1044.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº039825. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002529 | 12/06/2019 | 1044.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº039829. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/06/2019 | 850.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, DESEMPENO, REFORMA DE PORTA E INSTALAÇÃO DE VIDRO INFERIOR MENOR COLADO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº772. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/06/2019 | 940.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO COLADO MAIOR E CONSERTO DE PORTA DE ENTRADA DE PASSAGEIROS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº771. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002543 | 13/06/2019 | 64.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº495. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002552 | 13/06/2019 | 966.72 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, COLORIFICOS, MARGARINA ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FESTA DAS MÃES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº486. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/06/2019 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/06/2019 | 100.00 | 00001798092450 | LAVOISIER ROBERTO PEREIRA E SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/06/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/06/2019 | 100.00 | 00012212251890 | VALDEMIR SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/06/2019 | 200.00 | 00078930332404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002545 | 13/06/2019 | 134.73 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS E CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/06/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/06/2019 | 190.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, E 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002542 | 13/06/2019 | 56.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002547 | 13/06/2019 | 126.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: SALSICHA, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº491. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002548 | 13/06/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº490. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002549 | 13/06/2019 | 120.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº489. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002550 | 13/06/2019 | 32.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº488. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002551 | 13/06/2019 | 64.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº487. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002554 | 13/06/2019 | 583.57 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ, MARGARINA, OVOS, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº484. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002555 | 13/06/2019 | 714.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO TIPO: ARROZ, CAFÉ, OLEO ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº483. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002544 | 13/06/2019 | 96.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº494. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002546 | 13/06/2019 | 100.87 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, CAFÉ E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº492. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002553 | 13/06/2019 | 825.71 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: OVOS, SALSICHA, VINAGRE ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº485. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E DEMAIS AVISOS EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002533 | 13/06/2019 | 6000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O "TRADICIONAL SÃO JOÃO" DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº00027/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002534 | 13/06/2019 | 8700.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DURANTE O "TRADICIONAL SÃO JOÃO" DOS BAIRROS CONFORME INEXIBILIDADE Nº006/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/06/2019 | 238.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOAO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/06/2019 | 180.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIRO COM A LOGO MARCA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DNOC´S E GOVERNO FEDERAL, NO RESERVATÓRIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO AGUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/06/2019 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UMA LAMINA DIANTEIRA DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/06/2019 | 60.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/06/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº162. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/06/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/06/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/06/2019 | 600.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2019 | 100.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2019 | 104.48 | 00015382444463 | GRAZIELLY COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO TALÃO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2019 | 648.00 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/06/2019 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO E GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/06/2019 | 1380.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA Nº37025. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/06/2019 | 560.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: CAMERA DE SEGURANÇA WI-FI HD - IC3, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº61654. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/06/2019 | 300.00 | 00002138547400 | FRANCINALDO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/06/2019 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2019 | 133.03 | 00007477150418 | MARIA FRANCSICA DO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ÁGUAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2019 | 110.49 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ÁGUAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2019 | 105.62 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA E AGUAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2019 | 150.00 | 00006753425462 | NOELMA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º E LINHA "i" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/06/2019 | 1357.44 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: REFIL U 3 - CH 14 (N) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº351450 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/06/2019 | 5433.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA Nº37017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5356217 EM 19/06/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/06/2019 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 16,19,21/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1101333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2019 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 13 E 15/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1101014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/06/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 09 E 12/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1100839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/06/2019 | 5088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 19,20,23,26/02/2019 E NOS DIAS 01,08/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1100493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/06/2019 | 3864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 12 E 13/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1099487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/06/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA 25/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/06/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA 31/08/2018 E 01,04/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2019 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA 13,15/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1094091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2019 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA 20,21,22/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1094363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA 18,24,27,30,31/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2019 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA 15,17,21,22/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002610 | 17/06/2019 | 213.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 0002611 | 17/06/2019 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DA NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERANTE A JURISDIÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA COMUM, EM PRIMEIRA INSTANCIA E EM GRAU RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL, COMO TAMBÉM PERANTE OS RESPECTIVOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E NOTA FISCAL Nº7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/06/2019 | 183.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/06/2019 | 248.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPVA - 9.952-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/06/2019 | 793.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO ODON PEREIRA BRASILEIRO - OAB/PB 2.879, REFERENTE A AÇÃO Nº0001897-14.2013.815.0261-007 - PROMOVENTE: DEUSDETE SANCHO DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00002351558456 | ADAILTON SEVERO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2019 | 100.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA SER INSTALADA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/06/2019 | 1704.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO - CR 1013559-60/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/06/2019 | 660.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: ROTEADOR/ACCESS POINT CORPORATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº61655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/06/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/06/2019 | 292.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA Nº37046. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/06/2019 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/06/2019 | 95.85 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2019 | 78.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2019 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002604 | 17/06/2019 | 184.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A UNIDADES BASICAS EM SERVIÇOS EXTRAS COMO ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA E VACINAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTAFISCAL Nº7114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2019 | 2960.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7111, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002609 | 17/06/2019 | 199.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DA EMPRESA EMPAE (ANTIGA EMATER) NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002568 | 17/06/2019 | 22000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "RAQUEL COSTA", EM PALCO INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, TRADIÇÃO RENOVADA ANUALMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº00043/2019 - CPL E INEXIBILIDADE Nº004/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0002569 | 17/06/2019 | 40000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO CANTOR "AMAZAN", NO TRADICIONAL SOÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº00039/2019 - CPL E INEXIBILIDADE Nº002/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/06/2019 | 110.00 | 00052151379434 | FRANCISCO VALMIR NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO - 2º LUGAR EM COMPETIÇÃO TRADICIONAL "CORRIDA DE JEGUE" ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2019 | 70.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO - 4º LUGAR EM COMPETIÇÃO TRADICIONAL "CORRIDA DE JEGUE" ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2019 | 180.00 | 00028839046852 | JOSE CORREA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO - 1º LUGAR EM COMPETIÇÃO TRADICIONAL "CORRIDA DE JEGUE" ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002632 | 18/06/2019 | 14000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "GILSON MANIA", POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, TRADIÇÃO RENOVADA ANUALMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº00042/2019 - CPL E INEXIBILIDADE Nº003/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/06/2019 | 800.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECIDADÃOS IGARACYENSES PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNINO NA CIDADE DE PATOS-PB EM CONCURSO DE QUADRILHAS REGIONAIS, INCENTIVANDO E DIVULGANDO A CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/06/2019 | 220.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº343. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/06/2019 | 2306.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002629 | 18/06/2019 | 43500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO COM CHASSI: 9BFZH55L4K8362472, TIPO AUTOMOVEL/ESPECIE PASSAGEIRO/ MARCA - FORD/FAB/MOD 2019/2019, COR INTERNA CINZA/ COR EXTERNA BRANCO ARTICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº18278 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/06/2019 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº109 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/06/2019 | 1000.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº129/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/06/2019 | 3903.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/06/2019 | 19053.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/06/2019 | 200.00 | 00002657796427 | JOSE VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/06/2019 | 400.00 | 00007657554401 | MARIA VIRGOLINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/06/2019 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002616 | 18/06/2019 | 525.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº499. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002617 | 18/06/2019 | 1017.18 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, RAPADURA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº498. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002618 | 18/06/2019 | 825.81 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº497. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/06/2019 | 2156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/06/2019 | 30.00 | 00097954853420 | JOSE JUNIOR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR E ACOPANHANDO INSTALAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/06/2019 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/06/2019 | 200.00 | 00004246337447 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/06/2019 | 100.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/06/2019 | 97.23 | 00072666269434 | CREUZA VIEIRA LINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 19/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002637 | 19/06/2019 | 54987.03 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1013559-60/2013 MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002638 | 19/06/2019 | 67736.18 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1013559-60/2013 MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº16/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/06/2019 | 684.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS TIPO: BELICHE CIMOL, COLCHAO ORTHONOBRE D20, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº9.574 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/06/2019 | 810.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS MEDICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.345 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/06/2019 | 60.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/06/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/06/2019 | 1800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEM TOTAL, COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº868/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002652 | 21/06/2019 | 591.28 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF II - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº500. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/06/2019 | 6264.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO:2777240 - ID 081230000004559280, PARCELA 4/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002651 | 21/06/2019 | 397.58 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, LAVA PISO, LUSTRA MOVEIS, VASSOURA E SACO DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002653 | 21/06/2019 | 198.78 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, SALSICHA, EXTRATO DE TOMATE, CREME DE LEITE, ERVILHA E GUARDANAPOS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - AUDIÊNCIA PUBLICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/06/2019 | 360.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CASA DE GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19, PARAGRAFO IX E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E NOTAFISCAL Nº59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/06/2019 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2019 | 220.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO DE ESTRUTURA DE SÃO JOÃO DOS BAIRROS 2019 NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/06/2019 | 50.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO - 5º LUGAR EM COMPETIÇÃO TRADICIONAL "CORRIDA DE JEGUE" ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/06/2019 | 90.00 | 00071010972430 | VALDERY WESLLEY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO - 3º LUGAR EM COMPETIÇÃO TRADICIONAL "CORRIDA DE JEGUE" ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/06/2019 | 3150.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY, NOS DIAS 20/06/2019 E 21/06/2019 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002657 | 21/06/2019 | 39040.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NOS DIA 20 E 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 00044/2019 E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº00083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/06/2019 | 120.00 | 00007306711431 | MARIA DALVA DE SOUZA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO JUNINO REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002665 | 25/06/2019 | 411.30 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: BALÕES, COLA, EVA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS PORDUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº251. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002666 | 25/06/2019 | 1072.71 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº240. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002667 | 25/06/2019 | 125.35 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ,, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº241. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002676 | 25/06/2019 | 636.08 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: LIVRO DE PONTO, FITA ADESIVA, QUADRO BRANCO, PAPEL MADEIRA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/06/2019 | 100.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/06/2019 | 180.00 | 00055945562491 | GILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/06/2019 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/06/2019 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/06/2019 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/06/2019 | 100.00 | 00071011151448 | JOSEFA EDNA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/06/2019 | 300.00 | 00064613780497 | IZIDORIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/06/2019 | 100.00 | 00004440737447 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/06/2019 | 208.94 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAR CONTAS MENSAL JUNTO IPC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002687 | 25/06/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS, OBRAS, AVISOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/06/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/06/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 24/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO 18.070-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/06/2019 | 44.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/06/2019 | 1470.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/06/2019 | 76.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/06/2019 | 108.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0002675 | 25/06/2019 | 55.17 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIP: LIVRO DE PONTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/06/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8317/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002668 | 25/06/2019 | 167.35 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº242. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002669 | 25/06/2019 | 218.80 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: LEITE VAQUEIJADA, SUCO, MILHO VERDE, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002670 | 25/06/2019 | 357.18 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE LAVA ROPUAS, ALCOOL EM GEL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº244. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002671 | 25/06/2019 | 811.45 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FEIJÃO, AÇUCAR, BISCOITO, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002672 | 25/06/2019 | 280.66 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ALCOOL EM GEL, PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº246. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002673 | 25/06/2019 | 746.14 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA TIPO:ALCOOL EM GEL, CERA, CABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº247. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002674 | 25/06/2019 | 609.72 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, FEIJÃO, MARCARRÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I,I,III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/06/2019 | 300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE RINS E VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº182/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/06/2019 | 180.00 | 00055945562491 | GILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7122. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002686 | 25/06/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | 26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/06/2019 | 270.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/06/2019 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA E TRANSMISSÃO REALIZADOS NO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0083. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/06/2019 | 1065.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: ROL. ENG. MACHA, LUB UNIVERSAL, BASE DA CAIXA DE MACHA, DESTINADOS AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/06/2019 | 1640.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7125 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/06/2019 | 238.05 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: DIPIRONA INJETAVEL, EQUIPO, DEXAMETASONA INJETAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0100. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/06/2019 | 170.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002713 | 26/06/2019 | 53.29 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SECRATARIA DE SAUDE, COM PLACA QSG-4276/PB DESTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/06/2019 | 3961.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/06/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2019 | 44.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE CONSERTAR CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/06/2019 | 200.00 | 00012621299407 | LUCAS MARLON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/06/2019 | 450.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO NA CIDADE DE IGARACY-PB, VINDO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7126 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/06/2019 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2019 | 100.00 | 00003173170407 | ELITANIA LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2019 | 150.00 | 00079828647400 | FRANCISCO JOSINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2019 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/06/2019 | 171.52 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/06/2019 | 160.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19, PARAGRAFO UNICO, "II" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/06/2019 | 300.00 | 00017306599852 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002714 | 26/06/2019 | 314.37 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, ESPONJA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/06/2019 | 598.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS, PARA EQUIPE DE APOIO AO SÃO JOÃO 2019 DO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/06/2019 | 800.00 | 00056890257472 | JOAQUIM FRANKILIN RODRIGUES REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE EVENTOS JUNINOS DURANTES AS FESTIVIDADES DO DIA 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002725 | 27/06/2019 | 1019.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/06/2019 | 200.00 | 00009599271742 | GIVANILDO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/06/2019 | 250.00 | 00091058902415 | JOSE ERNANDES FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/06/2019 | 100.00 | 00063193744468 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/06/2019 | 150.00 | 00004260032410 | VALDA ZACARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002731 | 27/06/2019 | 315.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM PLACA NPZ-9212/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/06/2019 | 450.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA TIPO: FAROL GOL G6 ESQ, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM PLACA NPZ-9212/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº2448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/06/2019 | 177.60 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002733 | 27/06/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002722 | 27/06/2019 | 3995.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9629 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002723 | 27/06/2019 | 339.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9628 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002724 | 27/06/2019 | 1320.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9627 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/06/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001645/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2019 | 10405.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2019 | 5047.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2019 | 5307.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2019 | 1839.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2019 | 3418.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2019 | 1528.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/06/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/06/2019 | 3038.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2019 | 1338.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2019 | 1869.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/06/2019 | 233.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2019 | 24343.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2019 | 25093.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2019 | 4906.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2019 | 1097.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2019 | 8761.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2019 | 8297.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2019 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2019 | 6848.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2019 | 15374.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2019 | 1941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2019 | 5924.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2019 | 13778.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2019 | 10136.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2019 | 46495.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002842 | 28/06/2019 | 4720.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº66. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2019 | 104.74 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002856 | 28/06/2019 | 56.12 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO COM PLACA MNO-3259/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002858 | 28/06/2019 | 985.24 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002865 | 28/06/2019 | 981.99 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1112 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002866 | 28/06/2019 | 1971.18 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002867 | 28/06/2019 | 1602.03 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002868 | 28/06/2019 | 1504.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002878 | 28/06/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2019 | 142.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2019 | 7923.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2019 | 34174.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2019 | 1501.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2019 | 1274.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2019 | 5792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/06/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2019 | 10978.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2019 | 3969.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2019 | 2436.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2019 | 17679.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002876 | 28/06/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002879 | 28/06/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0002880 | 28/06/2019 | 31500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA O RESTANTE DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PP Nº0034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/06/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2019 | 9376.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 28/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 28/06/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPVA - 9.952-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2019 | 376.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/06/2019 | 43469.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/06/2019 | 62244.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/06/2019 | 77238.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/06/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/06/2019 | 65363.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/06/2019 | 12940.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/06/2019 | 15439.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2019 | 3403.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2019 | 14163.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2019 | 14117.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2019 | 16803.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2019 | 2890.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002828 | 28/06/2019 | 550.55 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº037542. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2019 | 507.60 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº037554. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002830 | 28/06/2019 | 750.60 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº037563. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002861 | 28/06/2019 | 913.62 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002862 | 28/06/2019 | 758.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002863 | 28/06/2019 | 3642.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002864 | 28/06/2019 | 1548.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002869 | 28/06/2019 | 684.59 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1116. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002874 | 28/06/2019 | 103.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1121. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002877 | 28/06/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2019 | 9710.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2019 | 2699.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2019 | 1331.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2019 | 1346.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002855 | 28/06/2019 | 166.13 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002857 | 28/06/2019 | 1665.79 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM PLACA NPZ-9212/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2019 | 150.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/06/2019 | 3382.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/06/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/06/2019 | 758.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/06/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2019 | 9292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/06/2019 | 2065.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2019 | 13.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002860 | 28/06/2019 | 1070.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/06/2019 | 5794.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTURNOS DE GUARDA E ORGANIZAÇÃO NO TRANSITO DURANTE O TRADICIONAL SÃO JOÃO DO ANO DE 2019, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS- DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2019 | 4212.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002835 | 28/06/2019 | 2600.00 | 00002962984410 | AUZENI RODRIGUES DE LACERDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL, PLACA NPZ-9212/PB, MOTOR 1.0 COMBUSTIVEL FLEX, COM DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VEDRO ELETRICO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº00030/2019, CONFORMENOTA FISCAL Nº7129. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IGD/BF - 27.782-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2019 | 72.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2019 | 111.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SCFV/PAIF - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2019 | 3332.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/06/2019 | 754.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/06/2019 | 1494.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002853 | 28/06/2019 | 795.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002854 | 28/06/2019 | 2632.53 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002859 | 28/06/2019 | 143.68 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002870 | 28/06/2019 | 303.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002871 | 28/06/2019 | 758.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002872 | 28/06/2019 | 861.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002873 | 28/06/2019 | 303.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2019 | 4200.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA TERRAPLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRA NO ANTIGO LIXÃO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2019 | 1293.50 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO (MONTAGEM DE ESTRUTURA) DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2019 DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002884 | 01/07/2019 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2019 | 1400.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO COM TRATOR DE ESTEIRA EM AÇUDE DE PEQUENO PORTE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002886 | 01/07/2019 | 195.10 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043816. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002887 | 01/07/2019 | 243.80 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº043809. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002892 | 01/07/2019 | 460.80 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº231. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002893 | 01/07/2019 | 206.70 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº043873. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2019 | 1596.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº37377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2019 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1068499. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2019 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1068501/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2019 | 282.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº37367 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/07/2019 | 764.79 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TIPO: REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1767/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/07/2019 | 1142.33 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860, (REVISÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº90144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CR 843967/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/07/2019 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007157624435 | LIDIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/07/2019 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/07/2019 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/07/2019 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/07/2019 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/07/2019 | 100.00 | 00004433407496 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/07/2019 | 200.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/07/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/07/2019 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2019 | 400.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO NAS PORTAS DO CARRO PIPA E CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2019 | 240.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/07/2019 | 200.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 72 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2019 | 200.00 | 00062498711449 | MARIA AUXILIADORA CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA E BANDA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA RUA ANTONIO CARNEIRO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº7136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2019 | 100.00 | 00008231910441 | ANA MARIA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2019 | 100.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/07/2019 | 129.96 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002917 | 03/07/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002918 | 03/07/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7739. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2019 | 210.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/07/2019 | 140.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO NO CAPS NA CIDADE DE AGUIAR-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/07/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/07/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO RM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8342/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/07/2019 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/07/2019 | 80.00 | 00080510361404 | FRANCISCO RUBENS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/07/2019 | 100.00 | 00007534651409 | FABIO JUNIOR COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/07/2019 | 180.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO D APARELHO ODONTOLOGICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/07/2019 | 2744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E DEMAIS AVISOS EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/07/2019 | 100.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2019 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2019 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2019 | 323.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA ( RESTAURANTE E SIMILARES ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PROFISSINAIS QUE ATENDERAM AS CARDIOPATAS, E QUE MINISTRARAM CAPACITAÇÃO DE OBSTRETICA E NEONATALOGIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº68/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2019 | 64.60 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/07/2019 | 220.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2019 | 480.00 | 00003242704452 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PARTE DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2019 | 400.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO AHNGELICA VITORIANO CORDEIRO - REFERENTE A AÇÃO Nº000269-26.2014.815.0261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 0002938 | 05/07/2019 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DA NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERANTE A JURISDIÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA COMUM, EM PRIMEIRA INSTANCIA E EM GRAU RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL, COMO TAMBÉM PERANTE OS RESPECTIVOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E NOTA FISCAL Nº7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002959 | 08/07/2019 | 141.38 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, FLANELA, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/07/2019 | 150.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RECUPERAR PEÇAS DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/07/2019 | 489.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/07/2019 | 7390.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/07/2019 | 525.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/07/2019 | 320.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/07/2019 | 525.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/07/2019 | 525.00 | 00007847172496 | ESPEDITO REGERIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO INICIO DA REFORMA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/07/2019 | 525.00 | 00004462569431 | MANOEL COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2019 | 300.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2019 | 775.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/07/2019 | 550.00 | 00012250036446 | ELYSSON GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE EXECULTADOS EM PARTE DA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/07/2019 | 672.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO LT ESP FOTOCROMATICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº229/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/07/2019 | 436.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002955 | 08/07/2019 | 124.94 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: AÇUCAR PARARI, BISCOITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002956 | 08/07/2019 | 197.53 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ALCOOL EM GEL, PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002957 | 08/07/2019 | 248.59 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº258. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002958 | 08/07/2019 | 202.38 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I E III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002960 | 08/07/2019 | 541.01 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I E III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002961 | 08/07/2019 | 178.33 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: ALCOOL EM GEL, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº254 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002962 | 08/07/2019 | 961.87 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FEIJÃO, FLOCÃO, AÇUCAR, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002963 | 08/07/2019 | 270.82 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: LEITE VAQUEIJADA, SUCO, MILHO VERDE, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº252. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002967 | 08/07/2019 | 48.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002968 | 08/07/2019 | 48.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002969 | 08/07/2019 | 92.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº509. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002971 | 08/07/2019 | 44.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002973 | 08/07/2019 | 980.31 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS: ARROZ, MARGARINA, FARINHA DE TRIGO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº505. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002974 | 08/07/2019 | 85.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº514. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/07/2019 | 250.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2019 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/07/2019 | 300.00 | 00003521242455 | OSMAR RPDRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA EM ONIBUS ESCOLAR COM PLACA OGC-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7155. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002949 | 08/07/2019 | 1411.30 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº266. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002950 | 08/07/2019 | 487.06 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº264. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002951 | 08/07/2019 | 1472.76 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº265. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002952 | 08/07/2019 | 720.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº261. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002953 | 08/07/2019 | 400.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº262. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002954 | 08/07/2019 | 400.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº263. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002972 | 08/07/2019 | 44.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº513. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/07/2019 | 255.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/07/2019 | 40.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7156. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002970 | 08/07/2019 | 32.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - IGD/BF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº508. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/07/2019 | 1350.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK WIFI, WIRELESS USB 300MPBS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOAT FISCAL Nº4.011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/07/2019 | 1691.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/07/2019 | 4687.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/07/2019 | 2897.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/07/2019 | 2106.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/07/2019 | 1110.00 | 00003695194421 | FRANCISCA VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE ROUPAS DE USUARIOS DO PROGRAMA SCFV/CRAS PARA O EVENTO FESTIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7157 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003026 | 09/07/2019 | 185.90 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO E ROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº522. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/07/2019 | 1666.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/07/2019 | 3396.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/07/2019 | 20488.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/07/2019 | 31653.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/07/2019 | 38072.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2019 | 32058.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/07/2019 | 7627.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/07/2019 | 6409.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/07/2019 | 50.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONDUZINDO ESPORTISTAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003020 | 09/07/2019 | 154.68 | 26465390000169 | IVANILDO DA COSTA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: TINTA EPSON CORES VARIADAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003022 | 09/07/2019 | 257.06 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº520. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003027 | 09/07/2019 | 561.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, RAPADURA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº519. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003028 | 09/07/2019 | 397.98 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº518. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003029 | 09/07/2019 | 428.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: OVOS, PEITO DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº517. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003030 | 09/07/2019 | 652.42 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº515. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003031 | 09/07/2019 | 609.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº516. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/07/2019 | 2661.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/07/2019 | 4601.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/07/2019 | 2952.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/07/2019 | 150.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/07/2019 | 22919.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/07/2019 | 6268.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/07/2019 | 548.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/07/2019 | 747.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/07/2019 | 4796.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/07/2019 | 11947.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/07/2019 | 11760.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/07/2019 | 4181.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/07/2019 | 500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/07/2019 | 3447.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/07/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/07/2019 | 360.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1194 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003019 | 09/07/2019 | 33000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº36. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003023 | 09/07/2019 | 1224.07 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA TIPO:ALCOOL EM GEL, CERA, SABÃO EM PÓ, DESIFETANTE, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003025 | 09/07/2019 | 162.44 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: FARINHA D TRIGO, CAFÉ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº524. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/07/2019 | 17624.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/07/2019 | 3396.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/07/2019 | 2148.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/07/2019 | 4741.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/07/2019 | 8765.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/07/2019 | 5530.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003024 | 09/07/2019 | 147.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003067 | 10/07/2019 | 1200.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO 1% NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 10/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2019 | 4257.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2019 | 20.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DA CIDE COTA DO DIA 10/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2019 | 400.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2019 | 350.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTRA DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, EM PERIODO JUNINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2019 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2019 | 320.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2019 | 350.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00002351558456 | ADAILTON SEVERO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DIÁRIA NAS AMBULANCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2019 | 170.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7158 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003051 | 10/07/2019 | 299.57 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº525. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003052 | 10/07/2019 | 230.78 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº526. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO EM AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2019 | 1900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2019 | 126.47 | 00072666269434 | CREUZA VIEIRA LINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2019 | 100.00 | 00008451159443 | JUCIELDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2019 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2019 | 100.00 | 00009844447429 | EUSIMEURY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003053 | 10/07/2019 | 1000.38 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº527 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2019 | 250.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2019 | 59.93 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNA DE AGUA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7162. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA QUADRA DE ESPOTTE DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2019 | 2400.00 | 00006751421486 | RENAN VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERCURSO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7160. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIÁRIA NA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2019 | 2366.45 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7176. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2019 | 2316.60 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7177. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2019 | 421.20 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7178. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO POÇO COMPTIDO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2019 | 6040.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2019 | 2800.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 16 M°, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NO CENTRO DA CIDADE, PARA DAR SUPORTE A FEIRA PECUARISTA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7170 E CONTRATO Nº056/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2019 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2019 | 900.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA ORNAMEMTAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, QUE FORAM USADAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS TRADICIONAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2019 | 720.00 | 00010929079477 | ROBERIO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA INSTALAÇÃO E RECOLHIMENTO DA ORNAMEMTAÇÃO, QUE FORAM USADAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS TRADICIONAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES EXIBIÇÃO DO VIDEO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2019 | 272.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO, ESCOLA MANEL JAKCSON NICASSIO ALVES, E CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº164. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2019 | 120.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA CARENTE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB ATÉ O MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2019 | 400.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA CARENTE, DO SITIO VELHO PARA O SITIO LAGE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2019 | 100.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2019 | 400.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2019 | 260.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº165. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/07/2019 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/07/2019 | 455.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7189. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/07/2019 | 30.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/07/2019 | 91.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REMENDO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB, E AMBULANCIA COM PLACA QSE-1930/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/07/2019 | 460.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO LABORATORIAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº153/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/07/2019 | 116.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003095 | 12/07/2019 | 832.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003096 | 12/07/2019 | 288.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003097 | 12/07/2019 | 1518.01 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:CAL, CIMENTO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003098 | 12/07/2019 | 3464.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PRAÇA E OS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003102 | 12/07/2019 | 300.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PASTA A4, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/07/2019 | 400.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/07/2019 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/07/2019 | 100.00 | 00003242437403 | GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/07/2019 | 450.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 19 DA LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/07/2019 | 160.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19, PARAGRAFO UNICO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2019 | 150.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2019 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2019 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/07/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/07/2019 | 712.80 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7181. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/07/2019 | 120.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO E ORGANIZADOR DAS QUADRILHAS DE FESTAS JUNINAS DO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/07/2019 | 200.00 | 00015446032829 | ANTONIO NETO LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE EQUIPE CADASTRADA NA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/07/2019 | 2519.82 | 00036461881468 | ANTONIO CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/07/2019 | 331.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADO A 1º REVISÃO DO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº3875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/07/2019 | 99.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A 1º REVISÃO DO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/07/2019 | 360.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS COMO: PÁ CARREGADEIRA E CARRO PIPA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/07/2019 | 215.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS COMO: CAÇAMBA, E CARRINHOS DE LIXO, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/07/2019 | 1328.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/07/2019 | 300.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA PATROL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/07/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/07/2019 | 600.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/07/2019 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/07/2019 | 200.00 | 00002657796427 | JOSE VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/07/2019 | 100.00 | 00004369641470 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/07/2019 | 100.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2019 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2019 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VIII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/07/2019 | 100.00 | 00005478912450 | ROSENILDA RITA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2019 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2019 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2019 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/07/2019 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2019 | 600.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE JOVENS RELIGIOSOS DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7190, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/07/2019 | 83.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/07/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5398360 EM 12/07/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5398680 EM 15/07/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/07/2019 | 2400.00 | 00018603548234 | FRANCISCO MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCLUSÃO NA RETIRADA DE PEDRA PARA ALINHAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA IDELFONSO RIBEIRO CAMPOS PARTE OESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2019 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE EM TRABALHO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/07/2019 | 240.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/07/2019 | 90.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2019 | 2280.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7191 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2019 | 150.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS ATIVIDADES NA CIDADE DE PIANCÓ E ITAPORANGA REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº124 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/07/2019 | 1100.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7189, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/07/2019 | 4426.87 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº386 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2019 | 541.74 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº387 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/07/2019 | 37.50 | 00006635754431 | RAMILSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIAGEM DE URGENCIA A SERVIÇO DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00062498193472 | WHELLYTON LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7193. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003159 | 16/07/2019 | 121.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A UNIDADES BASICAS EM SERVIÇOS EXTRAS COMO ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA E VACINAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTAFISCAL Nº7195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003148 | 16/07/2019 | 317.02 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/07/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/07/2019 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/07/2019 | 150.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/07/2019 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/07/2019 | 500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº36 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/07/2019 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/07/2019 | 200.00 | 00078930332404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003160 | 16/07/2019 | 55.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE SERVIÇOS SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E LAVAGEM DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DOS SITIOS MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7194. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/07/2019 | 1000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5612. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECMAGGRH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/07/2019 | 1183.91 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:MOTOBOMBA GAS, DESTINADA AO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/07/2019 | 7.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003163 | 17/07/2019 | 132.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE APOIO AO SÃO JOÃO DOS BAIRROS (INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURA) NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/07/2019 | 108.35 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: PARAFUSOS DESTINADO AO LÂMINA DA PATROL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCLA Nº10555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/07/2019 | 1700.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003170 | 17/07/2019 | 502.55 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048818. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003171 | 17/07/2019 | 238.19 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048823. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003172 | 17/07/2019 | 273.23 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048827. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003162 | 17/07/2019 | 242.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003161 | 17/07/2019 | 127.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE APOIO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/07/2019 | 50.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003167 | 17/07/2019 | 431.45 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048839. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003168 | 17/07/2019 | 403.76 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048837. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003169 | 17/07/2019 | 132.69 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048815. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/07/2019 | 1180.85 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO X, ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NOTA FISCAL Nº0038. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2019 | 450.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº68. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/07/2019 | 450.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº69. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/07/2019 | 2192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 26/06/2019 E 26,27 E 28/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/07/2019 | 2192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 28, 29/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/07/2019 | 2192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 26,27,28, 29/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/07/2019 | 4032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 02, 04, 06,09 E 10/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/07/2019 | 1299.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001043-54.2012.815.0261 - PROMOVENTE: CHEILLA SINARA CASSIANO SOUZA BATISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/07/2019 | 129.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº0001043-54.2012.815.0261 - PROMOVENTE: CHEILLA SINARA CASSIANO SOUZA BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/07/2019 | 1000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5614. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/07/2019 | 180.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/07/2019 | 120.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/07/2019 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS E CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/07/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº167. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/07/2019 | 150.00 | 00004474387430 | MARIA BARBOZA DE MOURA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/07/2019 | 159.63 | 00001671868501 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO TALÃO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/07/2019 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/07/2019 | 100.00 | 00006077115401 | PEDRINA PATRICIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/07/2019 | 160.00 | 00005381639414 | ANA LUCIA VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART.8º, ALINEA "g" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 19/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/07/2019 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 19/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0003190 | 19/07/2019 | 4000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EM PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME LICITAÇÃO Nº0007/2019 (INEXIGIBILIDADE), CONFORME NOTA FISCAL Nº7213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/07/2019 | 750.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS (BLOCOS DE ANOTAÇÕES )DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.359. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/07/2019 | 120.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/07/2019 | 21.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PIANCÓ-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/07/2019 | 1998.12 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930, (REVISÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº90342. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/07/2019 | 1701.88 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO COM PLACA QSE-1930/PB DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº2058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/07/2019 | 2546.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/07/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/07/2019 | 525.00 | 00007205983460 | MIRELA SOIANE VICENTE DE SOUZA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº378/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/07/2019 | 3673.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/07/2019 | 18322.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003200 | 22/07/2019 | 2300.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/07/2019 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/07/2019 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/07/2019 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/07/2019 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/07/2019 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/07/2019 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/07/2019 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/07/2019 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/07/2019 | 100.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/07/2019 | 100.00 | 00003241751406 | CLEIDE ARAUJO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/07/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/07/2019 | 200.00 | 00012633112455 | LUCAS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM PARA INSCREVER-SE JUNTO AO IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA), PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/07/2019 | 106.00 | 00009472691420 | FELIPE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, COM CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAL, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL NA COMARCA DE PIANCÓ-PB, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/07/2019 | 150.00 | 00070863439438 | CARLOS DANIEL BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/07/2019 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/07/2019 | 100.00 | 00007338181454 | CLEAN NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/07/2019 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/07/2019 | 100.00 | 00076000346468 | COSMO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/07/2019 | 2053.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/07/2019 | 1111.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4039. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/07/2019 | 30.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/07/2019 | 67.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MATRICULA Nº03100850-0, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/07/2019 | 392.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/07/2019 | 200.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, A SERCIÇOS DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO SERVIÇOS E CONSERTO EM PEÇAS DA PATROL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/07/2019 | 51.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IGD/BF - 27.782-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SCFV/PAIF - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003262 | 23/07/2019 | 245.57 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MAÇÃ, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº050343. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003263 | 23/07/2019 | 241.24 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MAÇÃ, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL Nº050345. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003267 | 23/07/2019 | 504.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº050300. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/07/2019 | 400.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003257 | 23/07/2019 | 487.87 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº050326. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003258 | 23/07/2019 | 275.21 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº0050328. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003259 | 23/07/2019 | 863.83 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº050331. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003264 | 23/07/2019 | 261.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº050317. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003265 | 23/07/2019 | 513.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº050312. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003266 | 23/07/2019 | 531.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº050314. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/07/2019 | 100.00 | 00070271242469 | ALICE MATIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/07/2019 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/07/2019 | 100.00 | 00004282146494 | CREOSETE MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/07/2019 | 600.00 | 20193898000179 | DL - TURISMO E LOCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7219 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/07/2019 | 300.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/07/2019 | 320.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/07/2019 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00004503244434 | RITA GOMES DA SOLVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE OLHO (ESQUERDO E DIREITO) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/07/2019 | 203.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/07/2019 | 1343.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº00239-03.2016.5.13.0019 - DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DEBITO Nº19.901.758.670.101 NO DIA 04/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/07/2019 | 696.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/07/2019 | 45.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/07/2019 | 1476.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/07/2019 | 108.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/07/2019 | 77.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/07/2019 | 3986.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00012533219495 | MARIA LUIZA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCAÇÃO DE EXAME E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, REALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/07/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/07/2019 | 510.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/07/2019 | 80.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MÃES E CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, EM CAMPANHA DA CARAVANA DO CORAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7215. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/07/2019 | 210.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003260 | 23/07/2019 | 303.66 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº050336. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003261 | 23/07/2019 | 176.21 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO:BATATINHA, ABACAXI, BANANA, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº050338, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/07/2019 | 1082.07 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860, (REVISÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº90387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/07/2019 | 867.93 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TIPO: REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2112. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/07/2019 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº123. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/07/2019 | 270.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FAIXA EM LONA FEITO POR IMPRESSÃO DIGITAL PARA A CAMPANHA DE TABAGISMO DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº122. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/07/2019 | 300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº220/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/07/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CONSULTA RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº137 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003276 | 24/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/07/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003148 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFORMA DA QUDRA E COSNTRUÇÃO DOS VESTIARIOS - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/07/2019 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003270 | 24/07/2019 | 1024.65 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº267. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003271 | 24/07/2019 | 866.21 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BISCOITO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR, MACARRÃO, FEIJÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº269. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003272 | 24/07/2019 | 1821.07 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BISCOITO, ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº268. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/07/2019 | 320.00 | 00001929353480 | VICENTE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PISO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7222. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/07/2019 | 156.19 | 00394494010441 | DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA SOBRE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (PRF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/07/2019 | 120.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO EM AJUDA DE MUDANÇA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHANTE ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/07/2019 | 70.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE IGARACY-PB, ATE O SITIO LIMOEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/07/2019 | 280.00 | 00018296330822 | GENIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CALÇADA NO ABASTECIMENTO DÁGUA LOCALIZADO NO SITIO MELANCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/07/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 11/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5414907 EM 25/07/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/07/2019 | 120.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES COMO: HEMOGRAMA, COAGULOGRAMA, UREIA, ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº27/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/07/2019 | 7.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/07/2019 | 792.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2019 | 665.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO DIA 10/01/2019, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000556/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000555/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/07/2019 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/07/2019 | 90.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/07/2019 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/07/2019 | 50.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A AMBULANCIA EM CONSERTO JUNTO A FIORI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/07/2019 | 131.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/07/2019 | 1964.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE - CR 1006702-19/2013, PROTOCOLO Nº357109053619072400013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/07/2019 | 100.00 | 00001085493482 | MANOEL ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME DE VISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2019 | 7000.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA - NIVANILDA N MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/07/2019 | 7009.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO: CONTROLADOR DE PORTA, ESPAGUETES, FUZIVEIS, PARABRISA, TACOGRAFO FIGITAL, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.011.702. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/07/2019 | 1390.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS EM METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, NO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6911ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/07/2019 | 171.23 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003321 | 29/07/2019 | 933.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM PLACA NPZ-9212/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/07/2019 | 650.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E ENTREGA DE TUBOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE AGUA NA ESTRADA DO SITIO ESTIVAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/07/2019 | 696.00 | 00013936352453 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA EM CAÇAMBA PARA OBRAS E REPAROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/07/2019 | 800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO:2777240 - ID 081230000004906983, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/07/2019 | 187.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº0000939-62.2012.815.0261-008 - PROMOVENTE: JOSEFA DANTAS DE ARAUJO FORMIGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/07/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5418709 EM 31/07/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003327 | 29/07/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS, OBRAS, AVISOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/07/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/07/2019 | 13750.00 | 00070052358437 | JOCELIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL F-400 ANO/MODELO 2001, PLACA KKN-7636/PB PARA FICAR A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E METERIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº7231 ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/07/2019 | 998.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EFETIVA LEIDE DAIANA RODRIGUES EM FERIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 506/2014, E CONTRATO Nº062/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº7230. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/07/2019 | 1036.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.215. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003308 | 29/07/2019 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.214. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003309 | 29/07/2019 | 5523.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003310 | 29/07/2019 | 6526.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003311 | 29/07/2019 | 4971.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.211. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003312 | 29/07/2019 | 833.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.220. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003313 | 29/07/2019 | 45.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/07/2019 | 4000.00 | 00009051730403 | GILVAN FELISMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL VW/FOX 1.0 PLACA MOQ-1218/PB, COR PRETA, COM MOTORISTA PARA FUNCIONAR A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY-PB, EM APOIO A LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME TERMO Nº01/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº025/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº7229 ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003315 | 29/07/2019 | 659.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9915 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003316 | 29/07/2019 | 1666.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9916 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003317 | 29/07/2019 | 2740.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9917 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003318 | 29/07/2019 | 299.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA NQK-6711/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9918 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003319 | 29/07/2019 | 706.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9919 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/07/2019 | 359.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003328 | 29/07/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | 26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003331 | 29/07/2019 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17.216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003332 | 29/07/2019 | 850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17.218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003333 | 29/07/2019 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17.219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003334 | 29/07/2019 | 6347.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17.217. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/07/2019 | 670.00 | 35490119000174 | BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO DE PLACAS OFX-4507/PB DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº42.723.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003320 | 29/07/2019 | 702.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2019 | 2065.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2019 | 758.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/07/2019 | 3382.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/07/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/07/2019 | 9292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/07/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/07/2019 | 5794.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/07/2019 | 754.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/07/2019 | 1494.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/07/2019 | 3764.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/07/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/07/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/07/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/07/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/07/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/07/2019 | 4561.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/07/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2019 | 10405.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2019 | 4256.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2019 | 5307.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/07/2019 | 1839.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2019 | 1521.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2019 | 1120.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/07/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2019 | 3038.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/07/2019 | 1456.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/07/2019 | 1869.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/07/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/07/2019 | 233.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/07/2019 | 10136.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/07/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/07/2019 | 1941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/07/2019 | 45979.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/07/2019 | 12780.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/07/2019 | 6490.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/07/2019 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/07/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/07/2019 | 6848.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2019 | 975.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2019 | 8032.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2019 | 4980.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2019 | 23428.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2019 | 7602.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/07/2019 | 1097.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2019 | 23937.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003429 | 30/07/2019 | 5360.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº73. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003434 | 30/07/2019 | 10822.24 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº76.206. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003435 | 30/07/2019 | 10586.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº076.205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003438 | 30/07/2019 | 2158.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS 205/75 R16 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003439 | 30/07/2019 | 2160.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2019 | 3969.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2019 | 3286.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/07/2019 | 17680.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/07/2019 | 14776.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/07/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/07/2019 | 2252.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/07/2019 | 10441.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2019 | 4796.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 30/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2019 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 30/07/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/07/2019 | 7879.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2019 | 1501.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2019 | 1362.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/07/2019 | 36390.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/07/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/07/2019 | 6192.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/07/2019 | 2458.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/07/2019 | 1331.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/07/2019 | 1346.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/07/2019 | 10462.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003437 | 30/07/2019 | 660.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO PNEUS 195/65 R15 DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/07/2019 | 3118.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/07/2019 | 13942.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/07/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/07/2019 | 14117.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/07/2019 | 16080.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/07/2019 | 3351.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/07/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/07/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/07/2019 | 14648.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/07/2019 | 14142.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2019 | 63961.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2019 | 41918.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2019 | 74000.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2019 | 64341.45 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2019 | 3175.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS SAMSUNG GALAXY T280, DESRINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº4.031. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2019 | 2900.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS MECANICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTA, ELETRICO, ELEVADOR E LIMPADOR DO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº368 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003450 | 31/07/2019 | 7260.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS COM PLACA NQB-3485/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003458 | 31/07/2019 | 1743.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1130. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003461 | 31/07/2019 | 1153.56 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1133. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003462 | 31/07/2019 | 272.88 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1134. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003463 | 31/07/2019 | 1133.82 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1135. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003469 | 31/07/2019 | 714.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1141. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2019 | 75.00 | 00010754730808 | ARNOBIO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSRA EM ATESTADO MEDICO ATÉ O SITIO CACHOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7234. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2019 | 1162.67 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº37878. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003453 | 31/07/2019 | 258.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003456 | 31/07/2019 | 2300.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM PLACA NPZ-9212/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2019 | 145.73 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2019 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2019 | 50.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDA EM VIAGEM PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO BATALHÃO MILITAR, PEGANDO E ENTREGANDO BASE PARA SER USADA NAS FESTIVIDADES JUNINA NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2019 | 250.00 | 00099188945472 | MANOEL DE SOUZA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/07/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/07/2019 | 418.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2019 | 1872.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001057-38.2012.815.0261 - PROMOVENTE: JOSEFA DANTAS DE ARAUJO FORMIGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003487 | 31/07/2019 | 1200.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/07/2019 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003452 | 31/07/2019 | 161.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO COM PLACA MNO-3259/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003454 | 31/07/2019 | 2333.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003455 | 31/07/2019 | 2247.51 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1127. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003459 | 31/07/2019 | 1530.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1131 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003460 | 31/07/2019 | 3194.33 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003464 | 31/07/2019 | 2599.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003470 | 31/07/2019 | 601.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003472 | 31/07/2019 | 4032.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015.533. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003473 | 31/07/2019 | 6101.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015.532. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº37840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2019 | 120.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/07/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIANA PEREIRA DINIZ NO XXI - ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, PARA APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003449 | 31/07/2019 | 2750.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, DA SECRETARIA DE MIOS AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003457 | 31/07/2019 | 134.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003465 | 31/07/2019 | 2451.98 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003466 | 31/07/2019 | 2732.59 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003467 | 31/07/2019 | 3674.29 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003468 | 31/07/2019 | 929.46 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003471 | 31/07/2019 | 363.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003451 | 31/07/2019 | 1058.61 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003478 | 31/07/2019 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2019 | 7.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2019 | 1600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6512. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2019 | 2400.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/08/2019 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003496 | 01/08/2019 | 5667.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015.544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/08/2019 | 750.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº229/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº6509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2019 | 100.00 | 00003244389406 | SEBASTIAO ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/08/2019 | 100.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2019 | 1600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº6510. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003523 | 02/08/2019 | 456.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº247. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003524 | 02/08/2019 | 456.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº248. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003525 | 02/08/2019 | 243.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº246. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/08/2019 | 200.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/08/2019 | 100.00 | 00003121964313 | ALDENIZA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/08/2019 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/08/2019 | 100.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/08/2019 | 150.00 | 00007646697451 | GIRLENILDA VALE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/08/2019 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/08/2019 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/08/2019 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/08/2019 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/08/2019 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/08/2019 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/08/2019 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/08/2019 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/08/2019 | 150.00 | 00002402488484 | JOSIMAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/08/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/08/2019 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/08/2019 | 200.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/08/2019 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/08/2019 | 100.00 | 00038189350846 | JOSEFA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/08/2019 | 100.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003526 | 02/08/2019 | 190.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/08/2019 | 2328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 16,20 E 23/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/08/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5428078 EM 02/08/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003499 | 02/08/2019 | 1733.30 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO "VAN", PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ACOMPANHANTE EM GRANDES CENTROS CLINICOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME PP041/2019 E NOTA FISCAL Nº0114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/08/2019 | 240.59 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/08/2019 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/08/2019 | 240.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES PARA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019 DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003529 | 06/08/2019 | 2600.00 | 00002962984410 | AUZENI RODRIGUES DE LACERDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL, PLACA NPZ-9212/PB, MOTOR 1.0 COMBUSTIVEL FLEX, COM DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VEDRO ELETRICO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº00030/2019, CONFORMENOTA FISCAL Nº7238. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/08/2019 | 40.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA DE DIVULGAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE VOLTA DE RECESSO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7247. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/08/2019 | 50.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA PREDIOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7237 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00004180685426 | RENALLE SAMAMBAIA GUEDES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS, PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D AGUA NA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BASICA III, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7241. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/08/2019 | 40.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA DE DIVULGAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE DATA E HORA PARA O ATENDIMENTO E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/08/2019 | 26.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE CABO VGA X-CELL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº27.754 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/08/2019 | 1200.00 | 32947512000156 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS 00346905303 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR E EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/08/2019 | 1800.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM PREDIO PUBLICO E EQUIPAMENTO PERTENCENTES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7245. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003548 | 06/08/2019 | 28500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003550 | 06/08/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº8068. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/08/2019 | 240.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/08/2019 | 5256.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/08/2019 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº6509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/08/2019 | 2000.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CEDIDO AO MUNICIPIO DE IGARACY, ATRAVES DO ETRMO DE CESSÃO Nº 006/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº7244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/08/2019 | 600.00 | 00087420520410 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CEDIDO AO MUNICIPIO DE IGARACY, ATRAVES DO ETRMO DE CESSÃO Nº 006/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº7243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/08/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/08/2019 | 2200.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO, PORTAS DE AÇO PARA O MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/08/2019 | 460.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA DE AÇO PARA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES CUJA RESPONSABILIDADE É DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/08/2019 | 300.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA DE AÇO PARA LOCAL CONHECIDO COMO BECO DE OURINHO CUJA RESPONSABILIDADE É DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/08/2019 | 108.25 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003551 | 06/08/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/08/2019 | 480.00 | 00003100542495 | ARNOVIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE PARA SER INSTALADO EM POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA USO DE PADRÃO DE ENERGIA (ENERGISA) NA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/08/2019 | 480.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/08/2019 | 100.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/08/2019 | 100.00 | 00008980262450 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/08/2019 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/08/2019 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/08/2019 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/08/2019 | 60.00 | 00006089709484 | EDILSON LOURENÇO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATÉ O SITIO CACHOEIRA RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ESCOLA RURAL DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7240. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/08/2019 | 1800.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ESTUDANTES MATRICULADOS NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7242. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003554 | 06/08/2019 | 507.60 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº053835. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003555 | 06/08/2019 | 640.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº053829. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003556 | 06/08/2019 | 507.75 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº053826. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/08/2019 | 3280.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/08/2019 | 15517.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003567 | 07/08/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/08/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/08/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CR 1006702-19/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003571 | 07/08/2019 | 44827.10 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1006702-19/2013-787689MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº23/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003566 | 07/08/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003569 | 07/08/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/08/2019 | 3264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 24,25,27,30 E 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003568 | 07/08/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/08/2019 | 180.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003574 | 07/08/2019 | 706.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº9919 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003575 | 07/08/2019 | 2333.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00002211922473 | WHERVETON LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7193. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/08/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5042/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003580 | 08/08/2019 | 25862.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA NO MÊS DE JULHO/2019, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE - SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003585 | 08/08/2019 | 1895.26 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº831. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003589 | 08/08/2019 | 4858.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº76.893. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003590 | 08/08/2019 | 10208.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº076.898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003591 | 08/08/2019 | 341.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº76.894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003592 | 08/08/2019 | 7013.94 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº76.895. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003593 | 08/08/2019 | 178.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº76.899. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003583 | 08/08/2019 | 826.17 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003586 | 08/08/2019 | 800.41 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/08/2019 | 90.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003584 | 08/08/2019 | 805.62 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº830 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/08/2019 | 300.00 | 00010508364485 | MARIANO DYLLEA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/08/2019 | 100.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS TIDA EM VIAGEM PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003587 | 08/08/2019 | 1807.25 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003594 | 09/08/2019 | 19489.85 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CONTINUAÇÃO). CONTRATO Nº00049/2018 - CPL E NOTA FISCAL Nº330 ANEXA. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/08/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV E BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº540. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/08/2019 | 100.00 | 00001800386486 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/08/2019 | 150.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/08/2019 | 250.00 | 00002986070426 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/08/2019 | 200.00 | 00005713705439 | JOSEFA MARGARIDA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/08/2019 | 100.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/08/2019 | 150.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/08/2019 | 1166.40 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7262. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/08/2019 | 3107.40 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7261. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/08/2019 | 700.00 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003612 | 09/08/2019 | 1144.88 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO CONGELADO E OVOS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº536. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003613 | 09/08/2019 | 1267.82 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO CONGELADO E OVOS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº535. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003614 | 09/08/2019 | 1196.96 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO CONGELADO, CARNE E OVOS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº534. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003615 | 09/08/2019 | 745.09 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº533. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003616 | 09/08/2019 | 1271.89 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº532 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003617 | 09/08/2019 | 848.54 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº531. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/08/2019 | 669.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRINDES) TIPO: COPO PLAST., GARRAFAS ALUMINIO, ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº15330. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/08/2019 | 300.00 | 14139585000130 | EDGLAYDSON DA SILVA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EM EVENTO ALUSIVO À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS E O DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº157. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/08/2019 | 248.50 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EM EVENTO ALUSIVO À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS E O DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº25.298. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 09/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/08/2019 | 4279.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/08/2019 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 09/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/08/2019 | 72.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/08/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº242/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/08/2019 | 400.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/08/2019 | 124.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/08/2019 | 389.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/08/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO O COORDENADOR DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSERTO DE TACOGRAFO DO ONIBUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/08/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA E SECRATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/08/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº539. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/08/2019 | 124.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UB´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003611 | 09/08/2019 | 102.21 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: OVOS, MARGARINA, CREME DE LEITE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº537. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, EM HORARIOS NOTURNOS SEM COBERTURA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7276 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/08/2019 | 90.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0003651 | 12/08/2019 | 4000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EM PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME LICITAÇÃO Nº0007/2019 (INEXIGIBILIDADE), CONFORME NOTA FISCAL Nº7275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 0003652 | 12/08/2019 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DA NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERANTE A JURISDIÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA COMUM, EM PRIMEIRA INSTANCIA E EM GRAU RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL, COMO TAMBÉM PERANTE OS RESPECTIVOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/08/2019 | 300.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/08/2019 | 900.00 | 00007847172496 | ESPEDITO REGERIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/08/2019 | 320.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/08/2019 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/08/2019 | 550.00 | 00010961511460 | LEANDRO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NAS PEINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/08/2019 | 900.00 | 00004462569431 | MANOEL COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/08/2019 | 1440.00 | 00026260370873 | JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/08/2019 | 205.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLÁSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EM EVENTO ALUSIVO À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº19,232. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/08/2019 | 300.00 | 23297267000198 | MUNDO DAS CAPAS COMERCIO DE ACESSORIOS DE TEL. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EM EVENTO ALUSIVO À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CUPOM FISCAL Nº6.105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/08/2019 | 185.93 | 27013873000195 | AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVINIENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EM EVENTO ALUSIVO À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECUPOM FISCAL Nº77.350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/08/2019 | 150.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/08/2019 | 37.91 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/08/2019 | 100.00 | 00070145433420 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/08/2019 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2019 | 100.00 | 00009644027426 | JOAO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/08/2019 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/08/2019 | 100.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/08/2019 | 204.96 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/08/2019 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/08/2019 | 150.00 | 00003243204429 | MANOEL CLAUDEMY DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/08/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/08/2019 | 200.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/08/2019 | 250.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/08/2019 | 100.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/08/2019 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VIII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007911803447 | MARIA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA EM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/08/2019 | 200.00 | 00079848036415 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003630 | 12/08/2019 | 6040.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/08/2019 | 900.00 | 00080510272487 | RICARDO CHVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS, EM REFORMAS DAS ESTRADAS VINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/08/2019 | 600.00 | 00012052065407 | THIAGO AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/08/2019 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/08/2019 | 100.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/08/2019 | 181.09 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CAGEPA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/08/2019 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/08/2019 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/08/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/08/2019 | 200.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/08/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/08/2019 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/08/2019 | 150.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/08/2019 | 180.00 | 00055945562491 | GILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/08/2019 | 100.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/08/2019 | 150.00 | 00003243342490 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/08/2019 | 72.56 | 00070590666401 | MARIA SORAYA ALEXANDRE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/08/2019 | 52.33 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/08/2019 | 100.00 | 00007477150418 | MARIA FRANCSICA DO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/08/2019 | 1150.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE E DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE IGARACY, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/08/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/08/2019 | 150.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/08/2019 | 280.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GABINETES ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7279. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/08/2019 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/08/2019 | 77.49 | 11828725002485 | EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA LJ 106 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº133374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003681 | 13/08/2019 | 3808.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº77.380. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003685 | 14/08/2019 | 533.41 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ, MARGARINA, OVOS, ARROZ, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº545. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003686 | 14/08/2019 | 561.52 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, CAFÉ, OVOS, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/08/2019 | 370.07 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/08/2019 | 150.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/08/2019 | 1730.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (TFD), EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7280 E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/08/2019 | 520.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/08/2019 | 320.00 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E VASÃO DE POÇO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7283 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/08/2019 | 8461.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/08/2019 | 140.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/08/2019 | 100.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/08/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/08/2019 | 150.00 | 00004306129403 | LUCIA MARIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/08/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/08/2019 | 958.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS COMO:CARRO PIPA, PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003687 | 14/08/2019 | 1304.81 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº543. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003703 | 15/08/2019 | 46.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº552. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003704 | 15/08/2019 | 51.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº551. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003705 | 15/08/2019 | 424.54 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): AGUA SANITARIA, LIMPA PISO, ESPONJA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/08/2019 | 600.00 | 00012350582477 | ARQUISERIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PPINTURAS DE PEÇAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/08/2019 | 150.00 | 00004474387430 | MARIA BARBOZA DE MOURA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/08/2019 | 350.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/08/2019 | 200.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/08/2019 | 600.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/08/2019 | 460.00 | 00015593802840 | MARLENE MARIANO CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS SAINDO DA CIDADE DE PIANCO-PB ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/08/2019 | 453.61 | 00007534651409 | FABIO JUNIOR COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS SAINDO DA CIDADE DE PIANCO-PB ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/08/2019 | 1667.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/08/2019 | 302.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº0001079-96.2012.815.0261 - PROMOVENTE: LUCIA MARIA LOPES BRASILEIRO LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003701 | 15/08/2019 | 97.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003702 | 15/08/2019 | 108.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/08/2019 | 250.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAR CONSERTOS DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/08/2019 | 34.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, ACOMPANHANDO MOTORISTA E MECANICO EM REVISÃO E INSTALAÇÃ DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/08/2019 | 19491.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/08/2019 | 3897.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003725 | 15/08/2019 | 6650.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM WEBDESIGNER PARA O PORTAL DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00070145413403 | DAVI GOMES DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003706 | 15/08/2019 | 616.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003707 | 15/08/2019 | 152.68 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº548. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/08/2019 | 290.00 | 00070271168471 | MARIA RAFAELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULOS COM PLACA: QSE-1930/PB, QSE-1860/PB, QSG-4276/PB, OFZ-2346/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/08/2019 | 711.40 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/08/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/08/2019 | 2670.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/08/2019 | 180.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/08/2019 | 4219.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA NQD-6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1569. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003737 | 16/08/2019 | 6942.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA QFL-3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003741 | 16/08/2019 | 489.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BARRA ZONAL RUARL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº954. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/08/2019 | 198.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº508. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003731 | 16/08/2019 | 4608.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003733 | 16/08/2019 | 1636.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:ARGAMASSA, CAL, CERAMICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003734 | 16/08/2019 | 1759.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:CIMENTO, FERRO E TIJOLO, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003735 | 16/08/2019 | 1146.18 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:ADESIVO PLASTICO, COLA, JOELHOS E OUTROS ITENS, DESTINADO A PREPARAÇÃO HIDRAULICA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003736 | 16/08/2019 | 1115.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:CIMENTO, COLHER DE PEDREIRO, PÁ, MARRETA E OUTROS ITENS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00011098886437 | ERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MESA PARA A SALA DOS CONSELHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/08/2019 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 03, 07/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/08/2019 | 26.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/08/2019 | 360.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/08/2019 | 11.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/08/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E LAVAGEM DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DOS SITIOS MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003732 | 16/08/2019 | 743.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº929. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/08/2019 | 1573.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº898. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/08/2019 | 200.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/08/2019 | 300.00 | 00010961511460 | LEANDRO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E PINTURA EM PARACHOQUE DO GOL LOCADO PARA O BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/08/2019 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/08/2019 | 240.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/08/2019 | 57.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/08/2019 | 72.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/08/2019 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IGD/BF - 27.782-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/08/2019 | 450.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/08/2019 | 28.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/08/2019 | 453.61 | 00002026125465 | JOSEFA JENOVEVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PIANCÓ-PB COM DESTINADO AO SÃO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/08/2019 | 300.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/08/2019 | 240.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/08/2019 | 750.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE JOVENS ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003766 | 19/08/2019 | 4525.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-5729/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.570 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/08/2019 | 1999.00 | 35570969001669 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS TIPO: TV 50 TCL LED ULTRA HD, DESTINADOS A SALA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº14.575. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/08/2019 | 42.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ULTILIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DOS PAIS NO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FICAL Nº0308785. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/08/2019 | 4058.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/08/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/08/2019 | 1200.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ARYS MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS TIPO: CADEIRAS ECONOMICAS, DESTINADAS A SALA DE REUNIÕES DOS CONSELHOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/08/2019 | 420.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO COM COLOCAÇÃO DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7293. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/08/2019 | 850.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7295. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/08/2019 | 700.00 | 29212334000100 | DRA. AMIGA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001830/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/08/2019 | 270.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº182 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003792 | 20/08/2019 | 132.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7301. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003789 | 20/08/2019 | 319.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/08/2019 | 130.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE FECHADURA COM COPIA DE CHAVES PARA PORTA DO FORUM CEDIDO AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/08/2019 | 65.00 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DOMINIO DE IMOVEL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 20/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003779 | 20/08/2019 | 1050.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE PEÇAS: BICO INJETOR, VELA INGNIÇÃO ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA AO FIAT PALIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº466. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003780 | 20/08/2019 | 315.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº058234. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003783 | 20/08/2019 | 702.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº058247. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003785 | 20/08/2019 | 702.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº058242. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/08/2019 | 100.00 | 00080518362434 | FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/08/2019 | 100.00 | 00000080676430 | JOSE JAILTON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/08/2019 | 200.00 | 00002657796427 | JOSE VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/08/2019 | 138.25 | 00072666269434 | CREUZA VIEIRA LINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/08/2019 | 200.00 | 00082678383172 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/08/2019 | 150.77 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003790 | 20/08/2019 | 88.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003786 | 20/08/2019 | 109.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, BOLO, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº058285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003787 | 20/08/2019 | 62.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, BOLO, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº058279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003788 | 20/08/2019 | 154.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E ACOMPANHANTE E, REFORMA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM FISCLA Nº7302 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003784 | 20/08/2019 | 404.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº058255. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/08/2019 | 50.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIO CHEFE DO GABINETE EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/08/2019 | 100.00 | 00003242437403 | GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/08/2019 | 150.00 | 00080511643420 | RAIMUNDO FILHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA NO PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/08/2019 | 100.00 | 00012633112455 | LUCAS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM PARA O IFPB - MONTEIRO-PB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA), PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003798 | 21/08/2019 | 446.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFV-9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/08/2019 | 200.00 | 00078930332404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/08/2019 | 63.85 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003799 | 21/08/2019 | 350.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/08/2019 | 1100.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/08/2019 | 234.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CENTROS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/08/2019 | 30.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/08/2019 | 210.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/08/2019 | 600.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/08/2019 | 200.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GABINETES ODONTOLOGICOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/08/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/08/2019 | 3548.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001493-26.20143.815.0261 - PROMOVENTE: CELIANA LACERDA DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/08/2019 | 322.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO ODON P BRASILEIRO - REFERENTE A AÇÃO Nº0001493-26.20143.815.0261 - PROMOVENTE: CELIANA LACERDA DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 22/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/08/2019 | 250.00 | 20834675000143 | HERCILIA CABRAL XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA COM CAMARAS DE MONITORAMENTO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/08/2019 | 187.95 | 00004230093462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/08/2019 | 103.13 | 00012227598450 | MAYARA SALVIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (ENREGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/08/2019 | 100.00 | 00004440737447 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/08/2019 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/08/2019 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/08/2019 | 250.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/08/2019 | 100.00 | 00071011151448 | JOSEFA EDNA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/08/2019 | 100.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/08/2019 | 140.61 | 00000873439406 | DAMIAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (ENERGISA) E FATURA DE AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/08/2019 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/08/2019 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/08/2019 | 100.00 | 00012692688481 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/08/2019 | 200.00 | 00010872189422 | JOSE DENIS DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/08/2019 | 309.15 | 00065767608172 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/08/2019 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/08/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/08/2019 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/08/2019 | 200.00 | 00004246337447 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/08/2019 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/08/2019 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/08/2019 | 100.00 | 00003173170407 | ELITANIA LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/08/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/08/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA, 17/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/08/2019 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 09,10,13,15/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/08/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO PELVICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº254/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/08/2019 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/08/2019 | 120.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/08/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/08/2019 | 300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO ESPECIAL EXTRA CONTRATO DE SOM PARA TRADICIONAL FESTA DO BAIRRO FREI DAMIÃO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003863 | 26/08/2019 | 269.03 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MAÇÃ, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº059969. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/08/2019 | 120.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/08/2019 | 100.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, EM AUDIÊNCIA COM O COREN-PB RESOLVENDO PENDENCIAS DO SAMU 192 DE IGARACY-PB, CONFORME PROTOCOLOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/08/2019 | 274.40 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA, CONSULTO + TONOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº55/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/08/2019 | 1200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO:LACRE ESPINHA DE PEIXE, ANEL DE IDENTIFICAÇÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº02908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003858 | 26/08/2019 | 174.31 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO:BATATINHA, ABACAXI, BANANA, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº059957, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003861 | 26/08/2019 | 303.66 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº059934. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003846 | 26/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/08/2019 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB, EM EVENTO SOBRE CONTROLE INTERNO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/08/2019 | 45.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/08/2019 | 109.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/08/2019 | 77.00 | 00003752807407 | DAMIAO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/08/2019 | 200.00 | 00012621299407 | LUCAS MARLON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/08/2019 | 100.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/08/2019 | 200.00 | 00028475458831 | RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA NO PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/08/2019 | 80.40 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) E ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/08/2019 | 200.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "SOMA" (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003859 | 26/08/2019 | 497.18 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº059945. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003860 | 26/08/2019 | 381.87 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº059950. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003862 | 26/08/2019 | 1082.82 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, MELANCIA, BANANA, MAÇÃS, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº059939. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/08/2019 | 150.00 | 00079828647400 | FRANCISCO JOSINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/08/2019 | 800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATORIOS CONFORME PROCESSO:2777240 - ID 081230000004906983, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/08/2019 | 60.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EQUIPE DE CPL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/08/2019 | 240.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/08/2019 | 7500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO JUNTO A LOA, PAS, SISPACTO, SISMOBE, E DEMAIS SISTEMAS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7312. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/08/2019 | 440.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AOS SEVUÇOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA MASTER COM PLACA NQK-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/08/2019 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/08/2019 | 111.85 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/08/2019 | 200.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/08/2019 | 50.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/08/2019 | 400.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº417/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003881 | 28/08/2019 | 133.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003882 | 28/08/2019 | 979.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10212 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003887 | 28/08/2019 | 3708.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN EM TRANSITO PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº10213 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2019 | 220.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7314. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003891 | 28/08/2019 | 330.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO FORD KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/08/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/08/2019 | 90.93 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ÁGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/08/2019 | 100.00 | 00004377632426 | FRANCINELDA SANCHO DE CARVALHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003884 | 28/08/2019 | 445.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFV-9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/08/2019 | 3000.00 | 00034331042472 | JOSE BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº011/2019 E NOTA FISCAL Nº7313. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003878 | 28/08/2019 | 1500.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003885 | 28/08/2019 | 2085.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA QFG-1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2019 | 1384.00 | 20834675000143 | HERCILIA CABRAL XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA EM TRSNFORMAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7315. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/08/2019 | 730.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7316. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003872 | 28/08/2019 | 5964.05 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CONTINUAÇÃO). CONTRATO Nº00049/2018 - CPL E NOTA FISCAL Nº332 ANEXA. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003886 | 28/08/2019 | 3689.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003883 | 28/08/2019 | 859.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº10214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003898 | 29/08/2019 | 491.68 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003903 | 29/08/2019 | 175.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003904 | 29/08/2019 | 369.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003905 | 29/08/2019 | 4281.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003906 | 29/08/2019 | 1356.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003914 | 29/08/2019 | 2100.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003917 | 29/08/2019 | 369.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003909 | 29/08/2019 | 2202.93 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003910 | 29/08/2019 | 1406.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003911 | 29/08/2019 | 2727.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1160. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003912 | 29/08/2019 | 848.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/08/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003902 | 29/08/2019 | 1502.39 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM PLACA NPZ-9212/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/08/2019 | 50.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/08/2019 | 33.63 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPEAS TIDAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCERIAS ENTRE O MUNICIPIO DE IGARACY-PB E MINISTRIO DA ECONOMIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003919 | 29/08/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS, OBRAS, AVISOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003918 | 29/08/2019 | 590.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/08/2019 | 90.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/08/2019 | 20.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/08/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003899 | 29/08/2019 | 2563.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003900 | 29/08/2019 | 1780.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1148 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003901 | 29/08/2019 | 57.07 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO COM PLACA MNO-3259/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003907 | 29/08/2019 | 1869.72 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1156 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003908 | 29/08/2019 | 1499.51 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1157. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003913 | 29/08/2019 | 1372.61 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN EM TRANSITO PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1162 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003915 | 29/08/2019 | 1456.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1164 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003916 | 29/08/2019 | 214.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003920 | 29/08/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | 26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4530. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/08/2019 | 250.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE VTR DA AMBULANCIA PLACA NQK 6711, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/08/2019 | 1384.00 | 20834675000143 | HERCILIA CABRAL XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA EM TRSNFORMAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2019 | 10569.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2019 | 5566.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2019 | 5529.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2019 | 1898.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2019 | 1521.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2019 | 1120.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/08/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/08/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2019 | 3257.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2019 | 1945.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2019 | 271.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2019 | 233.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDOS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2019 | 44909.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2019 | 9699.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/08/2019 | 13778.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2019 | 5492.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2019 | 1941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2019 | 1275.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2019 | 8744.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004009 | 30/08/2019 | 6500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO "VAN", PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ACOMPANHANTE EM GRANDES CENTROS CLINICOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME PP041/2019 E NOTA FISCAL Nº0118. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004013 | 30/08/2019 | 4320.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº81. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/08/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004023 | 30/08/2019 | 52.37 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº273. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/08/2019 | 6807.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/08/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/08/2019 | 25980.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/08/2019 | 25036.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/08/2019 | 5025.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004040 | 30/08/2019 | 163.76 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº284. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/08/2019 | 1097.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004042 | 30/08/2019 | 34.45 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº285. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/08/2019 | 8327.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004044 | 30/08/2019 | 69.31 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº286. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004045 | 30/08/2019 | 785.13 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FEIJÃO, MACARRÃO, AÇUCAR, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº287. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004046 | 30/08/2019 | 609.55 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº288. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004050 | 30/08/2019 | 91.58 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº293. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004051 | 30/08/2019 | 210.70 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO TRABALHO DOS AGENTES EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004053 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2497. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2019 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2019 | 7825.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2019 | 1501.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2019 | 1581.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/08/2019 | 36268.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2019 | 7190.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/08/2019 | 1614.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO - CR 1013559-60/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2019 | 36688.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/08/2019 | 3969.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/08/2019 | 3520.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2019 | 18861.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/08/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2019 | 15774.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004048 | 30/08/2019 | 88.55 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004055 | 30/08/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº2500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2019 | 2246.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/08/2019 | 10079.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/08/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2019 | 2328.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001491-56.2014.815.0261 - PROMOVENTE: POLLIANA MAGNA UMBELINO SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2019 | 2507.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0002680-69.2014.815.0261 - PROMOVENTE: JOSE VICENTE DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/08/2019 | 1483.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/08/2019 | 77.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004057 | 30/08/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2019 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 30/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 30/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 26/08/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2019 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO - 18.070-X TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2019 | 543.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2019 | 757.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO Nº0001079-96.2012.815.0261 - PROMOVENTE: LUCIA MARIA LOPES BRASILEIRO LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2019 | 2465.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2019 | 1466.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2019 | 1346.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2019 | 10075.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2019 | 6599.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2019 | 6653.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2019 | 3733.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2019 | 14080.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2019 | 14262.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/08/2019 | 15671.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2019 | 3450.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2019 | 814.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2019 | 14477.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/08/2019 | 15388.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/08/2019 | 3702.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/08/2019 | 74960.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004015 | 30/08/2019 | 260.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/08/2019 | 66984.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/08/2019 | 41843.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/08/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/08/2019 | 64618.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004027 | 30/08/2019 | 480.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº275. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004028 | 30/08/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº277. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004030 | 30/08/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº276. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004031 | 30/08/2019 | 913.94 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, COSTELA BOV. CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº279. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004032 | 30/08/2019 | 431.58 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº278. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004033 | 30/08/2019 | 834.51 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE MIODA, COSTELA BOVINA, FRANGO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº280. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004035 | 30/08/2019 | 494.68 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº283. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004037 | 30/08/2019 | 1064.06 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº282. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004038 | 30/08/2019 | 318.53 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº281. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004052 | 30/08/2019 | 92.80 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº295. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004056 | 30/08/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2501. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2019 | 65018.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2019 | 768.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2019 | 1494.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/08/2019 | 3742.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2019 | 4212.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2019 | 1594.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS- DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/08/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004019 | 30/08/2019 | 1192.22 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº296. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004025 | 30/08/2019 | 755.01 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº274. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004047 | 30/08/2019 | 191.08 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): SABONETE, SACOS DE LIXO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004049 | 30/08/2019 | 702.40 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PINCEL, TNT, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº292. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004054 | 30/08/2019 | 840.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2019 | 771.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/08/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/08/2019 | 2065.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2019 | 3809.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2019 | 9292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004022 | 30/08/2019 | 137.57 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA E SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/08/2019 | 5794.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004083 | 02/09/2019 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004090 | 02/09/2019 | 507.75 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº061876. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004091 | 02/09/2019 | 553.70 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº061873. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004092 | 02/09/2019 | 507.60 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº061872. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/09/2019 | 136.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº780. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/09/2019 | 15998.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/09/2019 | 1609.85 | 00011200009479 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º LETRA "h" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/09/2019 | 100.00 | 00007157624435 | LIDIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/09/2019 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/09/2019 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/09/2019 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/09/2019 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/09/2019 | 200.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/09/2019 | 100.00 | 00008168859405 | IRACI COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/09/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004073 | 02/09/2019 | 46346.23 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1006702-19/2013-787689MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº25/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/09/2019 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004076 | 02/09/2019 | 25386.38 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE - SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/09/2019 | 2360.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ROLO P/ POSICIONAMENTO, CARCI, CUNHA ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº141. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004081 | 02/09/2019 | 136.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº78.912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004082 | 02/09/2019 | 675.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº78.911. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/09/2019 | 800.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, CONSULTAS COM NEUROLOGISTA E GINECOLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº263/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/09/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/09/2019 | 200.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/09/2019 | 210.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/09/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004114 | 03/09/2019 | 31500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº46. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/09/2019 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/09/2019 | 100.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/09/2019 | 100.00 | 00004433407496 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/09/2019 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/09/2019 | 100.00 | 00008451159443 | JUCIELDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/09/2019 | 100.00 | 00009844447429 | EUSIMEURY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/09/2019 | 100.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/09/2019 | 100.00 | 00008231910441 | ANA MARIA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/09/2019 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/09/2019 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/09/2019 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/09/2019 | 270.00 | 00070049692402 | LAUGYSLENY ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004115 | 03/09/2019 | 2085.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA QFG-1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1574. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004116 | 03/09/2019 | 2202.93 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1158. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004117 | 03/09/2019 | 1406.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1159. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004118 | 03/09/2019 | 2727.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1160. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004119 | 03/09/2019 | 848.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1161. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004101 | 03/09/2019 | 6000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004099 | 03/09/2019 | 2600.00 | 00002962984410 | AUZENI RODRIGUES DE LACERDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL, PLACA NPZ-9212/PB, MOTOR 1.0 COMBUSTIVEL FLEX, COM DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VEDRO ELETRICO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº00030/2019, CONFORMENOTA FISCAL Nº7319. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/09/2019 | 690.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7318 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/09/2019 | 549.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS COMO: PÁ CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR E CARRO PIPA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7325 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/09/2019 | 1950.00 | 00002962901492 | ANTONIO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB COM RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004126 | 04/09/2019 | 416.26 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:ARGAMASSA, CERAMICA E OUTROS ITENS, DESTINADO AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº972. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/09/2019 | 220.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA EM MASTROS DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/09/2019 | 273.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES COM PLACAS OGC-5729 E OFG-1363/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009470061411 | VERUSKA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, DESTINADO A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004123 | 04/09/2019 | 4943.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UBS, LOCALIZADO NO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº971. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004124 | 04/09/2019 | 136.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N79.040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004125 | 04/09/2019 | 675.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº79.039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004131 | 04/09/2019 | 26722.50 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE - SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/09/2019 | 60.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/09/2019 | 153.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REMENDO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7327. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/09/2019 | 200.00 | 00070271168471 | MARIA RAFAELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULOS COM PLACA: QSE-1930/PB, QSE-1860/PB, QSG-4276/PB, OFZ-2346/PB, E OXF-4507/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/09/2019 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO RM CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8541/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004122 | 04/09/2019 | 455.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:BARROTE, CUOUIBA, RIPA E TELHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004128 | 04/09/2019 | 771.41 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:CAIXA PLASTICA, CANALETA E OUTROS ITENS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004130 | 04/09/2019 | 1380.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:JOELHO 100, TÊ, TUBO E OUTROS ITENS, DESTINADO A PREPARAÇÃO HIDRAULICA DA REDE DE ESGOTO DA RUA AGOSTINHO TOMAZ E IDELFONSO RIBEIRO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTAFISCAL Nº974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004132 | 04/09/2019 | 1380.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:JOELHO 100MM ESGOTO E TUBO ESGOTO 100MM, DESTINADO A RUA AGOSTINHO TOMAZ E RUA IDELFONSO RIBEIRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004133 | 04/09/2019 | 407.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFORMA DA QUDRA E COSNTRUÇÃO DOS VESTIARIOS - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004141 | 04/09/2019 | 2300.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004142 | 04/09/2019 | 2300.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/09/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/09/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003273 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004156 | 05/09/2019 | 46346.23 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1013559-60/2013-799948MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº25/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2019 | 1880.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS 06920674424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS GESTANTES, DESTINADOS AS EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº063219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0004147 | 05/09/2019 | 8500.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS SOB ENCOMENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2019 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004150 | 05/09/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº8399. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2019 | 1899.25 | 00052151565491 | BONIFACIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO EM AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/09/2019 | 100.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2019 | 100.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2019 | 100.00 | 00007557862465 | AURELIANA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/09/2019 | 100.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/09/2019 | 30.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/09/2019 | 100.00 | 00001798092450 | LAVOISIER ROBERTO PEREIRA E SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/09/2019 | 100.00 | 00002402488484 | JOSIMAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/09/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/09/2019 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/09/2019 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº164 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/09/2019 | 50.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/09/2019 | 1339.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CR 1048064-66/2017 (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/09/2019 | 15.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/09/2019 | 3030.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 5525. PERIODO DE 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 10/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/09/2019 | 4299.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/09/2019 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 10/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004167 | 10/09/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº7335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004168 | 10/09/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/09/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 31/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/09/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 27, 28/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 0004205 | 10/09/2019 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DA NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERANTE A JURISDIÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA COMUM, EM PRIMEIRA INSTANCIA E EM GRAU RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL, COMO TAMBÉM PERANTE OS RESPECTIVOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0004206 | 10/09/2019 | 4000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EM PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME LICITAÇÃO Nº0007/2019 (INEXIGIBILIDADE), CONFORME NOTA FISCAL Nº7361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/09/2019 | 750.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2019 | 580.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/09/2019 | 625.00 | 00007847172496 | ESPEDITO REGERIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/09/2019 | 1575.00 | 00027551419802 | JOSE LUCENA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/09/2019 | 750.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/09/2019 | 360.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/09/2019 | 360.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/09/2019 | 560.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/09/2019 | 937.50 | 00012250036446 | ELYSSON GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE EXECULTADOS EM REFORMA EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/09/2019 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7100. (EMPENHO REFEITO DEVIDO ERRO EMNUMERAÇÃO DE COPIA DE CHEQUE INFORMADO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/09/2019 | 750.00 | 00012264254459 | LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA NA INSTALAÇÃO DE TUBOS DE REDE DE ESGOTO NA RUA AGOSTINHO TOMAZ DE LIMA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/09/2019 | 900.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/09/2019 | 450.00 | 00026260370873 | JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCA LEITE NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00002962901492 | ANTONIO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO ENTRE AS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E GETULIO VARGAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/09/2019 | 1550.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/09/2019 | 250.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/09/2019 | 540.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA CALÇADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004169 | 10/09/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00011772844489 | MATHEUS BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, EM HORARIOS NOTURNOS SEM COBERTURA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7328 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE TRIAGEM DE PESSOAS ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7329 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/09/2019 | 725.00 | 00009844451450 | JARDEL POMPEU COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7352 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/09/2019 | 444.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004196 | 10/09/2019 | 1208.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17.723. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0004197 | 10/09/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.697. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/09/2019 | 600.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E REVISÃO DAS AMBULANCIAS COM PLACAS QSE-1860/PB E QSE-1930/PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7364 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/09/2019 | 1200.00 | 32947512000156 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS 00346905303 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR E EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/09/2019 | 130.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: PROTETOR ELETRI. MICR. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº2.314 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/09/2019 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/09/2019 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO JUNTO A LOA, PAS, SISPACTO, SISMOBE, E DEMAIS SISTEMAS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº19. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/09/2019 | 100.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/09/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/09/2019 | 100.00 | 00009293650460 | EDNA LEITE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004170 | 10/09/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00008111610483 | SANDRA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB SITIO CHENGUENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7330. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7331. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/09/2019 | 3304.80 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7357. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/09/2019 | 2386.80 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALNº7356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/09/2019 | 180.00 | 00007157624435 | LIDIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PARTICIPANTES DA BANDA FILARMONICA MILITAR, EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7355 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/09/2019 | 350.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA PARTICIPANTES DA BANDA FILARMONICA MILITAR E EQUIPE DE APOIO, EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7360 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/09/2019 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM PREDIO PUBLICO E EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/09/2019 | 1380.00 | 00080510272487 | RICARDO CHVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS, EM REFORMAS DAS ESTRADAS VINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7354 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/09/2019 | 252.90 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/09/2019 | 252.90 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Nº DE REQUERIMENTO 2216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/09/2019 | 252.90 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Nº DE REQUERIMENTO 2217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/09/2019 | 278.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/09/2019 | 241.18 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/09/2019 | 8000.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº7353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004248 | 11/09/2019 | 44.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO E ROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº559. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/09/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004237 | 11/09/2019 | 63900.59 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O OBJETIVO É CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - CONTRATO DE REPASSE Nº1048064-66 (SICONV 863909) PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO, CONFORME CONTRATO Nº00041/2019-CPL, RESULTANTE DA TP 004/2019 E CONTRATO DE Nº00041/2019-CPL, CONFORME NOTA FISCAL Nº551. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004243 | 11/09/2019 | 1202.38 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO CONGELADO E OVOS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº556. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004244 | 11/09/2019 | 1792.39 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO CONGELADO E OVOS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº563. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004245 | 11/09/2019 | 1196.96 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO CONGELADO, CARNE E OVOS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº555. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/09/2019 | 680.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, ESCOLA DA ZONA RURAL (GRIGORIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº168. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/09/2019 | 240.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/09/2019 | 360.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/09/2019 | 123.08 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (COPIA EM ANEXO) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/09/2019 | 650.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE JOVENS RELIGIOSOS EM EVENTO ACONTECIDO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7373, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/09/2019 | 600.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM CARRO DE PLACA NPZ-9212 DE IGARACY À PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/09/2019 | 250.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/09/2019 | 300.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/09/2019 | 73.40 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/09/2019 | 180.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/09/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0004227 | 11/09/2019 | 970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.602. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004228 | 11/09/2019 | 1274.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.604. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004229 | 11/09/2019 | 1084.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.599. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004230 | 11/09/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.603. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0004231 | 11/09/2019 | 1030.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.598. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0004232 | 11/09/2019 | 74.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.601. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/09/2019 | 1880.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS 06920674424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS GESTANTES, DESTINADOS A AÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº063219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/09/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA, COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº869/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/09/2019 | 200.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004242 | 11/09/2019 | 44.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº560. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004246 | 11/09/2019 | 456.95 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ, MARGARINA, OLEO, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº558. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004247 | 11/09/2019 | 76.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº562. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/09/2019 | 272.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº170. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004238 | 11/09/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004253 | 11/09/2019 | 7378.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS COM ESPESSURA DE 2 POLEGADAS, MEDINDO 3 METROS DE ALTURA COM PLACAS TRAMANHO 25CM X 50CM NA CHAPA DE AÇO 20MM, PINTADAS E ADESIVADAS NO METODO PLOTTER, COMAPLICAÇÃO DE VERNIZ PU 10000, COM ABRAÇADEIRA GALVANIZADAS E FIXADA EM SOLO COM CONCRETO, CONFORME DISPENSA Nº011/2019, CONTRATO CPL Nº0078/2019 E NOTA FISCAL Nº7374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/09/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO A PRESTCONTAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/09/2019 | 81.90 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004283 | 12/09/2019 | 96.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/09/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº084/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/09/2019 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 10/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/09/2019 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 07/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/09/2019 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 03, 04 E 05/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/09/2019 | 570.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA (PSF II) E RETIRADA DE AR DO PSF III E INSTALAÇÃO DO MESMO NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7383. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/09/2019 | 523.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7380. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004284 | 12/09/2019 | 9.07 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: COPO PLASTICO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº568. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004285 | 12/09/2019 | 62.85 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO:CAFÉ, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº567. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004286 | 12/09/2019 | 46.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004288 | 12/09/2019 | 1252.14 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, CAFÉ, OVOS, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I,I,III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº564. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004289 | 12/09/2019 | 2766.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015687. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004290 | 12/09/2019 | 98.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015688. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/09/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUD - PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº172. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/09/2019 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2019 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000573/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/09/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000572/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/09/2019 | 200.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/09/2019 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/09/2019 | 100.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/09/2019 | 150.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/09/2019 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 19 DA LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/09/2019 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/09/2019 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/09/2019 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/09/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/09/2019 | 100.00 | 00005478912450 | ROSENILDA RITA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/09/2019 | 200.00 | 00078930332404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/09/2019 | 100.00 | 00080518362434 | FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/09/2019 | 150.00 | 00003243204429 | MANOEL CLAUDEMY DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004474387430 | MARIA BARBOZA DE MOURA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/09/2019 | 200.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004281 | 12/09/2019 | 900.61 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº571 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/09/2019 | 160.00 | 00006313436520 | MARINA MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/09/2019 | 1360.80 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/09/2019 | 3855.60 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7379. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004287 | 12/09/2019 | 809.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/09/2019 | 250.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA ENCEJA 2019, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7382 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/09/2019 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS, A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº173. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2019 | 900.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO 06139679419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA VALVULADE FREIO, TROCA DE REPARO DO MANECO ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA NQE-8311, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004312 | 13/09/2019 | 3345.30 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004313 | 13/09/2019 | 3564.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7375. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004314 | 13/09/2019 | 3742.20 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7376. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/09/2019 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/09/2019 | 250.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE DESENHOS EM PAREDE DA SALA MULTIFUNCIONAL DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7387 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004327 | 13/09/2019 | 384.95 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: REPOLHO, CENOURA, BATATINHA, MANGA E MAÇA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº62849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004328 | 13/09/2019 | 335.76 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº065855. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004329 | 13/09/2019 | 477.90 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº065851. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004330 | 13/09/2019 | 1068.03 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, MELANCIA, BANANA, MAÇÃS, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº065835. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/09/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/09/2019 | 300.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/09/2019 | 100.00 | 00004369641470 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/09/2019 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/09/2019 | 300.00 | 00025110259810 | DAMIAO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART, 8º, ALINEA "f" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/09/2019 | 350.00 | 00072670495400 | FRANCISCA BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/09/2019 | 200.00 | 00012150832461 | DAVI NAHAN LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/09/2019 | 320.00 | 00071011091445 | WENNIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM VIA TERRESTRE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2008, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/09/2019 | 90.17 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/09/2019 | 425.86 | 00098152548472 | GERALDA MARIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/09/2019 | 350.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/09/2019 | 850.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS E CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOZO PARA QUADRO DE AVISOS DA UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/09/2019 | 128.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/09/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004331 | 13/09/2019 | 455.80 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº065844. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004332 | 13/09/2019 | 741.58 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº065839. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004333 | 13/09/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA E SECRATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/09/2019 | 640.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ADESIVAGEM DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/09/2019 | 55.00 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004318 | 13/09/2019 | 3813.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/09/2019 | 270.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/09/2019 | 42.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ACOMPANHAMENTO DO CONSERTO DA CAÇAMBA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/09/2019 | 4100.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA Nº38303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/09/2019 | 3543.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/09/2019 | 20788.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/09/2019 | 398.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA Nº38285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/09/2019 | 2491.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/09/2019 | 4500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7493/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004356 | 16/09/2019 | 238.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: PÃO FRANCES, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº66037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/09/2019 | 200.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/09/2019 | 250.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/09/2019 | 200.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/09/2019 | 84.51 | 00001671868501 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO TALÃO DE AGUA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/09/2019 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/09/2019 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/09/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/09/2019 | 90.00 | 00010779942493 | MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 9º, ALINEA "g" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/09/2019 | 200.00 | 00002657796427 | JOSE VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/09/2019 | 1562.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA Nº38287. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/09/2019 | 2098.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004352 | 16/09/2019 | 477.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066023. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004353 | 16/09/2019 | 1080.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066031. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004354 | 16/09/2019 | 1071.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066028. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004355 | 16/09/2019 | 404.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066040. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/09/2019 | 3309.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENONO CORE I5, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº4.075. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/09/2019 | 258.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ELETRODO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004366 | 17/09/2019 | 1735.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004368 | 17/09/2019 | 672.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº856. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/09/2019 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/09/2019 | 510.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS NA CIDADE DE SOUZA-PB E BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/09/2019 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000572/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/09/2019 | 711.40 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/09/2019 | 50.00 | 00002148542486 | GUILHERME SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA EM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/09/2019 | 1300.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000575/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/09/2019 | 200.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004367 | 17/09/2019 | 1416.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/09/2019 | 300.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOUREIRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004369 | 17/09/2019 | 224.59 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA POÇO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO CABELUDO, CONFORME OFICIO Nº1520/19+5-UFRPB - NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME BOLETO DE PGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA POÇO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA, CONFORME OFICIO Nº1519/19-5-UFRPB - NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME BOLETO DE PGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA PARA POÇO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO MELANCIA, CONFORME OFICIO Nº1521/19-5-UFRPB - NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME BOLETO DE PGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/09/2019 | 116.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004375 | 18/09/2019 | 2153.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA NQK-2298 DA SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1588. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/09/2019 | 200.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS -ME - DANTAS EQUIPADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA OS VIDROS DO VEICULO SPIN DE PLACA FGN-6995-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº249. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/09/2019 | 800.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AOS SEVUÇOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA MASTER COM PLACA NQK-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº214. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/09/2019 | 150.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AOS SEVUÇOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA MASTER COM PLACA NQK-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº213. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004385 | 18/09/2019 | 168.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS´S I,II, E III, CONFORME NOTA FISCAL Nº576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/09/2019 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/09/2019 | 1000.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECÇÃO DE CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR PARA AS ELEIÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/09/2019 | 200.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/09/2019 | 3500.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA - NIVANILDA N MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM COMUNIDADE RURAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MACACO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004381 | 18/09/2019 | 340.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1586. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004388 | 18/09/2019 | 822.62 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº572. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004389 | 18/09/2019 | 514.89 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº574. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004390 | 18/09/2019 | 908.11 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº573 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004378 | 18/09/2019 | 2968.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA ATRON MB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/09/2019 | 350.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004382 | 18/09/2019 | 1530.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004386 | 18/09/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV E BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº577. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/09/2019 | 450.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7391. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/09/2019 | 486.60 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: DIPIRONA INJETAVEL, EQUIPO, DEXAMETASONA INJETAVEL, FUROSEMIDA INJETAVEL, OMEPRAZOL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0109. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/09/2019 | 200.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/09/2019 | 4161.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/09/2019 | 757.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO Nº0001079-96.2012.815.0261 - PROMOVENTE: LUCIA MARIA LOPES BRASILEIRO LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - CONTRATO DE REPASSE 1013559-60 DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/09/2019 | 109.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/09/2019 | 8461.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 20/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/09/2019 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 20/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004409 | 20/09/2019 | 96.83 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, AGUA SANITARIA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/09/2019 | 300.00 | 34674826000158 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO EM PAPEL ESPECIAL COLORIDO DE CERTIFICADOS DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/09/2019 | 300.00 | 34674826000158 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO EM PAPEL COLORIDO DE CARTERINHAS DE VACINAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7398. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/09/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004406 | 20/09/2019 | 199.44 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OUTROS DECONSUMO TIPO (LIMPEZA): AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004407 | 20/09/2019 | 253.16 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: ESPONJAS, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004408 | 20/09/2019 | 1363.32 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, SACO DE LIXO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº581. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004410 | 20/09/2019 | 229.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº579. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0004412 | 20/09/2019 | 3533.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015722. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/09/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/09/2019 | 150.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DA SALA DOS CONSELHOS ABERTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7396. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004411 | 20/09/2019 | 290.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº578. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/09/2019 | 580.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE JOVENS RELIGIOSOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7395, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/09/2019 | 200.00 | 00010119805413 | JOABE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ITAPORANGA-PB À BRASILIA-DF, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "g". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/09/2019 | 150.00 | 00070964709481 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/09/2019 | 1130.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM JANELA LATERAL EM MAQUINA DE COSNTRUÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/09/2019 | 850.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-8311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/09/2019 | 531.10 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHAS, CAIBOS, RIPAS E TELHAS) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VIII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/09/2019 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/09/2019 | 100.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/09/2019 | 100.00 | 00006077115401 | PEDRINA PATRICIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/09/2019 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/09/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/09/2019 | 100.00 | 00003242437403 | GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/09/2019 | 100.00 | 00007477150418 | MARIA FRANCSICA DO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/09/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/09/2019 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/09/2019 | 100.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/09/2019 | 100.00 | 00070271242469 | ALICE MATIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/09/2019 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/09/2019 | 132.00 | 00038609416828 | DAMIAO CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO, PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VIII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/09/2019 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/09/2019 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/09/2019 | 100.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/09/2019 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/09/2019 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/09/2019 | 100.00 | 00003241751406 | CLEIDE ARAUJO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/09/2019 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/09/2019 | 100.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/09/2019 | 150.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/09/2019 | 100.00 | 00004282146494 | CREOSETE MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/09/2019 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/09/2019 | 150.00 | 00071011344408 | LUIZ BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/09/2019 | 220.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS EM ARMARIOS DE ESTOQUE DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7400. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/09/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/09/2019 | 750.00 | 00004180685426 | RENALLE SAMAMBAIA GUEDES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO BASICO NO CAPS NA CIDADE DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7403. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/09/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA, 17/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/09/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA, 14/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/09/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 12/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/09/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/09/2019 | 514.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO ODON P BRASILEIRO - REFERENTE A AÇÃO Nº0002242.77.2013.815.0261 - PROMOVENTE: MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004454 | 23/09/2019 | 13464.70 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1006702-19/2013-787689MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº29/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004463 | 24/09/2019 | 154.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004465 | 24/09/2019 | 275.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/09/2019 | 5088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 19,20,23,26/02/2019 E NOS DIAS 01,08/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1100493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/09/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/09/2019 | 112.55 | 00017095275874 | FERNANDA RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A IGARACY-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/09/2019 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/09/2019 | 150.00 | 00007646697451 | GIRLENILDA VALE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/09/2019 | 56.97 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/09/2019 | 120.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CARRADA DE AREIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004464 | 24/09/2019 | 143.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE SOCIAL DO CREA/CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/09/2019 | 100.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004457 | 24/09/2019 | 1258.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPARO NO MOTOR DO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7405. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004466 | 24/09/2019 | 418.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL E PROFISSIONAIS NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM FISCLA Nº7408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004459 | 24/09/2019 | 2600.00 | 00002962984410 | AUZENI RODRIGUES DE LACERDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL, PLACA NPZ-9212/PB, MOTOR 1.0 COMBUSTIVEL FLEX, COM DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VEDRO ELETRICO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº00030/2019, CONFORMENOTA FISCAL Nº7319. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/09/2019 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLA MANOEL JACKSON, COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS E CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº174. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/09/2019 | 350.00 | 00007197613442 | ERNILDO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/09/2019 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/09/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº175. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/09/2019 | 270.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03 (TRES) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/09/2019 | 210.00 | 08134975000114 | SANT ANA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ-2346, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº42.471. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/09/2019 | 522.50 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1248, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004474 | 25/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/09/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/09/2019 | 77.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/09/2019 | 109.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/09/2019 | 45.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/09/2019 | 1490.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/09/2019 | 250.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DA AV. IDELFONSO RIBEIRO CAMPOS EM CERCA DE ARAME FARPADO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7413 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/09/2019 | 470.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CANELA DE MOURÃO DE MADEIRA NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/09/2019 | 7.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/09/2019 | 210.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (trêS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/09/2019 | 200.00 | 00002138547400 | FRANCINALDO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/09/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/09/2019 | 200.00 | 00028475458831 | RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA NO PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/09/2019 | 666.90 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: VARÕES E CORTINAS, DESTINADOS A SALA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº0039. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/09/2019 | 300.00 | 14139585000130 | EDGLAYDSON DA SILVA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE E CAIXA DE SOM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/09/2019 | 199.80 | 33014556068076 | lojas americanas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: BRINQUEDOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/09/2019 | 300.00 | 14139585000130 | EDGLAYDSON DA SILVA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JACKSON PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°184 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/09/2019 | 8450.00 | 19066668000160 | ANTONIO GOMES DE CARVALHO 04161226470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº100140. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/09/2019 | 200.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº147/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/09/2019 | 220.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000105/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004497 | 27/09/2019 | 3885.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN EM TRANSITO PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº10497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004498 | 27/09/2019 | 293.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004499 | 27/09/2019 | 385.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004500 | 27/09/2019 | 177.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº10500 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/09/2019 | 90.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/09/2019 | 534.60 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA OFX-4507, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17764. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/09/2019 | 1615.40 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇCAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFX-4507, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº38445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/09/2019 | 1996.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR HIDRAULICO EM SUBSTITUIÇÃO AO AFASTAMENTO DE SAUDE DE FUNCIONÁRIO EFETIVO SEBASTIÃO SOBREIRA DE QUEIROZ, CONFORME CONTRATAO Nº073/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº7415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/09/2019 | 443.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/09/2019 | 114.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DOS DIAS 24 E 26/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FEP - 43.085-9, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO DIVERSOS - 43.089-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/09/2019 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/09/2019 | 2800.00 | 19502294000188 | FABIO RUFINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO BASICO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATAO Nº0074/2019 E NOTA FISCAL Nº7414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5520295 EM 30/09/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004501 | 27/09/2019 | 292.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº10501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2019 | 760.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2019 | 2044.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2019 | 9292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2019 | 3393.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004633 | 30/09/2019 | 1183.98 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004657 | 30/09/2019 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2019 | 1274.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2019 | 5794.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2019 | 914.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2019 | 134.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IGD/BF - 27.782-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004663 | 30/09/2019 | 840.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALNº1634. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2019 | 757.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2019 | 1494.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2019 | 3343.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004645 | 30/09/2019 | 1686.44 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004646 | 30/09/2019 | 4234.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004647 | 30/09/2019 | 2501.82 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004648 | 30/09/2019 | 175.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004650 | 30/09/2019 | 701.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004651 | 30/09/2019 | 553.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2019 | 3687.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2019 | 3520.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE SETEMBRRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004580 | 30/09/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº7416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004581 | 30/09/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2019 | 16924.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2019 | 15774.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004649 | 30/09/2019 | 171.21 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004659 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004660 | 30/09/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETMEBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004664 | 30/09/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 20 e 21/09/2019, E D.O DIA 21/09/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº1005142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2019 | 2246.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/09/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 30/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2019 | 1.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 30/09/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2019 | 10079.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SNA - 14.170-4, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2019 | 459.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/09/2019 | 7510.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2019 | 1501.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2019 | 1464.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2019 | 34252.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2019 | 6657.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004652 | 30/09/2019 | 660.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2019 | 10613.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2019 | 5652.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2019 | 5447.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2019 | 1941.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2019 | 1521.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2019 | 3257.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2019 | 1869.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2019 | 233.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDOS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2019 | 10064.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2019 | 8256.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/09/2019 | 4312.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/09/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2019 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2019 | 7211.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2019 | 8142.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2019 | 1097.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/09/2019 | 23192.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004582 | 30/09/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2019 | 5492.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2019 | 44584.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2019 | 13744.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2019 | 26021.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2019 | 1941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004623 | 30/09/2019 | 3680.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº89. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2019 | 812.50 | 00004180685426 | RENALLE SAMAMBAIA GUEDES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004629 | 30/09/2019 | 26860.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE - SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004632 | 30/09/2019 | 375.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1169. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004638 | 30/09/2019 | 852.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1175. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004639 | 30/09/2019 | 311.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004640 | 30/09/2019 | 2550.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004641 | 30/09/2019 | 1387.07 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1178 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004642 | 30/09/2019 | 1988.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN DE PLACA FGN-6995-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004643 | 30/09/2019 | 47.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO COM PLACA MNO-3259/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1180. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004653 | 30/09/2019 | 1874.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1190 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004654 | 30/09/2019 | 1445.37 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1191 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004656 | 30/09/2019 | 3950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CHEVROLLET SPIN 1.8 LTZ, PLACA FGN-6995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO (TFD) EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº621 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004658 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | 26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4565. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004662 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1633. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2019 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DAS FICHAS DO ESUS CDS, DIVIDIDAS NO SISTEMA ESUS CDS E PEC, CIAP AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NASF E SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº22. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004666 | 30/09/2019 | 6500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO "VAN", PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ACOMPANHANTE EM GRANDES CENTROS CLINICOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME PP041/2019 E NOTA FISCAL Nº0123. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2019 | 3733.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2019 | 14051.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% -EFETIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2019 | 14216.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2019 | 16219.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2019 | 3365.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004583 | 30/09/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2019 | 119.94 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA SORTEIOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MANEOL JACKSON DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2019 | 68623.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2019 | 40948.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2019 | 64854.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2019 | 74513.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2019 | 14477.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2019 | 14970.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2019 | 200.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA "SOMA" (LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA)), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2019 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA "SOMA" (LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA)), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº176. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº177. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2019 | 59.80 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: SUPORTE NOTAVEL PARA TELEVISÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº010.056. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004634 | 30/09/2019 | 4317.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004635 | 30/09/2019 | 996.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1172 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004636 | 30/09/2019 | 1326.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1173. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004637 | 30/09/2019 | 1306.26 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1174. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004661 | 30/09/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2019 | 2465.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2019 | 1587.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS- DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2019 | 1551.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2019 | 1346.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2019 | 5988.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2019 | 10146.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2019 | 4561.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2019 | 6986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2019 | 250.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004644 | 30/09/2019 | 351.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2019 | 600.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/10/2019 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLA MANOEL JACKSON, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº178. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/10/2019 | 1430.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTE, ALINHAMENTO, DESEMPENO DAS DUAS PORTAS DE ENTRADA DE PASSAGEIROS E INSTALAÇÃO DOS 4 VIDROS DA DUAS PORTAS DE ENTRADA DE PASSAGEIROS DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA OGC-5729/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº783. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/10/2019 | 470.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2508. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/10/2019 | 322.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES COM PLACAS OGC-5729 E OFG-1363/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7425. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/10/2019 | 1546.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº38721. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/10/2019 | 172.72 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/10/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1071634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/10/2019 | 410.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº38719. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/10/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/10/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/10/2019 | 248.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/10/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/10/2019 | 100.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA PORTA DE ARMARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7423. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/10/2019 | 210.00 | 08134975000114 | SANT ANA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ-2346, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº42.471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/10/2019 | 1750.00 | 00013936352453 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/10/2019 | 2850.00 | 00002962901492 | ANTONIO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/10/2019 | 5568.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº38733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/10/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5521289 EM 03/10/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/10/2019 | 939.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS COMO:PATROL, TRATOR E CARRO PIPA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/10/2019 | 440.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/10/2019 | 1060.00 | 00025179896487 | OSVALDO SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM CARRO PIPA, NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7430 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/10/2019 | 300.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO, EM VEICULOS PATROL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/10/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/10/2019 | 1750.00 | 00013936352453 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VALAS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/10/2019 | 290.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TIPO: REVISÃO, EM AMBULANCIA PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7429. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/10/2019 | 107.85 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/10/2019 | 110.74 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004702 | 02/10/2019 | 4317.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1171. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0004703 | 02/10/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1632. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004704 | 02/10/2019 | 1306.26 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1174. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004705 | 02/10/2019 | 1326.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1173. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004706 | 02/10/2019 | 996.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1172 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/10/2019 | 220.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/10/2019 | 178.18 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/10/2019 | 100.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/10/2019 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/10/2019 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/10/2019 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/10/2019 | 200.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/10/2019 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PEIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/10/2019 | 200.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/10/2019 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/10/2019 | 100.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/10/2019 | 100.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/10/2019 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/10/2019 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/10/2019 | 100.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/10/2019 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/10/2019 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/10/2019 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/10/2019 | 100.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/10/2019 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2019 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004724 | 03/10/2019 | 28500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/10/2019 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1009138/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/10/2019 | 2400.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TIJOLOS EM CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004726 | 03/10/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004732 | 04/10/2019 | 90324.26 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA TP-04/2017 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - CT 1006702-19/2013-SICONV 787689-MCIDADES/PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº31/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/10/2019 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/10/2019 | 8450.00 | 19066668000160 | ANTONIO GOMES DE CARVALHO 04161226470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº100140. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/10/2019 | 50.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA REUNIÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, NA AUDITORIA DA 6ª GERENCIA DE SAUDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/10/2019 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS, CORREIA DENTADA, TENSOR E COXIM E BATEDOR DO AMORTECEDOR NO VEICULO, COM PLACA FGN-6995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO (TFD) EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº962 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/10/2019 | 667.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA FGN-6995-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3078. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/10/2019 | 90.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/10/2019 | 160.00 | 00091020468491 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7439. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/10/2019 | 195.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7434. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/10/2019 | 150.00 | 00003066328457 | MARIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/10/2019 | 460.00 | 00069060258487 | GERALDA CANDIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/10/2019 | 160.00 | 00001490601490 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IGARACY-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/10/2019 | 150.00 | 00070342728407 | EDUARDA KELLER SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/10/2019 | 100.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004744 | 04/10/2019 | 228.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/10/2019 | 150.00 | 00002402488484 | JOSIMAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/10/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004741 | 04/10/2019 | 700.00 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7438. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004745 | 04/10/2019 | 190.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº269. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004746 | 04/10/2019 | 418.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº271. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004747 | 04/10/2019 | 418.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº270. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/10/2019 | 105.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS (RETROESCAVADEIRA E PATROL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/10/2019 | 241.18 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004754 | 07/10/2019 | 507.60 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº0071933. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004755 | 07/10/2019 | 507.75 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: PIMENTÃO, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº071939. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004756 | 07/10/2019 | 553.70 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº071936. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/10/2019 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 07/10/2019 | 180.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/10/2019 | 150.00 | 00002028529466 | DAMIAO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/10/2019 | 330.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PATOS - PB À SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "g". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/10/2019 | 89.18 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA E AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/10/2019 | 54.02 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004760 | 07/10/2019 | 1832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº017.990. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004761 | 07/10/2019 | 291.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº17.989. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 07/10/2019 | 840.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PALMEIRA RABO DE RAPOSA, DESTINADOS A EXTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - RODOLFO CAVALCANTE - PSF 1, DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº1010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004763 | 07/10/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº8825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/10/2019 | 3864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS 12 E 13/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1099487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/10/2019 | 240.00 | 00003100542495 | ARNOVIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE LOCAL E INSTALAÇÃO DE POSTE PARA SER INSTALADO EM POÇO DO CAMPO, PARA USO DE PADRÃO DE ENERGIA DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/10/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/10/2019 | 180.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/10/2019 | 576.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000122019 | 0004776 | 08/10/2019 | 8343.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº148. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/10/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/10/2019 | 145.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/10/2019 | 110.12 | 00001815254459 | JOSÉ EUDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/10/2019 | 75.91 | 00017095275874 | FERNANDA RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE IGARACY-PB A JOÃO PESSOA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/10/2019 | 100.00 | 00050904406890 | CAMILA BARBOZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/10/2019 | 210.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº7442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/10/2019 | 100.00 | 00001800386486 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/10/2019 | 800.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº7459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/10/2019 | 83.09 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004778 | 09/10/2019 | 36260.87 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O OBJETIVO É CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - CONTRATO DE REPASSE Nº1048064-66 (SICONV 863909) PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO, CONFORME CONTRATO Nº00041/2019-CPL, RESULTANTE DA TP 004/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº568. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/10/2019 | 278.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA DO CAMPO,CRECHE MUNICIPAL E COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/10/2019 | 2107.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004795 | 09/10/2019 | 543.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº591. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004796 | 09/10/2019 | 1276.81 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº587. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004797 | 09/10/2019 | 1196.96 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº586. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004798 | 09/10/2019 | 1849.89 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO CONGELADO E OVOS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº588. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004799 | 09/10/2019 | 889.72 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº589. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004800 | 09/10/2019 | 1171.63 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº590. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/10/2019 | 4172.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004803 | 09/10/2019 | 3186.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7457. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004804 | 09/10/2019 | 3564.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7456. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E LAVAGEM DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DOS SITIOS MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNA DE AGUA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/10/2019 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA QUADRA DE ESPOTTE DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7448. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/10/2019 | 600.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO POÇO COMPTIDO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7447. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/10/2019 | 170.00 | 00003714534458 | EDNALDO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PERSONALIZADAS EM GARRAFAS PARA DISTRIBUIÇÃO (BRINDES) EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7443. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/10/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE, MAIS SERVIÇOS ANESTÉSICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7365/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/10/2019 | 69.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/10/2019 | 100.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/10/2019 | 175.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº035 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/10/2019 | 70.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY, ATENDIDO PELA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE EM ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7441, E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/10/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUSA, DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/10/2019 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR E TORAX, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1034101/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/10/2019 | 2989.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/10/2019 | 380.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR. ANTONIO SEGUNDO LDTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE URETROCISTOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº569/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/10/2019 | 1200.00 | 32947512000156 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS 00346905303 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR E EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DIÁRIA NA FROTA DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/10/2019 | 1100.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7451. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D AGUA NA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BASICA III, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7446. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE TRIAGEM DE PESSOAS ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/10/2019 | 2400.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ZELADORIA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES RUA JOAO MIGUEL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7444 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004817 | 09/10/2019 | 2749.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº82,294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004818 | 09/10/2019 | 2882.96 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº82.297. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/10/2019 | 3746.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/10/2019 | 18941.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/10/2019 | 800.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO A EQUIPE CONTRATADA PARA CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 28/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1005485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2019 | 28.93 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPEAS TIDAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2019 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0004861 | 10/10/2019 | 4000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EM PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME LICITAÇÃO Nº0007/2019 (INEXIGIBILIDADE), CONFORME NOTA FISCAL Nº7462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 0004862 | 10/10/2019 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DA NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERANTE A JURISDIÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA COMUM, EM PRIMEIRA INSTANCIA E EM GRAU RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL, COMO TAMBÉM PERANTE OS RESPECTIVOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2019 | 56.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2019 | 3428.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0002242-77.2013.815.0261 - PROMOVENTE: MARIA NICEINDA ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 10/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2019 | 4317.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2019 | 2.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 10/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2019 | 20.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DA CIDE COTA DO DIA 10/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2019 | 180.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO COM O NOME DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004850 | 10/10/2019 | 140.50 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2019 | 150.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLTA E CONSERTO NO RADIADOR DO CAMINHÃO F4000 PARA FICAR A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7465 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004827 | 10/10/2019 | 1656.73 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FEIJÃO, MACARRÃO, AÇUCAR, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004828 | 10/10/2019 | 56.23 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004829 | 10/10/2019 | 148.17 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: AÇUCAR PARARI, BISCOITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº301. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004830 | 10/10/2019 | 389.31 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (limpeza) TIPO: ALCOOL GEL, CERA POLITRIZ, DETERGENTE, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº302, DESTINADOS A UNIDADE BASUCA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (PSF III). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004831 | 10/10/2019 | 474.37 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004832 | 10/10/2019 | 213.65 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ALCOOL EM GEL, PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº304. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004833 | 10/10/2019 | 143.82 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004844 | 10/10/2019 | 298.84 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, MACARRÃO,BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº316. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004851 | 10/10/2019 | 413.75 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº323. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2019 | 1263.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SECRATARIA DE SAUDE, COM PLACA QFZ-2346/PB DESTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2019 | 2104.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA NQK-6711/PB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2019 | 513.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº396 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2019 | 548.13 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº397 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004867 | 10/10/2019 | 649.04 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº593. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004870 | 10/10/2019 | 92.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº597. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004872 | 10/10/2019 | 78.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº596. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004873 | 10/10/2019 | 441.47 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº594, DESTINADOS A UNIDADE BASUCA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (PSF III). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004874 | 10/10/2019 | 78.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004876 | 10/10/2019 | 68.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº598. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004878 | 10/10/2019 | 72.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2019 | 180.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004881 | 10/10/2019 | 114.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0004882 | 10/10/2019 | 1034.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.038. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0004883 | 10/10/2019 | 2855.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.033. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004884 | 10/10/2019 | 994.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004885 | 10/10/2019 | 2377.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.032. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004886 | 10/10/2019 | 325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.031. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004825 | 10/10/2019 | 700.00 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7464. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004834 | 10/10/2019 | 355.26 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº306. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004835 | 10/10/2019 | 494.18 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FLOCÃO, ACHOCOLATADO, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº308. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004836 | 10/10/2019 | 993.19 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACHOCOLATADO, AÇUCAR, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº307. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004837 | 10/10/2019 | 215.76 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº309. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004838 | 10/10/2019 | 861.51 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, COSTELA BOV. CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº310. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004839 | 10/10/2019 | 710.14 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, COSTELA BOV. CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº311. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004840 | 10/10/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº313. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004841 | 10/10/2019 | 472.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº312. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004842 | 10/10/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº314. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004845 | 10/10/2019 | 577.30 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A EVENTO CIVICO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº317 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004848 | 10/10/2019 | 208.78 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, LAVA PISO, CERA LIQUIDA, ESCOVA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº320. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004849 | 10/10/2019 | 179.19 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS EXPEDIENTE TIPO: COLA ISOPOR, BALÃO, APONTADOR ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2019 | 1296.00 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7463. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/10/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004869 | 10/10/2019 | 76.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº603. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004871 | 10/10/2019 | 392.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A EVENTO CIVICO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº595 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/10/2019 | 47.69 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA (CAGEPA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2019 | 100.00 | 00038189350846 | JOSEFA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/10/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2019 | 250.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2019 | 350.00 | 00012350582477 | ARQUISERIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2019 | 150.00 | 00002253792365 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00080510272487 | RICARDO CHVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS, EM REFORMAS DAS ESTRADAS VINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004843 | 10/10/2019 | 515.12 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº315. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004846 | 10/10/2019 | 104.52 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): SABONETE, SACOS DE LIXO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº318. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004847 | 10/10/2019 | 328.30 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: CARDERNO, COLA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº319. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004866 | 10/10/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO E ROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº599. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004875 | 10/10/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV E BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº600. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004877 | 10/10/2019 | 1248.72 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2019 | 316.06 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/10/2019 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESET DA IMPRESSORA EPSON L395 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004906 | 11/10/2019 | 334.80 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº073928. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/10/2019 | 250.00 | 00025110259810 | DAMIAO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/10/2019 | 270.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/10/2019 | 330.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004903 | 11/10/2019 | 864.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº073921. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004904 | 11/10/2019 | 837.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº073923. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004905 | 11/10/2019 | 477.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº073920. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/10/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRTAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/10/2019 | 90.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/10/2019 | 50.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE AO REFERIDO ORGÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/10/2019 | 13512.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA, DEBITADO INDEVIDAMENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/10/2019 | 1000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/10/2019 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 02,05/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1005779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004929 | 14/10/2019 | 282.02 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, LAVA PISO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004933 | 14/10/2019 | 70.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004934 | 14/10/2019 | 99.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/10/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/10/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/10/2019 | 90.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB E 01 (UMA) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/10/2019 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ONDE FUNCIONA A FUNASA NESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004928 | 14/10/2019 | 152.58 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004930 | 14/10/2019 | 654.13 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, BUCHINHA, ENTRE OUTROS ITES DECRIMINADOS EM NOTA Nº605, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004932 | 14/10/2019 | 228.78 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº606. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004935 | 14/10/2019 | 199.24 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/10/2019 | 120.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.003.056. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/10/2019 | 22.30 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM FISCAL Nº220510. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/10/2019 | 100.00 | 00007534651409 | FABIO JUNIOR COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/10/2019 | 200.00 | 00070590256424 | RAYANA RENNE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/10/2019 | 100.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/10/2019 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/10/2019 | 150.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/10/2019 | 100.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/10/2019 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/10/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/10/2019 | 100.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/10/2019 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/10/2019 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/10/2019 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/10/2019 | 100.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/10/2019 | 100.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/10/2019 | 100.00 | 00014205067810 | ANTONIO CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/10/2019 | 300.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/10/2019 | 200.00 | 00001720272417 | NIVALDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004931 | 14/10/2019 | 252.49 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº607. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004966 | 15/10/2019 | 537.20 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MAÇÃ, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074632. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/10/2019 | 149.06 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/10/2019 | 100.00 | 00003243204429 | MANOEL CLAUDEMY DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/10/2019 | 100.00 | 00080518362434 | FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/10/2019 | 300.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/10/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004962 | 15/10/2019 | 849.92 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº613 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/10/2019 | 750.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM ACORDEON EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR NA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7482. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004963 | 15/10/2019 | 1361.73 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074605. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004964 | 15/10/2019 | 682.13 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074615. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004965 | 15/10/2019 | 428.73 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074625. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 15/10/2019 | 20.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PIANCÓ-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE ESTENÇÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7483. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/10/2019 | 380.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TC DE CRANIO, MAIS SERVIÇOS ANESTÉSICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1373/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/10/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/10/2019 | 500.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EPEÇAS, TIPO: BOMBA COMBUSTIVEL E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQK-6711, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5699. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/10/2019 | 2160.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EXTENSÃO DO PSF I 9 (RODOLFO CAVALCANTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7479. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004958 | 15/10/2019 | 72.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.083. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/10/2019 | 1800.00 | 00009908037404 | WANDERLEY ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EXTENSÃO DO PSF I 9 (RODOLFO CAVALCANTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7480. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/10/2019 | 850.00 | 00009844451450 | JARDEL POMPEU COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7481. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004967 | 15/10/2019 | 303.66 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074360. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004968 | 15/10/2019 | 263.14 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/10/2019 | 360.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/10/2019 | 360.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/10/2019 | 850.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA NOVA, SEBASTIAO CLOVES BRASILEIRO E BAIRRO PADRE ARISTIDES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/10/2019 | 675.00 | 00070145430405 | LEANDRO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/10/2019 | 700.00 | 00004462569431 | MANOEL COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/10/2019 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/10/2019 | 500.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/10/2019 | 750.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004971 | 16/10/2019 | 2878.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METRIAIS PARA USO DE PADRÃO ELETRICO E HIDRAULICO CAMPO MUNICIPAL DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004974 | 16/10/2019 | 939.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/10/2019 | 860.80 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE TIJOLOS DE CIMENTO E ESTACAS PARA A CISTERNAS CONSTRUIDA NO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/10/2019 | 320.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004969 | 16/10/2019 | 889.26 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) TIPO: ARGAMASSA, ASSENTO SANITARIO, CIMENTO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004973 | 16/10/2019 | 10367.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UBS, LOCALIZADO NO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/10/2019 | 500.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7490. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/10/2019 | 132.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/10/2019 | 110.74 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/10/2019 | 100.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA DE DIVULGAÇÃO REFERENTE COM INFORMAÇÕES DE LUTA NASCIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA COM O PROJETO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/10/2019 | 200.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO BASICO NO CAPS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7487. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004970 | 16/10/2019 | 1113.14 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:FIO CABO, LAMP. MANGUEIRA, TUBO KRONA, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/10/2019 | 150.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NICHO COM PATRELEIRAS DESTINADAS A SALA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7485. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/10/2019 | 450.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMARIOAS DESTINADO A SALA DE REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - CME E CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7484. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004972 | 16/10/2019 | 225.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.000 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/10/2019 | 100.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/10/2019 | 200.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/10/2019 | 150.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/10/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/10/2019 | 100.00 | 00070145433420 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/10/2019 | 150.00 | 00029233485838 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/10/2019 | 200.00 | 00082678383172 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/10/2019 | 140.00 | 00022485680884 | LUIZ RUFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IGARACY-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/10/2019 | 400.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/10/2019 | 250.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2019 | 100.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/10/2019 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/10/2019 | 170.00 | 00007157624435 | LIDIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/10/2019 | 240.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7498, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/10/2019 | 100.00 | 00032321988487 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/10/2019 | 138.80 | 00070590441400 | JUCIEUDO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005005 | 17/10/2019 | 394.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº477. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/10/2019 | 400.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL CADASTRADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7497. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/10/2019 | 580.00 | 00003810005401 | OCLEIDE DE LIMA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL (PULA-PULA, CAMA ELASTICA), PARA EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS: MANOEL JACKSON E CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCALº7495. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/10/2019 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/10/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/10/2019 | 800.00 | 00007847172496 | ESPEDITO REGERIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM CONSERTOS HIDRAULICOS NA SEDE DO SAMU 192 DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005004 | 17/10/2019 | 505.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ-2346, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº478. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/10/2019 | 270.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REVISÃO EM AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7499. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/10/2019 | 4091.83 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 7º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/10/2019 | 1481.18 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 9º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/10/2019 | 1177.13 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 10º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/10/2019 | 5704.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 11º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/10/2019 | 3080.70 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 12º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/10/2019 | 1839.88 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 12º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/10/2019 | 150.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR DO CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004997 | 17/10/2019 | 10300.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ESTRUTURA PARA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO 00044/2019 E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº00128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005018 | 18/10/2019 | 899.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AO CARRO PIPA PLACA QFU-2808 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/10/2019 | 576.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005019 | 18/10/2019 | 828.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQK-6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1606. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/10/2019 | 163.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CIDADE DE COREMAS-PB E PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA CRT (COREN), ACOMPANHAMENTO VTR DO SAMU PARA CONSERTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0005026 | 18/10/2019 | 1620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.135. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005020 | 18/10/2019 | 2300.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5554555 EM 21/10/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005027 | 18/10/2019 | 154.68 | 26465390000169 | IVANILDO DA COSTA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 18/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/10/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 18/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005025 | 18/10/2019 | 1285.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-5729/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.607 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/10/2019 | 800.00 | 00003521242455 | OSMAR RPDRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES COM PLACAS OGB 2610/ OCG 9799/ OGC 5729 E OFG 1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7501. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/10/2019 | 250.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/10/2019 | 290.00 | 00006313436520 | MARINA MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/10/2019 | 63.63 | 00004987359405 | FRANCINALDO JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2007 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/10/2019 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA NA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SNA - 14.170-4, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/10/2019 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/10/2019 | 1362.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000956-98.2012.815.0261 - PROMOVENTE: EDNA TELMA CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/10/2019 | 1739.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000937-92.2012.815.0261 - PROMOVENTE: TEREZINHA CLAUDINETE BRASILEIRO TOMAZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/10/2019 | 3332.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO Nº0001079-96.2012.815.0261 - PROMOVENTE: LUCIA MARIA LOPES BRASILEIRO LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/10/2019 | 1735.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001017-56.2012.815.0261-003 - PROMOVENTE: ALEXANDRINA HERCILIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/10/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003383 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/10/2019 | 377.56 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR E TORAX, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1034101/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/10/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SÃO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº121/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/10/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005037 | 21/10/2019 | 1310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/10/2019 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº184/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005046 | 22/10/2019 | 2160.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930-PB, DO FUNDO MUNICUPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº113. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/10/2019 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/10/2019 | 1200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA OFX-4507, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/10/2019 | 50.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROGRAMA NASCIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/10/2019 | 150.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA ACOMPANHAR CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/10/2019 | 4302.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005044 | 22/10/2019 | 1476.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CARAMAS DE AR, E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº111 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/10/2019 | 100.00 | 00040688824870 | FRANCISCO MANOEL LUIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/10/2019 | 200.00 | 00012621299407 | LUCAS MARLON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/10/2019 | 100.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004246337447 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/10/2019 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/10/2019 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/10/2019 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/10/2019 | 100.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/10/2019 | 100.00 | 00012692688481 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/10/2019 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/10/2019 | 100.00 | 00071011151448 | JOSEFA EDNA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/10/2019 | 100.00 | 00004440737447 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/10/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/10/2019 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005045 | 22/10/2019 | 4285.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR TOP TEC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, DA SECRETARIA DE MIOS AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/10/2019 | 1350.00 | 27965836000187 | HELDOMARIO MORAS LUCENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PARQUE INFANTIL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, FINALIZANDO O PROJETO "DIA DAS CRIANÇAS" COM DICPONIBILIDADE DE QUINZE TIPOS DEBRINQUEDO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7505. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/10/2019 | 1600.00 | 32975406000186 | GERALDA VITAL DA SILVA 97859877468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVÉL COMERCIAL (AREA DE LAZER) PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), LOCALIZADO NO SITIO GARIMPO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/10/2019 | 100.71 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ÁGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/10/2019 | 65.69 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/10/2019 | 162.81 | 00011174845481 | JULIA CAROLINE IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/10/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/10/2019 | 68.70 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/10/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/10/2019 | 100.00 | 00001535780410 | MARIA LAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/10/2019 | 300.00 | 00007560143440 | AGNA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/10/2019 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/10/2019 | 85.07 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/10/2019 | 350.00 | 00001424124492 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXA DE CONSTRUÇÃO DE TUMULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/10/2019 | 100.00 | 00003242437403 | GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/10/2019 | 100.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/10/2019 | 3850.00 | 33387670000161 | VANEIDE VIEIRA RAMOS 88553701468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS EM PINTURA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº08 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/10/2019 | 1030.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTRUTURA UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS PROFESSORES E DIA DO ESTUDANTE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7502. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/10/2019 | 3110.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº000165.95.2013.815.0261 - PROMOVENTE: ENEIDE SANCHO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/10/2019 | 405.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO MURILO WELLINGTON - OAB/PB 13.399, REFERENTE A AÇÃO Nº000165-95.2013.815.0261 - PROMOVENTE: ENEIDE SANCHO DE LACERDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/10/2019 | 46.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº000950-91.2012.815.0261 - PROMOVENTE: FRANCICA MARIA LIMA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/10/2019 | 454.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/10/2019 | 600.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PELAS RUAS DA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS PROXIMA A CIDADE, PARA ANUNCIAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E ACOMPANHAMENTO DA CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELAATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7503 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/10/2019 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº28.292, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/10/2019 | 150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BICO INJETOR EM AMBULANCIA PLACA NQK 6711 E NQK 2298, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº690. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/10/2019 | 1680.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA COM PLACA NQD-6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº992. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/10/2019 | 300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº313/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/10/2019 | 50.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/10/2019 | 2038.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LETDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO NOS GABINETES ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2155. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/10/2019 | 180.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/10/2019 | 85.16 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROGRAMA NASCIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 22/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/10/2019 | 100.00 | 00004460068400 | francisco pedro da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/10/2019 | 121.70 | 00015888624454 | MANOEL MESSIAS COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/10/2019 | 250.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/10/2019 | 160.00 | 00071010820419 | LUAN OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/10/2019 | 200.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/10/2019 | 100.00 | 00003173170407 | ELITANIA LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/10/2019 | 150.00 | 28978255000142 | MASCARENHAS SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000371 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/10/2019 | 31.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/10/2019 | 150.52 | 00025179896487 | OSVALDO SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA (ENERGISA) DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE CARENTE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/10/2019 | 150.00 | 00079828647400 | FRANCISCO JOSINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/10/2019 | 278.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA DO CAMPO, CRECHE MUNICIPAL E COLEGIO MUNICIPAL, MANOEL JACKSON, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº181. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/10/2019 | 998.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DO MUNICIPIO (ANTONIO BATISTA GAMBARRA DE OLIVEIRA) DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, EM PLENO GOZO DE FÉRIAS POR UM PERIODO DE 30 DIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 506/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº7507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/10/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005111 | 29/10/2019 | 670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.279. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/10/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE VIDEO FARINGOLARINGOCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4245/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/10/2019 | 180.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E ENTREGA DE LAJOTAS DE CIMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO PSF I NO CENTRO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/10/2019 | 574.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: COLA P/ JUNTAS, PASTILHAS DE FREIO E DISCO FREIO, NO VEICULO VAN TFD DE PLACA OFX-4507/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº036 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/10/2019 | 270.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHAS DAS RODAS DIANTEIRAS E REPARO DE SAPATAS DE FREIO E FREIO DE MÃO DAS RODAS TRASEIRAS, MAIS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO VAN TFD DE PLACA OFX-4507/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº27 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005125 | 29/10/2019 | 28500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/10/2019 | 200.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº126/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005131 | 29/10/2019 | 941.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10791 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005132 | 29/10/2019 | 575.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10792 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005133 | 29/10/2019 | 4288.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº10793 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/10/2019 | 2446.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO - CR 799948/2013 - OP 1013559-60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/10/2019 | 1496.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/10/2019 | 78.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/10/2019 | 45.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/10/2019 | 110.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005112 | 29/10/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0005113 | 29/10/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/10/2019 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5564792 EM 31/10/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005122 | 29/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/10/2019 | 580.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO E TROCA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES COM PLACAS OGC-5729 E OFG-1363/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/10/2019 | 200.00 | 00028475458831 | RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA NO PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005130 | 29/10/2019 | 594.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº10790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/10/2019 | 1607.90 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS COMO: RETROESCAVADEIRAS, CARRO PIPA, CAÇAMBA E PATROL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2019 | 9786.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2019 | 757.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2019 | 2181.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2019 | 1940.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005183 | 30/10/2019 | 502.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO, NA REFORMA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM FISCLA Nº7516 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2019 | 3657.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005187 | 30/10/2019 | 840.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1778. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2019 | 4212.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2019 | 11288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2019 | 760.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/10/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/10/2019 | 2483.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005179 | 30/10/2019 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/10/2019 | 633.56 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1016509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2019 | 722.57 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº21602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2019 | 3443.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2019 | 8788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2019 | 7882.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2019 | 2465.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2019 | 1799.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2019 | 1126.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005184 | 30/10/2019 | 33.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE SERVIÇOS SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/10/2019 | 120.00 | 31030986000176 | SANTINO ADEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO NO DITIO CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2019 | 10146.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2019 | 5322.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005136 | 30/10/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7520. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2019 | 15020.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2019 | 3659.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2019 | 14293.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2019 | 14216.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2019 | 16129.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2019 | 3365.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005189 | 30/10/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1776. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2019 | 41843.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2019 | 66244.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2019 | 74174.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2019 | 66672.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2019 | 12859.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005134 | 30/10/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº7518 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005135 | 30/10/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2019 | 17605.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2019 | 3687.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2019 | 3868.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0005164 | 30/10/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005185 | 30/10/2019 | 264.00 | 32450268000111 | ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº010/2019 E NOTA FISCAL Nº7514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005190 | 30/10/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2019 | 17132.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/10/2019 | 2367.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/10/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005192 | 30/10/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2019 | 11005.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2019 | 3086.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001002-87.2012.815.0261 - PROMOVENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO BATISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 30/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 30/10/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/10/2019 | 7713.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2019 | 1501.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2019 | 33747.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005137 | 30/10/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7521. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/10/2019 | 10254.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2019 | 5102.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/10/2019 | 604.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2019 | 5447.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/10/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2019 | 1934.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2019 | 1521.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2019 | 3038.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2019 | 427.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDOS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2019 | 77.14 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB TELEFONE (83) 3480-1122. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005188 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1777. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/10/2019 | 8837.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005193 | 30/10/2019 | 5120.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/10/2019 | 200.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/10/2019 | 25450.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/10/2019 | 81.50 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PATA RESEOLVER SSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/10/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/10/2019 | 6800.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2019 | 25185.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2019 | 2807.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2019 | 85.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO F4000 LOCADO PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA E AMBULANCIA QSE-1930 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7510 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005208 | 30/10/2019 | 3950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CHEVROLLET SPIN 1.8 LTZ, PLACA FGN-6995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO (TFD) EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº626 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005211 | 30/10/2019 | 6500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO "VAN", PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ACOMPANHANTE EM GRANDES CENTROS CLINICOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME PP041/2019 E NOTA FISCAL Nº0131. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2019 | 13604.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2019 | 1941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2019 | 9595.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2019 | 45836.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/10/2019 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DAS FICHAS DO ESUS CDS, DIVIDIDAS NO SISTEMA ESUS CDS E PEC, CIAP AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NASF E SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº26. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005235 | 31/10/2019 | 8500.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS SOB ENCOMENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/10/2019 | 100.00 | 00008583462496 | RANIGELIA BARBOZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MELHORIA DAS AMISTRAS PARA O DIAGNOSTICO LABORAIS DE TURBECULOSE E ATUALIZAÇÃO EM CITOLODIA NA PREVENÇÃO DE CANÇER DO COLO DO UTERO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005237 | 31/10/2019 | 588.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005240 | 31/10/2019 | 3810.53 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN DE PLACA FGN-6995-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1196. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005241 | 31/10/2019 | 2685.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1197 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005244 | 31/10/2019 | 426.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005245 | 31/10/2019 | 1950.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1201. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005251 | 31/10/2019 | 2063.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1207. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005252 | 31/10/2019 | 637.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO F400 LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1208 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005253 | 31/10/2019 | 1495.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1209 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005254 | 31/10/2019 | 1039.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005255 | 31/10/2019 | 1504.63 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005261 | 31/10/2019 | 53.88 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO COM PLACA MNO-3259/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1217. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/10/2019 | 180.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/10/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/10/2019 | 44788.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/10/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/10/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2019 | 1031.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/10/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2019 | 1319.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2019 | 7500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2019 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2019 | 4553.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2019 | 5492.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2019 | 5513.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO DA RUA AGOSTINHO TOMAZ DE LIMA E FRANCISCA LEITE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2019 | 1142.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2019 | 5194.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2019 | 85.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2019 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO - 18.070-X TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2019 | 355.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0005231 | 31/10/2019 | 1800.00 | 21077853000100 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 92740430400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005232 | 31/10/2019 | 520.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº481. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005239 | 31/10/2019 | 435.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1195. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005256 | 31/10/2019 | 4752.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1212. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005257 | 31/10/2019 | 1129.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1213 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005258 | 31/10/2019 | 1470.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1214. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005259 | 31/10/2019 | 1724.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1215. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005260 | 31/10/2019 | 679.93 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1216. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/10/2019 | 139.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E A ESCOLA DA ZONA RURAL SITIO ESTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/10/2019 | 69.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº183. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2019 | 41843.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005242 | 31/10/2019 | 673.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/10/2019 | 100.00 | 00007377445378 | ANTONIO WESLEY CORDULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FRETE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/10/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005238 | 31/10/2019 | 1462.71 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2019 | 65.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2019 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005243 | 31/10/2019 | 299.03 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005246 | 31/10/2019 | 568.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005247 | 31/10/2019 | 1582.77 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005248 | 31/10/2019 | 1224.17 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005249 | 31/10/2019 | 1555.72 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005250 | 31/10/2019 | 2827.34 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/11/2019 | 800.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005310 | 01/11/2019 | 492.00 | 07468837000109 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº480. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/11/2019 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5580353 EM 05/11/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/11/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5580730 EM 05/11/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/11/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 26/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/11/2019 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 23/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/11/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 22/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/11/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 12 E 15/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/11/2019 | 100.00 | 00088766306434 | JUAREZ JUNIOR BRASILEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MELHORIA DAS AMISTRAS PARA O DIAGNOSTICO LABORAIS DE TURBECULOSE E ATUALIZAÇÃO EM CITOLODIA NA PREVENÇÃO DE CANÇER DO COLO DO UTERO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/11/2019 | 70.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUMPOM FISCAL Nº50379 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/11/2019 | 220.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA UROLOGICA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº51/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005297 | 01/11/2019 | 26860.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE - SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/11/2019 | 530.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS, ULTRASSONOGRAFIA OBSTRTRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº321/2019 EDOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/11/2019 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE-TFD). CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/11/2019 | 300.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/11/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005323 | 04/11/2019 | 54.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: PÃO FRANCES, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº080306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005325 | 04/11/2019 | 136.71 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: PÃO FRANCES, BOLOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº080312. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/11/2019 | 290.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº543 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/11/2019 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº208 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005328 | 04/11/2019 | 71.40 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005316 | 04/11/2019 | 571.80 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080090. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005317 | 04/11/2019 | 698.65 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080086. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005318 | 04/11/2019 | 563.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº080081. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005320 | 04/11/2019 | 1096.83 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080326. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005321 | 04/11/2019 | 652.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080335. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/11/2019 | 51.71 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/11/2019 | 100.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/11/2019 | 100.00 | 00008168859405 | IRACI COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/11/2019 | 100.00 | 00009844447429 | EUSIMEURY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/11/2019 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/11/2019 | 100.00 | 00008451159443 | JUCIELDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/11/2019 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/11/2019 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/11/2019 | 100.00 | 00004433407496 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/11/2019 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/11/2019 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/11/2019 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/11/2019 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/11/2019 | 100.00 | 00008231910441 | ANA MARIA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/11/2019 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/11/2019 | 100.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005324 | 04/11/2019 | 75.64 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BOLOS, DESTINADOS A EVENTO RELIGIOSO OCORRIDO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005322 | 04/11/2019 | 474.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080317. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/11/2019 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/11/2019 | 100.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/11/2019 | 510.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/11/2019 | 1940.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/11/2019 | 120.00 | 00015120730833 | MANOEL SALVIANO HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/11/2019 | 100.00 | 00003121964313 | ALDENIZA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/11/2019 | 200.00 | 00084474122100 | RUDIMELIA ANDRADE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS TIDA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADOS NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/11/2019 | 100.00 | 00007157624435 | LIDIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/11/2019 | 244.80 | 00005566838464 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/11/2019 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/11/2019 | 250.00 | 00009460890431 | ALINNE KELLY SOARES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/11/2019 | 150.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/11/2019 | 154.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 05/11/2019 | 147.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/11/2019 | 200.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/11/2019 | 260.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº544 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/11/2019 | 139.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00004386423419 | SERGIO ROBERTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO EQUIPE DE AGNTES EM ENDEMIAS EM COLETA DE FOCOS DE BARBEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7525 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005369 | 06/11/2019 | 322.64 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, MACARRÃO,BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº327. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005370 | 06/11/2019 | 170.18 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005371 | 06/11/2019 | 523.54 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005372 | 06/11/2019 | 130.68 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA EM COMBATE AO SUICIDIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº330. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005373 | 06/11/2019 | 222.64 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº331. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005374 | 06/11/2019 | 839.47 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, AÇUCAR, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005380 | 06/11/2019 | 485.14 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº338. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005385 | 06/11/2019 | 123.91 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/11/2019 | 15.00 | 00034294643404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DI SISTEMA DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/11/2019 | 15.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DI SISTEMA DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/11/2019 | 200.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005363 | 06/11/2019 | 24409.08 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DA TP-04/2017 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - CT 1006702-19/2013-SICONV 787689-MCIDADES/PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº33/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005367 | 06/11/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/11/2019 | 300.00 | 20834675000143 | HERCILIA CABRAL XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE GIROFLEX NO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005384 | 06/11/2019 | 56.05 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/11/2019 | 300.00 | 00003243933420 | MARIA OSANI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/11/2019 | 250.00 | 00002138547400 | FRANCINALDO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/11/2019 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/11/2019 | 170.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005368 | 06/11/2019 | 32.49 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005375 | 06/11/2019 | 472.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº333. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005376 | 06/11/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº334. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005377 | 06/11/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº335. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005381 | 06/11/2019 | 491.68 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº339. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005382 | 06/11/2019 | 872.72 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, ACHOCOTADADO, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº340. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005383 | 06/11/2019 | 511.22 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, ACHOCOLATADO, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº341. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005387 | 06/11/2019 | 215.76 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº345. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005388 | 06/11/2019 | 853.93 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº346. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005389 | 06/11/2019 | 710.09 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, COSTELA BOV. CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº347. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0005395 | 06/11/2019 | 50378.01 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY, ORIUNDO DO CONTRATO Nº00053/2019 - CPL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº843967/2017/ME/CAIXA, PROCESSO Nº2641.1038289-15/2017, DE ACORDO COM A TP Nº0007/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº00002. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/11/2019 | 95.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005378 | 06/11/2019 | 827.06 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº336. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005379 | 06/11/2019 | 134.28 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): SABONETE, SACOS DE LIXO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº337. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005386 | 06/11/2019 | 261.72 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: SABONETE, ALCOOL GEL, PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS PORDUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005405 | 07/11/2019 | 8100.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ESTRUTURA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº530/2017, EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 00044/2019 E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº00135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/11/2019 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AUTORIZAÇÃO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E LANÇAMENTO SISCOF PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/11/2019 | 100.00 | 00010440053439 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 07/11/2019 | 530.04 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO FORUM 1ª VARA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/11/2019 | 570.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/11/2019 | 6545.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 07/11/2019 | 118.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/11/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUSA, DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/11/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/11/2019 | 2000.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PET-SCAN, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003886 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/11/2019 | 280.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/11/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/11/2019 | 270.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME - VALLE MAIS MEDICINA DIAGNÓSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMS LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº102/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/11/2019 | 100.00 | 00033148165888 | DIOMAR JOSEFA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA MELHORIA DAS AMISTRAS PARA O DIAGNOSTICO LABORAIS DE TURBECULOSE E ATUALIZAÇÃO EM CITOLODIA NA PREVENÇÃO DE CANÇER DO COLO DO UTERO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/11/2019 | 1000.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº159/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/11/2019 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/11/2019 | 320.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE PROJETOS DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 08/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/11/2019 | 4336.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 01/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/11/2019 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 08/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/11/2019 | 475.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001016-71.2012.8.15.0261 - PROMOVENTE: OCLEIDE DE LIMA LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/11/2019 | 600.00 | 00004246337447 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/11/2019 | 500.00 | 00006613228400 | IRACEMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO POR PARALISIA FACIAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/11/2019 | 150.00 | 00002402488484 | JOSIMAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/11/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/11/2019 | 100.00 | 00076000346468 | COSMO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/11/2019 | 150.00 | 00002028529466 | DAMIAO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/11/2019 | 350.00 | 00006077115401 | PEDRINA PATRICIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/11/2019 | 200.00 | 00038609416828 | DAMIAO CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/11/2019 | 270.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/11/2019 | 156.73 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/11/2019 | 180.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005431 | 11/11/2019 | 1750.49 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº617. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005432 | 11/11/2019 | 620.54 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº619. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005433 | 11/11/2019 | 702.34 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº622. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005434 | 11/11/2019 | 1688.51 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, RAPADURA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N621. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005435 | 11/11/2019 | 1207.72 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº620. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005445 | 11/11/2019 | 817.29 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº618. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00006751421486 | RENAN VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERCURSO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7552. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ESTUDANTES MATRICULADOS NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7551. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO POÇO COMPTIDO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00008111610483 | SANDRA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB SITIO CHENGUENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7548. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/11/2019 | 1788.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº39178. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/11/2019 | 2347.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/11/2019 | 100.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/11/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/11/2019 | 101.54 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/11/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 05/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/11/2019 | 3862.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº39190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/11/2019 | 4150.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/11/2019 | 18065.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00070145413403 | DAVI GOMES DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/11/2019 | 750.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/11/2019 | 800.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/11/2019 | 280.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/11/2019 | 560.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/11/2019 | 700.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/11/2019 | 750.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM PINTURA DE GUIAS DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/11/2019 | 750.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO MATO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/11/2019 | 900.00 | 00097731935434 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/11/2019 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/11/2019 | 1960.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADAS EM ACESSO A RESIDENCIAS DE MORADORES DA COMUNIDADE SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/11/2019 | 900.00 | 00027551419802 | JOSE LUCENA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/11/2019 | 270.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO COM O NOME DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005436 | 11/11/2019 | 754.64 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº623, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005439 | 11/11/2019 | 817.96 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº628, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (PSF II). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005440 | 11/11/2019 | 128.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N627. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005441 | 11/11/2019 | 341.85 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: ARROZ, MACARRÃO, MARGARINA, ENTRE OUTROS PRODUTOS CONFORMR NOTA Nº629, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (PSF III). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005442 | 11/11/2019 | 1318.81 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF´S - I,II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº631. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005443 | 11/11/2019 | 748.87 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ, MARGARINA, OLEO, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº624. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005444 | 11/11/2019 | 68.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº626. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES RUA JOAO MIGUEL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB EM HORARIOS NOTURNOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7555 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF III) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7554. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/11/2019 | 650.00 | 00097731986420 | FRANCISCO SANCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PAREDES DO PSF I RODOLFO CAVALCANTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7545. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/11/2019 | 510.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº39177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/11/2019 | 80.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS ODONTOLOGICAS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7546. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/11/2019 | 480.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/11/2019 | 1350.00 | 00009908037404 | WANDERLEY ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EXTENSÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7532. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/11/2019 | 1350.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EXTENSÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/11/2019 | 800.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE ESTENÇÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0005477 | 11/11/2019 | 6596.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.403. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005478 | 11/11/2019 | 1347.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF´S E CEO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.404. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0005479 | 11/11/2019 | 1606.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005480 | 11/11/2019 | 1661.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº84.786. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/11/2019 | 3398.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/11/2019 | 250.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA PARTICIPANTES DA BANDA FILARMONICA E EQUIPE DE APOIO, EM EVENTO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7547 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005437 | 11/11/2019 | 109.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO E ROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº625. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005438 | 11/11/2019 | 1361.87 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº630. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/11/2019 | 500.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE EQUIPE E USUÁRIOS DO CRAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº7543. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005488 | 11/11/2019 | 22059.90 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CONTINUAÇÃO). CONTRATO Nº00049/2018 - CPL E NOTA FISCAL ANEXA. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/11/2019 | 1154.21 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/11/2019 | 234.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES TIPO: LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO O CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005521 | 12/11/2019 | 570.61 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATINHA, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083117. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/11/2019 | 200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº340/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/11/2019 | 1200.00 | 32947512000156 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS 00346905303 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR E EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7556. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/11/2019 | 130.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 02 (DUAS) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005522 | 12/11/2019 | 450.16 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: BANANA, MELÃO, MAÇA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083078. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005525 | 12/11/2019 | 298.22 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005527 | 12/11/2019 | 504.66 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083130. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/11/2019 | 69.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5592957 EM 14/11/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/11/2019 | 100.00 | 00001671868501 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004369641470 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/11/2019 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/11/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/11/2019 | 200.00 | 00091791472400 | LUSINETE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/11/2019 | 150.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/11/2019 | 200.00 | 00070590256424 | RAYANA RENNE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/11/2019 | 150.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 12/11/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/11/2019 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/11/2019 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/11/2019 | 95.32 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/11/2019 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/11/2019 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/11/2019 | 250.00 | 00025110259810 | DAMIAO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/11/2019 | 200.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003066328457 | MARIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/11/2019 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/11/2019 | 139.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005519 | 12/11/2019 | 700.00 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7557. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005520 | 12/11/2019 | 885.98 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083105. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005523 | 12/11/2019 | 451.18 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083093. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005524 | 12/11/2019 | 362.48 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083085. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005526 | 12/11/2019 | 355.79 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, REPOLHO, ALHO, ITENS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083037. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005553 | 13/11/2019 | 3026.70 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7562. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005554 | 13/11/2019 | 3385.80 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7563. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/11/2019 | 250.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/11/2019 | 400.00 | 00003100542495 | ARNOVIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE PARA SER INSTALADO EM PREDIO EM CONSTRUÇÃO DO CRAS NA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/11/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/11/2019 | 100.00 | 00003243204429 | MANOEL CLAUDEMY DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/11/2019 | 300.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/11/2019 | 1360.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOSA CARENTES EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº7564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/11/2019 | 226.00 | 00006313436520 | MARINA MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONVENIO COM O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/11/2019 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, VISANDO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº567/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0005543 | 13/11/2019 | 4000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EM PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME LICITAÇÃO Nº0007/2019 (INEXIGIBILIDADE), CONFORME NOTA FISCAL Nº7569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 0005544 | 13/11/2019 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DA NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERANTE A JURISDIÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA COMUM, EM PRIMEIRA INSTANCIA E EM GRAU RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL, COMO TAMBÉM PERANTE OS RESPECTIVOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E NF. Nº7570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005547 | 13/11/2019 | 133.82 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº0021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5598606 EM 18/11/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/11/2019 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB, EM EVENTO SOBRE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DA PARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005528 | 13/11/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | 26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4563. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/11/2019 | 1020.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS PSF´S I, II E III DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7558. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/11/2019 | 406.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7560. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00073322199487 | ORNIELITON DO AMARAL SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A ADEQUAÇÃO DA UBS NO CENTRO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/11/2019 | 10024.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/11/2019 | 1410.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/11/2019 | 50.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA DE DIVULGAÇÃO COM INFORMAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE PARQUE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7566. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/11/2019 | 1600.00 | 32975406000186 | GERALDA VITAL DA SILVA 97859877468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVÉL COMERCIAL (AREA DE LAZER) PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), LOCALIZADO NO SITIO GARIMPO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7568. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/11/2019 | 350.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONFECÇÃO DE DENTES DA MOTONIIVELADORA (PATROL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/11/2019 | 83.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM CHAVE DO MOTOR DO CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/11/2019 | 242.35 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº27. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/11/2019 | 200.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB EM EVENTO SOBRE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005548 | 13/11/2019 | 234.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A JUNTO DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº0022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/11/2019 | 440.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DÁGUA E TRANSMISSÃO, NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/11/2019 | 450.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TURBINA, REGULAGEM DA VALVULA DE ADMISSÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR E TESTE DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005575 | 14/11/2019 | 409.03 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): AGUA SANITARIA, ESPONJA, CERA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº633. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/11/2019 | 420.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO (MONTAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS) NA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/11/2019 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DISPONIVEL PARA O PROGRAMA FEDERAL - FUNASA, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO DO MUNCIIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/11/2019 | 476.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/11/2019 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, MATRICULA 68853416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/11/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/11/2019 | 310.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO, SERVIÇOS DE TROCA DE FLUIDO DE FREIO E LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS, LIMPEZA DE BICO INJETORES E RASTREIO COM SCANER AUTOMOTIVO, NO VEICULO FORD KA DE PLACAQSG-4276/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº33 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/11/2019 | 800.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE E SITIO VIZINHO SOBRE CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7574. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/11/2019 | 600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS DETINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº01083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005568 | 14/11/2019 | 46.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº639. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005569 | 14/11/2019 | 70.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: CAFÉ, CONFORME NOTA Nº638, DESTINADOS A UNIDADE BASUCA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005570 | 14/11/2019 | 152.78 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA,ESPONJA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005571 | 14/11/2019 | 171.25 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE CONSUMO, TIPO: AGUA SANITÁRIA, ACIDO MURIÁTICO ENTRE OUTRO ITENS, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº635. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005572 | 14/11/2019 | 199.01 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005573 | 14/11/2019 | 903.55 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, BUCHINHA, ENTRE OUTROS ITES DECRIMINADOS EM NOTA Nº632, DESTINADOS A UNIDADE BASUCA DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO (PSF II). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/11/2019 | 55.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVO E CONFECÇÃO DE COMENDA, ACRILICOS CRISTAL, OURO E DETALHES NA BASE EM MDF, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/11/2019 | 100.00 | 00007557862465 | AURELIANA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/11/2019 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005574 | 14/11/2019 | 634.35 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA AO DIA DA CRIANÇA E DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº636. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/11/2019 | 1980.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7579. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005580 | 18/11/2019 | 208.78 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, LAVA PISO, CERA LIQUIDA, ESCOVA, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº320. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/11/2019 | 14293.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/11/2019 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/11/2019 | 112.50 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/11/2019 | 250.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/11/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 02/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/11/2019 | 998.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS EM FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/11/2019 | 290.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE SERVIDORES (TESOUREIRO) E SECRETARIO DE FINANÇAS ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ E ITAPORANGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/11/2019 | 4417.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/11/2019 | 922.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0000950-91.2012.815.0261 - PROMOVENTE: FRANCISCA MARIA LIMA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/11/2019 | 40.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HONORARIOS AO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA DA AÇÃO Nº0001016-71.2012.8.15.0261 - PROMOVENTE: OCLEIDE DE LIMA LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/11/2019 | 255.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS, FORD KA, F-4000 (LOCADA) E GOL DA ATENÇÃO BASICA DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/11/2019 | 1120.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS PSF´S I, II E III DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7580. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/11/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/11/2019 | 185.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7575. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/11/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/11/2019 | 3700.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A PERFURAÇÃO DE VALAS PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/11/2019 | 324.16 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO: MANGOTE DESTINADO AO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2122 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/11/2019 | 1757.07 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: MANGUEIRA DE LED, REFLETOR ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº22369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/11/2019 | 1347.30 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: MANGUEIRA DE LED, REFLETOR ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O CENTRO DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº22368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/11/2019 | 330.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/11/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº225 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/11/2019 | 2599.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS, DESTINADOS A SALA DO SETOR DE EMPENHOS (SECRATARIA DE FINANÇAS) E SALA DE REUNIÕES (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº22367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/11/2019 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/11/2019 | 250.00 | 00008074253465 | WHARLEI DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/11/2019 | 150.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/11/2019 | 182.20 | 00025179896487 | OSVALDO SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA (ENERGISA) DO POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE CARENTE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/11/2019 | 1800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/11/2019 | 1800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/11/2019 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005599 | 19/11/2019 | 91.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº292. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005600 | 19/11/2019 | 91.20 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº291. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005601 | 19/11/2019 | 38.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº290. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/11/2019 | 50.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETA DE DIVULGAÇÃO COM INFORMAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE PARQUE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7566. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005622 | 20/11/2019 | 4428.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CARAMAS DE AR, E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-5729/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº114. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/11/2019 | 1800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/11/2019 | 250.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "F" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 20/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/11/2019 | 537.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO - 18.070-X TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/11/2019 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/11/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/11/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ULTRASONOGRAFIA DE RINAS E VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº344/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005618 | 20/11/2019 | 2435.11 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/11/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005623 | 20/11/2019 | 1100.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ-2346-PB, DO FUNDO MUNICUPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005624 | 20/11/2019 | 1096.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSG-4276-PB, DO FUNDO MUNICUPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº116. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0005626 | 20/11/2019 | 3088.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº8074. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/11/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005620 | 20/11/2019 | 2300.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005616 | 20/11/2019 | 803.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005617 | 20/11/2019 | 403.05 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº893. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/11/2019 | 89.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/11/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/11/2019 | 600.00 | 00080510272487 | RICARDO CHVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS, EM REFORMAS DAS ESTRADAS VINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/11/2019 | 720.00 | 00000844453439 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/11/2019 | 120.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/11/2019 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/11/2019 | 1462.91 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 13º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/11/2019 | 980.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTRUTURA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO E NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7589. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/11/2019 | 200.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/11/2019 | 300.00 | 00012350582477 | ARQUISERIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/11/2019 | 204.00 | 00002253792365 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/11/2019 | 75.00 | 00001376858401 | FABIANA CANDIDA LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART 8º INCISO "F" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/11/2019 | 250.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/11/2019 | 100.00 | 00007338181454 | CLEAN NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/11/2019 | 100.00 | 00037968572487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART 8º ALINEA "A" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005635 | 21/11/2019 | 1096.83 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº085550. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/11/2019 | 1101.60 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7586. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/11/2019 | 208.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA DO CAMPO, MANOEL JACKSON E COLEGIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº187. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/11/2019 | 100.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/11/2019 | 100.00 | 00007477150418 | MARIA FRANCSICA DO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/11/2019 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/11/2019 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/11/2019 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/11/2019 | 100.00 | 00004282146494 | CREOSETE MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/11/2019 | 100.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/11/2019 | 100.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/11/2019 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/11/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/11/2019 | 100.00 | 00012659947490 | TEREZINHA ALVES FRAZÃO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/11/2019 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/11/2019 | 100.00 | 00070271242469 | ALICE MATIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/11/2019 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/11/2019 | 100.00 | 00003241751406 | CLEIDE ARAUJO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/11/2019 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/11/2019 | 100.00 | 00071320428401 | MARIA BILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/11/2019 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/11/2019 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/11/2019 | 100.00 | 00004977693442 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/11/2019 | 100.00 | 00003242437403 | GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/11/2019 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº29632 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/11/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0005667 | 22/11/2019 | 4581.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2692. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/11/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1009518/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005677 | 25/11/2019 | 1765.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA NQK-2298 DA SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005678 | 25/11/2019 | 2423.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005679 | 25/11/2019 | 15253.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2227. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/11/2019 | 138.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA FGN-6995-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3105. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/11/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/11/2019 | 7600.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BAROS JUNIOR 064083365426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CAMAS HOSPITALARES, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº98. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5612882 EM 25/11/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/11/2019 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 13 E 14/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/11/2019 | 150.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/11/2019 | 100.00 | 00063193744468 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/11/2019 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/11/2019 | 150.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005676 | 25/11/2019 | 2125.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-5729/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.652 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/11/2019 | 600.00 | 00001464111456 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO PROJETO CALCULANDO (FILHO) DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHIRA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/11/2019 | 300.00 | 00005441971436 | JUCILETE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO PROJETO CALCULANDO (FILHO) DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHIRA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005692 | 25/11/2019 | 1309.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA NQB-3485/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº108. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005695 | 25/11/2019 | 7966.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS COM PLACA NQB-3465/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.653. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005680 | 25/11/2019 | 279.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005689 | 25/11/2019 | 2438.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/11/2019 | 150.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO BASICA DA RETROESCAVADEIRA,DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7596 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/11/2019 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005705 | 26/11/2019 | 2945.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.654 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/11/2019 | 100.00 | 00011736032470 | JOSE CARNEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0005703 | 26/11/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005704 | 26/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/11/2019 | 45.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/11/2019 | 110.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/11/2019 | 1502.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/11/2019 | 78.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/11/2019 | 7000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PARA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM PINTURA BRANCA E COBERTA POLICARNONATO AZUL, PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO PSF I RODOLFO CAVALCANTE NO MUNICIPIODE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº206 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/11/2019 | 640.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA FGN-6995-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1618. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/11/2019 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO NO VEICULO, COM PLACA FGN-6995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO (TFD) EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº701 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0005709 | 26/11/2019 | 2642.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº015964. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/11/2019 | 32.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU COM PLACA NQK-6711 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/11/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES DOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/11/2019 | 480.00 | 00070591010470 | TACIANA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, DO MUNICIPIO DE IAGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005714 | 27/11/2019 | 6500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO "VAN", PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ACOMPANHANTE EM GRANDES CENTROS CLINICOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME PP041/2019 E NOTA FISCAL Nº0136. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/11/2019 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº143/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005719 | 27/11/2019 | 3950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CHEVROLLET SPIN 1.8 LTZ, PLACA FGN-6995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO (TFD) EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº629. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005723 | 27/11/2019 | 120.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 27/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/11/2019 | 917.50 | 00026294007860 | ANTONIO DJACI PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19, PARAGRAFO VIII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/11/2019 | 150.00 | 00007646697451 | GIRLENILDA VALE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005721 | 27/11/2019 | 94.49 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MAIONESSE MARGARINA, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005722 | 27/11/2019 | 40.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/11/2019 | 240.00 | 27503670000187 | GIORGIO DUARTE TELES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS EX-PREFEITOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COM A FINALIDADE DE PUBLICAR EM GALERIAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005720 | 27/11/2019 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005724 | 27/11/2019 | 84.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV E BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005725 | 27/11/2019 | 44.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - E BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº642. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005728 | 28/11/2019 | 1186.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº11091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/11/2019 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSUTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, PARA ELABARAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DA SAUDE E ASSINATURA DE DOCUMENTAÇÃO DE OBRA E PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/11/2019 | 400.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSUTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/11/2019 | 605.00 | 32825482000105 | EDMILSON ZACARIAS MOREIRA 22000941400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QAUDROS PARA AS FOTOGRAFIAS DOS EX-PREFEITOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COM A FINALIDADE DE PUBLICAR EM GALERIAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº87320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/11/2019 | 250.00 | 32825482000105 | EDMILSON ZACARIAS MOREIRA 22000941400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS FOTOGRAFIAS DOS EX-PREFEITOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COM A FINALIDADE DE PUBLICAR EM GALERIAS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº87325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005730 | 28/11/2019 | 308.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005740 | 28/11/2019 | 700.88 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº645 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/11/2019 | 200.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005739 | 28/11/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005741 | 28/11/2019 | 85.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005742 | 28/11/2019 | 92.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005726 | 28/11/2019 | 1798.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA COM PLACA NQk-6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005727 | 28/11/2019 | 4720.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº104. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005729 | 28/11/2019 | 522.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11092 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005731 | 28/11/2019 | 177.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11094 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005732 | 28/11/2019 | 3739.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº11095 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005733 | 28/11/2019 | 861.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11096 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/11/2019 | 180.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005738 | 28/11/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | 26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/11/2019 | 7600.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BAROS JUNIOR 064083365426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CAMAS HOSPITALARES, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº98. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005736 | 28/11/2019 | 10161.67 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE IGARACY-PB, DE ACORDO COM COMTRATO DE EXECUÇÃO Nº086/CPL. CONFORME NOTA FISCAL Nº00003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/11/2019 | 6491.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/11/2019 | 7756.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/11/2019 | 1501.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/11/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/11/2019 | 34988.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/11/2019 | 1428.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005850 | 29/11/2019 | 1366.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005851 | 29/11/2019 | 496.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005852 | 29/11/2019 | 2327.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS CANTEIROS DA RUA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1,015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005853 | 29/11/2019 | 2960.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005855 | 29/11/2019 | 997.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005856 | 29/11/2019 | 1337.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METRIAIS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO MUNICIPAL DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/11/2019 | 10066.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/11/2019 | 5047.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/11/2019 | 604.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/11/2019 | 5461.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/11/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/11/2019 | 1934.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/11/2019 | 7406.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/11/2019 | 5492.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/11/2019 | 453.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/11/2019 | 12643.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/11/2019 | 9692.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/11/2019 | 43808.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/11/2019 | 1368.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/11/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/11/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/11/2019 | 1031.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/11/2019 | 24984.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/11/2019 | 2818.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/11/2019 | 6152.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/11/2019 | 2145.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/11/2019 | 8592.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/11/2019 | 21451.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/11/2019 | 4687.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/11/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/11/2019 | 1319.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/11/2019 | 7478.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/11/2019 | 109.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDOS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/11/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/11/2019 | 200.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 570.285-2, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/11/2019 | 346.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº39614. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005839 | 29/11/2019 | 29745.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE - SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000023. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/11/2019 | 600.00 | 00007687046420 | JOSEFA NETA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF I RODOLFO CAVALCANTE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SONIA HIDELANIA CHAVES DE LIMA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7600. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/11/2019 | 370.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TEREOIDE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº29783 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/11/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005858 | 29/11/2019 | 33810.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/11/2019 | 250.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REMENDO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB, SPIM (TFD), VAN (TFD), E FORD K, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7603. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005864 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2133. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/11/2019 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/11/2019 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/11/2019 | 3687.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/11/2019 | 3769.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/11/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/11/2019 | 16772.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/11/2019 | 17143.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0005828 | 29/11/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0005829 | 29/11/2019 | 1800.00 | 21077853000100 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 92740430400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/11/2019 | 3285.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº39634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005866 | 29/11/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2131 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/11/2019 | 2249.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/11/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/11/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/11/2019 | 10445.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/11/2019 | 800.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 570.285-2, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/11/2019 | 200.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 6.007-0, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 29/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/11/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 29/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 29/11/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005867 | 29/11/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO - 18.070-X TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/11/2019 | 261.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/11/2019 | 9125.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/11/2019 | 9780.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/11/2019 | 2465.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/11/2019 | 2050.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/11/2019 | 1126.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/11/2019 | 500.00 | 00011128881446 | JORGIA LARICI GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/11/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/11/2019 | 3992.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/11/2019 | 14970.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/11/2019 | 12545.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/11/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/11/2019 | 76937.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/11/2019 | 64545.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/11/2019 | 41769.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/11/2019 | 66767.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/11/2019 | 250.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 570.285-2, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/11/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2019 | 3659.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/11/2019 | 14300.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/11/2019 | 1661.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº39616. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/11/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/11/2019 | 14216.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/11/2019 | 16129.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/11/2019 | 3365.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/11/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005865 | 29/11/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2132 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - 11.520-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2019 | 760.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/11/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/11/2019 | 2483.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/11/2019 | 11288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/11/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/11/2019 | 3393.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/11/2019 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSUTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/11/2019 | 8788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/11/2019 | 1119.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPOSTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORM ENOTA FISCAL Nº2367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/11/2019 | 4212.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/11/2019 | 926.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/11/2019 | 1600.00 | 32975406000186 | GERALDA VITAL DA SILVA 97859877468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVÉL COMERCIAL (AREA DE LAZER) PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), LOCALIZADO NO SITIO GARIMPO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7601. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0005863 | 29/11/2019 | 840.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALNº2134 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/11/2019 | 9786.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/11/2019 | 3343.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/11/2019 | 757.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/11/2019 | 2181.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/11/2019 | 1940.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005854 | 29/11/2019 | 477.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: MANGUEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E AGRICULTURA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1,014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/11/2019 | 1717.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, E REMENDOS EM VEICULOS COMO: CAÇAMBA,PATROL, CARRO PIPA, PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/12/2019 | 242.93 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/12/2019 | 15.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/12/2019 | 800.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DE INTERESSE DOS MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSINATURAS DE PROJETOS JUNTO A CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/12/2019 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/12/2019 | 100.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/12/2019 | 200.00 | 00007847171414 | MARIA ESMENIA TAILHANY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE IGARACY-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/12/2019 | 200.00 | 00007830693404 | FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/12/2019 | 461.77 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JAOA PESSOAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GERENCIA DE PROCESSAMENTOS DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/12/2019 | 1240.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS, REVISÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005876 | 02/12/2019 | 34500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005883 | 02/12/2019 | 14488.41 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UBS, LOCALIZADO NO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 02/12/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA O SAMU DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 70666180, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/12/2019 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DAS FICHAS DO ESUS CDS, DIVIDIDAS NO SISTEMA ESUS CDS E PEC, CIAP AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NASF E SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº32. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008285571440 | VERONICA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DAIANA LIMA DA SILVA DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, QUE SE ENCONTRA EM UM PERIODO DE FERIAS DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/12/2019 | 1362.63 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº403 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/12/2019 | 600.00 | 00004386423419 | SERGIO ROBERTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO A COLETA DE AGUA DISTRIBUIDA PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO, PARA ANALISE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7611 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/12/2019 | 250.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7618. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/12/2019 | 250.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7617. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/12/2019 | 250.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7618. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/12/2019 | 400.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETOENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº370/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0005931 | 03/12/2019 | 5071.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.702. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/12/2019 | 160.00 | 00007157624435 | LIDIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TORTAS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURDO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7610 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5625540 EM 05/12/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/12/2019 | 331.21 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAR CONTAS MENSAL JUNTO IPC DE GUERRA E CONFERENCIA CTPS DIGITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/12/2019 | 100.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIEMNTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19, PARAGRAFO UNICO, "II" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/12/2019 | 100.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/12/2019 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/12/2019 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/12/2019 | 440.00 | 00002995294447 | DAMIAO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/12/2019 | 100.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/12/2019 | 100.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/12/2019 | 100.00 | 00070964709481 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 03/12/2019 | 100.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIEMNTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/12/2019 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/12/2019 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/12/2019 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/12/2019 | 200.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/12/2019 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE PEIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/12/2019 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/12/2019 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/12/2019 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/12/2019 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/12/2019 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/12/2019 | 100.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/12/2019 | 80.00 | 00005381639414 | ANA LUCIA VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/12/2019 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/12/2019 | 200.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/12/2019 | 128.93 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/12/2019 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/12/2019 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA NA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005928 | 03/12/2019 | 2200.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES/COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7614. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOLTAS EM BALANÇA E GRADE DO MATADOURO PUBLICO E DA PÁ DA TETROESCAVADEIRA DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/12/2019 | 120.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS DO SITIO ESTIVAS ATÉ O SITIO RIACHO DOS COCHOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/12/2019 | 220.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ DE BAQUETAS E BASE DE MADEIRA PARA O PROJETO BANDA DE LATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7609. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/12/2019 | 300.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DO CRAS/SCFV PARA EVENTO DO PROJETO NO SITIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7612. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005936 | 04/12/2019 | 224.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005948 | 04/12/2019 | 1939.16 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005949 | 04/12/2019 | 1518.81 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005950 | 04/12/2019 | 1291.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005951 | 04/12/2019 | 3618.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005932 | 04/12/2019 | 1355.98 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005933 | 04/12/2019 | 278.47 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1225. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005941 | 04/12/2019 | 2030.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1233. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005942 | 04/12/2019 | 431.79 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1234. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005943 | 04/12/2019 | 1450.97 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1235 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005944 | 04/12/2019 | 4566.86 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1236. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005945 | 04/12/2019 | 256.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFA-9799/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1237. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005954 | 04/12/2019 | 459.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1246. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/12/2019 | 986.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº789. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005938 | 04/12/2019 | 489.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/12/2019 | 1800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 04/12/2019 | 700.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS (TANSLADO) PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/12/2019 | 330.06 | 00001352680874 | JOSE MANOEL DA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/12/2019 | 370.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOSA CARENTES EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº7619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/12/2019 | 7962.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/12/2019 | 402.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUMRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005934 | 04/12/2019 | 1657.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1226. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005935 | 04/12/2019 | 2698.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1227 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005937 | 04/12/2019 | 277.53 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005939 | 04/12/2019 | 3376.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN DE PLACA FGN-6995-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1231. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005940 | 04/12/2019 | 1401.18 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1232. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005946 | 04/12/2019 | 1777.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1238 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005947 | 04/12/2019 | 1412.07 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1239 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005952 | 04/12/2019 | 1329.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1244 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005953 | 04/12/2019 | 771.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/12/2019 | 260.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005958 | 04/12/2019 | 1091.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº86.479. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005959 | 04/12/2019 | 3310.96 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº86.532. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005960 | 04/12/2019 | 3215.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº86.530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005961 | 04/12/2019 | 1560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.612. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005962 | 04/12/2019 | 2751.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18,611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005963 | 04/12/2019 | 1514.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.610. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0005964 | 04/12/2019 | 33.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.609. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/12/2019 | 300.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7616. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/12/2019 | 300.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7617. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/12/2019 | 120.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E AMBULANCIA PARA MANUTENÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/12/2019 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442019 | 0005976 | 05/12/2019 | 1518.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2303. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/12/2019 | 3000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO TIPO: OFTALMOLOGIA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000609/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005972 | 05/12/2019 | 2300.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/12/2019 | 330.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GALERIA DE FOTOS DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/12/2019 | 100.00 | 00003121964313 | ALDENIZA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/12/2019 | 274.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº796. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/12/2019 | 150.00 | 00002028529466 | DAMIAO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/12/2019 | 150.00 | 00002402488484 | JOSIMAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/12/2019 | 200.00 | 00004004041171 | ELIANA SABINO LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/12/2019 | 88.42 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005987 | 06/12/2019 | 6468.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/12/2019 | 320.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº137/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 06/12/2019 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 06/12/2019 | 3000.02 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: REFLETOR DE LED, MANGUEIRA DE LED ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O CENTRO DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº23793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/12/2019 | 512.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: DENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/12/2019 | 355.68 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006014 | 09/12/2019 | 3080.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, DA SECRETARIA DE MIOS AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 09/12/2019 | 1580.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE EXTENSÃO DO PSF I NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7621. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 09/12/2019 | 424.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS II LOCALIZADA NA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUSA, DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31006914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 09/12/2019 | 123.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1061516-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 09/12/2019 | 580.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1503830-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 09/12/2019 | 139.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PSF/SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº190. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006013 | 09/12/2019 | 660.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS 195/65 R15 DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 09/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CR 1006702-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 09/12/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE OBRA DO - CR 787689/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 09/12/2019 | 90.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 09/12/2019 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 27 E 28/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 09/12/2019 | 69.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/12/2019 | 180.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PRESTCONTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 09/12/2019 | 3226.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO Nº0001115-07.2013.815.0261 - PROMOVENTE: GILMAR PEREIRA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/12/2019 | 4725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1002-2017 - PROMOVENTE: ARRISON LEITDE COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/12/2019 | 400.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº7623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 09/12/2019 | 220.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE IGARACY-PB À BRASILIA-DF PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 09/12/2019 | 100.00 | 00038189350846 | JOSEFA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006753425462 | NOELMA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 09/12/2019 | 540.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETOQUE EM LANTERNAGEM DO CARRO FIAT PALIO PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7622. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 09/12/2019 | 46.48 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, TELEFONE Nº(3480-1093) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 09/12/2019 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA UC:5/1802527-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/12/2019 | 400.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS 51901668487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS PORTAS DO PALIO DE PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/12/2019 | 278.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, MANOEL JACKSON NICACIO, E CRECHE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006019 | 10/12/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006020 | 10/12/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7651. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/12/2019 | 720.00 | 00037303501886 | ERINALDO JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MURADA DO TANQUE DE ÁGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/12/2019 | 26.77 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCARIO DA CONTA Nº 30.310-0 PARA O TESOURO NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006039 | 10/12/2019 | 688.05 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (CRECHE CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº090844. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006040 | 10/12/2019 | 669.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº090851. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006041 | 10/12/2019 | 706.90 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº090849. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/12/2019 | 1901.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006059 | 10/12/2019 | 1295.85 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº650. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006060 | 10/12/2019 | 1118.55 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº651. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006061 | 10/12/2019 | 929.12 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº652. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006063 | 10/12/2019 | 891.41 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº654. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006064 | 10/12/2019 | 825.36 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, OLEO, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº655. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006065 | 10/12/2019 | 469.38 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº656. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/12/2019 | 600.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO POÇO COMPRIDO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7656. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7657. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DOS SITIOS MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7661. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNA DE AGUA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/12/2019 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA QUADRA DE ESPOTTE DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7659. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/12/2019 | 600.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PATIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7658. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/12/2019 | 300.00 | 00028818083449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/12/2019 | 100.00 | 00001800386486 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/12/2019 | 160.00 | 00006313436520 | MARINA MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO 1% DO FPM NA COTA DO DIA 09/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 1ª COTA DO DIA 10/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/12/2019 | 4351.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 - DESCRIÇÃO DO DEBITO NA COTA DAF: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/12/2019 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 10/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/12/2019 | 200.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PRESTCONTAS NO DIA 09 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/12/2019 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0006015 | 10/12/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0006016 | 10/12/2019 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006017 | 10/12/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006018 | 10/12/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/12/2019 | 250.00 | 19502294000188 | FABIO RUFINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/12/2019 | 500.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CEDIDO AO MUNICIPIO DE IGARACY, ATRAVES DO ETRMO DE CESSÃO Nº 006/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº7655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/12/2019 | 4085.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/12/2019 | 18355.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/12/2019 | 250.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE PVC NO BAIRRO FREI DAMIÃO NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/12/2019 | 360.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/12/2019 | 800.00 | 00007847172496 | ESPEDITO REGERIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE PVC NO BAIRRO FREI DAMIÃO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº7633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/12/2019 | 620.00 | 00070145430405 | LEANDRO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/12/2019 | 550.00 | 00004462569431 | MANOEL COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO NA RUA DO SAMU NO BAIRRO FREI DAMIÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRA CONTRATO TRANSPORTANDO AREIA NOS FINAIS DE SEMANA PARA A TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/12/2019 | 700.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA NOVA (CONJUNTO ANTONIO MARIZ) NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/12/2019 | 360.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/12/2019 | 520.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006021 | 10/12/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006022 | 10/12/2019 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/12/2019 | 109.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 192 - CEDIDO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/12/2019 | 1350.00 | 00009908037404 | WANDERLEY ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EXTENSÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7635. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/12/2019 | 1440.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EXTENSÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7636. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/12/2019 | 750.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA OBRA DE ESTENÇÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/12/2019 | 760.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRAS NO PSF I (CENTRO) DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/12/2019 | 420.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, 01 9UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DIÁRIA NA FROTA DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/12/2019 | 140.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/12/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SÃO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº148/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006052 | 10/12/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº9604. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/12/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, PUBLICAÇÕES DOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº102/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/12/2019 | 3266.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/12/2019 | 800.00 | 00009844451450 | JARDEL POMPEU COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/12/2019 | 1200.00 | 32947512000156 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS 00346905303 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR E EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7664. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D AGUA NA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BASICA III, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7653. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7645. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00011772844489 | MATHEUS BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PREDIO DO PSF II FRANCISCO LIMA, EM HORARIOS NOTURNOS SEM COBERTURA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7644. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/12/2019 | 360.00 | 00003242704452 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO EXPURGO DO SAMU DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº7638. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/12/2019 | 1700.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO INSTALAÇÕES E MONTAGEM DE FERAGEM DE PROTEÇÃO NA UBS (CENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7663. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006062 | 10/12/2019 | 972.69 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº653. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM PREDIO PUBLICO E EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7662. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/12/2019 | 162.00 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2142 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/12/2019 | 28.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PAPEL FOTO A4, DESTINADO A IMPRESSÃO DE CONVITES A AUTORIDADES PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 58 ANOS DE IGATACY-PB, CONFORME CUPOM FISCAL Nº7189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006095 | 11/12/2019 | 380.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091648. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006102 | 11/12/2019 | 716.02 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MAÇÃ, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091746. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0006086 | 11/12/2019 | 730.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº8193. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2019 | 957.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO F400 LOCADA PARA OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº4151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/12/2019 | 69.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/12/2019 | 1100.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO F4000 LOCADO PARA FICAR A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº68 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/12/2019 | 640.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UBS I, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.836 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00003487931460 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº7666 ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006096 | 11/12/2019 | 54.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: PÃO FRANCES, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº091653. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006100 | 11/12/2019 | 549.45 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006101 | 11/12/2019 | 563.23 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091755. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/12/2019 | 370.00 | 00010961511460 | LEANDRO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTUTA DO VEICULO SPIM (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2019 | 250.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/12/2019 | 69.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MANOEL JACKSON NICACIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006097 | 11/12/2019 | 1108.80 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091672. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006098 | 11/12/2019 | 512.10 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091678. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006099 | 11/12/2019 | 877.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091661. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006103 | 11/12/2019 | 1152.18 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091734. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006104 | 11/12/2019 | 451.18 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091736. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006105 | 11/12/2019 | 362.48 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091732. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006106 | 12/12/2019 | 1450.97 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1235 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 12/12/2019 | 320.82 | 00041467507415 | JOSE AGOSTINHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006114 | 12/12/2019 | 1300.87 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, FEIJÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº658 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/12/2019 | 147.35 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/12/2019 | 100.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/12/2019 | 132.62 | 00012826727460 | ANDREZA VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TALÃO DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/12/2019 | 100.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/12/2019 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/12/2019 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006113 | 12/12/2019 | 202.58 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº659. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006115 | 12/12/2019 | 698.94 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº657. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/12/2019 | 2500.00 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/12/2019 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/12/2019 | 400.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008131/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 12/12/2019 | 2410.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LETDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO NOS GABINETES ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/12/2019 | 180.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/12/2019 | 2053.72 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 14º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/12/2019 | 2510.54 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 15º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/12/2019 | 1673.18 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 16º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/12/2019 | 129.46 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 17º MEDIÇÃO DE OBRA REALIZADA PELO CONVÊNIO EP Nº528/2008 (SIAFI 650689) FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006109 | 12/12/2019 | 360.30 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, LAVA PISO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006111 | 12/12/2019 | 89.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006112 | 12/12/2019 | 89.70 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAFÉ, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/12/2019 | 3170.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1734. PERIODO DE 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006110 | 12/12/2019 | 255.65 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº662. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/12/2019 | 2365.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ARYS MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS TIPO: CADEIRAS, ENCOSTO, ASSENTO, BIRO E ESTRUTURA, DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº916. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006170 | 13/12/2019 | 751.21 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº371. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006181 | 13/12/2019 | 156.17 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006184 | 13/12/2019 | 109.16 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº374. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/12/2019 | 2739.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INYTEL DUAL CORE, ESTABILIZADOR, MONITOR LG LED 18,5P, MULT. EPSON L3150, DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.532. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/12/2019 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº104/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/12/2019 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1003525 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2019 | 128.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FOTO OFICIAL EM PAPEL FOTOGRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006185 | 13/12/2019 | 134.86 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0006192 | 13/12/2019 | 4000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EM PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME LICITAÇÃO Nº0007/2019 (INEXIGIBILIDADE), CONFORME NOTA FISCAL Nº7669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 0006196 | 13/12/2019 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DA NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERANTE A JURISDIÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA COMUM, EM PRIMEIRA INSTANCIA E EM GRAU RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL, COMO TAMBÉM PERANTE OS RESPECTIVOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E NF. Nº7668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/12/2019 | 180.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/12/2019 | 950.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UBS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DA UBS REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº026. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006173 | 13/12/2019 | 371.89 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº380. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006174 | 13/12/2019 | 231.65 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO: AÇUCAR, BISCOITO, ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006175 | 13/12/2019 | 457.37 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AS UBS I E II DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006176 | 13/12/2019 | 588.24 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006177 | 13/12/2019 | 55.12 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) TIPO: SABÃO EM PO, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE ,ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº369. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006178 | 13/12/2019 | 242.79 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº377. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006179 | 13/12/2019 | 1617.37 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, AÇUCAR, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº368. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006180 | 13/12/2019 | 107.85 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO,FEIJÃO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº367. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006182 | 13/12/2019 | 198.06 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº375. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/12/2019 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006140 | 13/12/2019 | 18927.77 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DA TP-04/2017 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - CT 1006702-19/2013-SICONV 787689-MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº36/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/12/2019 | 300.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CANTEIRO DA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/12/2019 | 200.00 | 00070590256424 | RAYANA RENNE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA DESTINADO PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/12/2019 | 200.00 | 00082678383172 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/12/2019 | 420.00 | 00012145922440 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/12/2019 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/12/2019 | 150.00 | 00003066328457 | MARIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2019 | 100.00 | 00080518362434 | FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2019 | 250.00 | 00025110259810 | DAMIAO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/12/2019 | 120.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/12/2019 | 350.00 | 00004578293467 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/12/2019 | 100.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/12/2019 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070145433420 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "g" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/12/2019 | 200.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/12/2019 | 150.00 | 00070342728407 | EDUARDA KELLER SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/12/2019 | 390.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/12/2019 | 300.00 | 00012016496410 | MARIA BETANIA MALAQUIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/12/2019 | 300.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVÉL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/12/2019 | 250.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003243204429 | MANOEL CLAUDEMY DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/12/2019 | 1170.00 | 00009443433419 | MARIA GLISLANDIA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2019 | 300.00 | 00004627166435 | FRANCISCO GOMES DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO FESTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7667. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/12/2019 | 400.00 | 00009844450489 | VALTER COSTA AMARO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MURADA DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DO POÇO E CISTENA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006169 | 13/12/2019 | 700.00 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7675. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/12/2019 | 400.00 | 00007190523430 | SAMUEL QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MURADA DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DO POÇO E CISTENA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006183 | 13/12/2019 | 645.68 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FLOCÃO, ACHOCOLATADO, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº366. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006186 | 13/12/2019 | 1015.20 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº365. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006187 | 13/12/2019 | 1108.21 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: SIMBA, CALDO MAGGI ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIA DAS CRIANÇAS E DIA DOS PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006188 | 13/12/2019 | 396.19 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº364. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006189 | 13/12/2019 | 472.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº361. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/12/2019 | 1231.20 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7674. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006191 | 13/12/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº362. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006193 | 13/12/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº363. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006194 | 13/12/2019 | 3186.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7673. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006195 | 13/12/2019 | 323.64 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº358. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006197 | 13/12/2019 | 916.95 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº359. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006198 | 13/12/2019 | 3564.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7672. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006199 | 13/12/2019 | 880.98 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº360. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006200 | 13/12/2019 | 401.49 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº355. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006201 | 13/12/2019 | 661.75 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº357. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006202 | 13/12/2019 | 797.12 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº356. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006203 | 13/12/2019 | 215.76 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº352. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006204 | 13/12/2019 | 900.37 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº353. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006205 | 13/12/2019 | 731.09 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº354. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006206 | 13/12/2019 | 472.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº349. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006207 | 13/12/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº350. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006208 | 13/12/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVCEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº351. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/12/2019 | 4172.00 | 00012261081480 | IORANNY REBECA DE LIMA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/12/2019 | 650.00 | 00004032108447 | EDIMARIO COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA CASA DE MAQUINA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/12/2019 | 900.00 | 00005511075450 | ARISON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTO DE CONCLUSÃO DO CURSO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/12/2019 | 109.95 | 00008988202430 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 16/12/2019 | 1052.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA MNO 3259/PB DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008156836421 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/12/2019 | 200.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 16/12/2019 | 860.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BASCULHANTE DESTINADA A RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº7687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006235 | 16/12/2019 | 52748.17 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, POR MEIO DO CR 1013559-602013 SICONV, CONFORME NOTA FISCAL Nº37/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BALCÃO EM MADEIRA DESTINADO A SALA DE RECEPÇÃO DA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/12/2019 | 340.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 16/12/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA UBS I LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31010407, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 16/12/2019 | 250.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE E SITIO VIZINHO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/12/2019 | 1300.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXO EM DIVERSOS PREDIOS PARTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/12/2019 | 1600.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ E INSTALAÇÃO DE ALISAGEM EM MADEIRA NO PREDIO DE EXTENÇÃO DA UBS CENTRO NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/12/2019 | 668.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4365. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/12/2019 | 936.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4364. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/12/2019 | 1600.00 | 00004032108447 | EDIMARIO COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA AMBULANCIA, INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7689. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 16/12/2019 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NOS DIAS, 29, 30/11 E 04/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 16/12/2019 | 200.00 | 34674826000158 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0006226 | 16/12/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1003284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/12/2019 | 150.00 | 00008518029406 | FRANCISCA VILIENE DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 16/12/2019 | 412.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A AÇÃO Nº0001115-07.2013.815.0261 - PROMOVENTE: GILMAR PEREIRA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 16/12/2019 | 7343.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/12/2019 | 151.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 16/12/2019 | 200.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EQUIPE DE APOIO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/12/2019 | 1709.40 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006245 | 17/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/12/2019 | 210.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UBS I, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.857 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006239 | 17/12/2019 | 18376.21 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (continuação) DOS SEVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE IGARACY-PB, DE ACORDO COM COMTRATO DE EXECUÇÃO Nº086/CPL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/12/2019 | 800.00 | 00047447850420 | FRANCISCO MARCELINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRA NA RUA IDELFONSO RIBEIRO CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/12/2019 | 100.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 17/12/2019 | 150.00 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 17/12/2019 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA-LOCAÇÃO PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/12/2019 | 4172.00 | 00006702719426 | DANIEL FERNANDES NOBRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 18/12/2019 | 320.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FAIXA EM LONA E BANNER PARA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/12/2019 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/12/2019 | 92.66 | 00003975136405 | MARIA IZIDRO PEREIRA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB À PIANCÓ-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "g" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006257 | 18/12/2019 | 152.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 18/12/2019 | 700.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 18/12/2019 | 3190.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS, FAIXAS, BANNER E ADESIVAGEM DE VEÍCULO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº231. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/12/2019 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO E CONSULTA MEDICA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006255 | 18/12/2019 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.787. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 18/12/2019 | 200.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº176/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 18/12/2019 | 557.00 | 11114350000103 | CASA NOVA ( G AQUILES C. DE S. JUNIOR - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UBS I, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº308. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 18/12/2019 | 479.68 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UBS I, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 18/12/2019 | 620.00 | 00004032108447 | EDIMARIO COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM AÇO NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7694. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 18/12/2019 | 60.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/12/2019 | 3900.00 | 35692757000178 | ANTONIO FABIO DA SILVA 08268071435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISORIA EM GESSO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº01. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA SALA DE OBSERVAÇÃO INFANTIL NA UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7693. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 18/12/2019 | 70.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 18/12/2019 | 846.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A UBS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4383. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/12/2019 | 350.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LETREIROS EM ACM, QUADRO EM ACM E PLACA EM ACM DESTINADOS A GALERIA DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 18/12/2019 | 280.00 | 27642886000123 | ALINE DE MORAIS BRITO 09089958495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006248 | 18/12/2019 | 27900.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 00044/2019 E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº00145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0006251 | 18/12/2019 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA E BANDA, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº012/2019, CONTRATO Nº00097/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0006262 | 18/12/2019 | 15000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "GILSON MANIA", NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº00096/2019 - CPL E INEXIBILIDADE Nº011/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0006263 | 18/12/2019 | 20000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CHOW MUSICAL DA ARTISTA EDUARDA BRASIL E BANDA A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO Nº00095/2019 - CPL E INEXIBILIDADE Nº010/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0006264 | 18/12/2019 | 15000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DO DONO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº00098/2019 - CPL E INEXIBILIDADE Nº013/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0006265 | 18/12/2019 | 100000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA MARCIA FELIPPE, PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº00080/2019 - CPL E INEXIBILIDADE Nº009/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/12/2019 | 8000.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA 87324504434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO Q50 E 30 PLACAS DE LED, PARA OS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCALNº23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 18/12/2019 | 6000.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA 87324504434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO BAIRRO JOSE ARMANDO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019,EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/12/2019 | 69.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/12/2019 | 550.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM, NA NOVA SEDE DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7703 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS EM FERIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/12/2019 | 700.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 58 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IGARACY-PB EM SITE WWW.CATINGUEIRAOLINE.COM, EM REDES SOCIAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK ENTRE OUTRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº7701 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/12/2019 | 4582.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/12/2019 | 240.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/12/2019 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 19/12/2019 | 240.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/12/2019 | 205.80 | 28301524000212 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA PORTA E CADEADO DA UBS DO CENTRO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7699. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/12/2019 | 300.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR NA NOVA UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7702. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/12/2019 | 600.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTRUTURA EM DIAS DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7707. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/12/2019 | 300.00 | 00007842641471 | FRANCISCO SOBREINHO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/12/2019 | 400.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/12/2019 | 400.00 | 00058406190191 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 19/12/2019 | 200.00 | 00013950882413 | GRAZIELLA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/12/2019 | 250.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "F" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/12/2019 | 220.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE COREMOS ATE O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/12/2019 | 278.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS/CRECHE MUNICIPAL ODETE CASULO DE FARIAS/ GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº193. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/12/2019 | 180.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/12/2019 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZER A PROVA DO ENEM 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/12/2019 | 150.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2019 | 65653.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2019 | 14970.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2019 | 12545.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/12/2019 | 3509.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/12/2019 | 2052.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/12/2019 | 73316.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/12/2019 | 64901.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/12/2019 | 44454.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/12/2019 | 8061.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2019 | 7120.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/12/2019 | 4504.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/12/2019 | 7071.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/12/2019 | 1567.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/12/2019 | 20474.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/12/2019 | 32367.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/12/2019 | 36645.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/12/2019 | 32143.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/12/2019 | 7126.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/12/2019 | 7746.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/12/2019 | 300.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 570.285-2, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2019 | 4990.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/12/2019 | 9786.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/12/2019 | 2195.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/12/2019 | 1704.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2019 | 861.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/12/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/12/2019 | 1097.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/12/2019 | 622.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/12/2019 | 480.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7709, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/12/2019 | 2827.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/12/2019 | 3914.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/12/2019 | 6792.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/12/2019 | 37954.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/12/2019 | 6192.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/12/2019 | 838.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/12/2019 | 3963.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/12/2019 | 18015.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/12/2019 | 3811.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2019 | 450.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS PUBLICOS DA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/12/2019 | 23586.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/12/2019 | 2543.23 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2019 | 5779.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2019 | 8745.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/12/2019 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/12/2019 | 6666.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/12/2019 | 9568.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2019 | 44376.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/12/2019 | 1540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS 3MTS DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 7.363 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/12/2019 | 7500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/12/2019 | 25649.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0006373 | 20/12/2019 | 32245.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE - SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000024. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/12/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/12/2019 | 4290.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/12/2019 | 12464.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/12/2019 | 5492.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2019 | 2717.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REWFRENTE AO 13º DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/12/2019 | 4990.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/12/2019 | 2626.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/12/2019 | 214.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/12/2019 | 971.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2019 | 729.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/12/2019 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/12/2019 | 1543.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/12/2019 | 150.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO -REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/12/2019 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/12/2019 | 1068.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/12/2019 | 12353.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/12/2019 | 22685.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/12/2019 | 11937.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/12/2019 | 976.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/12/2019 | 4855.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/12/2019 | 4416.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/12/2019 | 500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/12/2019 | 7016.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/12/2019 | 684.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CEDIDO - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/12/2019 | 500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/12/2019 | 3318.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/12/2019 | 300.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 570.285-2, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/12/2019 | 760.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/12/2019 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/12/2019 | 2483.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/12/2019 | 3687.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/12/2019 | 3769.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/12/2019 | 2246.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/12/2019 | 945.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/12/2019 | 8404.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/12/2019 | 1501.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2019 | 1362.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/12/2019 | 10096.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/12/2019 | 5047.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2019 | 604.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/12/2019 | 5447.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/12/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/12/2019 | 1945.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/12/2019 | 1279.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/12/2019 | 2818.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/12/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/12/2019 | 1319.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/12/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/12/2019 | 664.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2019 | 2181.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2019 | 731.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/12/2019 | 2660.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/12/2019 | 2196.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/12/2019 | 3659.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/12/2019 | 14300.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/12/2019 | 9008.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/12/2019 | 14216.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2019 | 16129.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2019 | 772.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2019 | 451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2019 | 1940.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/12/2019 | 1126.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/12/2019 | 4297.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/12/2019 | 10079.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/12/2019 | 475.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/12/2019 | 5085.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/12/2019 | 2162.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/12/2019 | 1118.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/12/2019 | 1200.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 570.285-2, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 2ª COTA DO DIA 20/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 20/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/12/2019 | 16772.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/12/2019 | 16781.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0006363 | 20/12/2019 | 1800.00 | 21077853000100 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 92740430400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0006365 | 20/12/2019 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/12/2019 | 998.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/12/2019 | 8504.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/12/2019 | 8302.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/12/2019 | 1826.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/12/2019 | 1871.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/12/2019 | 150.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA ACOMPANHAR CONSERTO DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/12/2019 | 1300.00 | 32657234000100 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, CRIAÇÃO DE DESINGNER ARTISTICA E EM MIDIA DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E ARTES GRAFICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/12/2019 | 2100.00 | 26915374000120 | CICERO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E CONTROLE DE PESSOAL NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2019 | 2760.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2019 | 280.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESSO 3D EM LOCAL APROPRIADO PARA A GALERIA DE PREFEITOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2019 | 1825.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/12/2019 | 12162.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/12/2019 | 1297.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/12/2019 | 5895.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/12/2019 | 9786.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/12/2019 | 2892.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/12/2019 | 911.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/12/2019 | 360.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - REFRENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/12/2019 | 1637.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/12/2019 | 4144.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/12/2019 | 8788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/12/2019 | 3645.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/12/2019 | 802.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/12/2019 | 11288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/12/2019 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/12/2019 | 3393.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/12/2019 | 1704.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/12/2019 | 1141.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/12/2019 | 374.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/12/2019 | 5186.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0006461 | 23/12/2019 | 5950.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS SOB ENCOMENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0005. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006462 | 23/12/2019 | 31500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 017/2019, E NOTA FISCAL Nº033/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0006463 | 23/12/2019 | 19838.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UBS CENTRO, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº01452. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/12/2019 | 620.00 | 00004032108447 | EDIMARIO COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM AÇO NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7694. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0006491 | 24/12/2019 | 2380.76 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UBS CENTRO, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº023721. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 24/12/2019 | 1250.00 | 23680866000196 | DEBORA SMIRNA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA TOTAL DA INAUGURAÇÃO DA ABERTURA DO NOVO ACESSO DA UBS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº046. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 24/12/2019 | 24.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 24/12/2019 | 30.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/12/2019 | 240.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: TINTA ACR, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/12/2019 | 1100.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006490 | 24/12/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/12/2019 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA, 14/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/12/2019 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5661305 EM 24/12/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/12/2019 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/12/2019 | 200.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/12/2019 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/12/2019 | 200.00 | 00012621299407 | LUCAS MARLON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/12/2019 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/12/2019 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00043729584472 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PERFURAÇÃO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO EM LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8, INCISO "o", E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/12/2019 | 100.00 | 00003242437403 | GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/12/2019 | 100.00 | 00071011151448 | JOSEFA EDNA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/12/2019 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/12/2019 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/12/2019 | 200.00 | 00004246337447 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/12/2019 | 100.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/12/2019 | 150.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/12/2019 | 300.00 | 00079830889491 | GERALDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/12/2019 | 300.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 24/12/2019 | 100.00 | 00004440737447 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 24/12/2019 | 100.00 | 00003173170407 | ELITANIA LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006488 | 24/12/2019 | 346.64 | 26465390000169 | IVANILDO DA COSTA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006489 | 24/12/2019 | 368.18 | 26465390000169 | IVANILDO DA COSTA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº609. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/12/2019 | 379.10 | 04371843000155 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB: www.igaracy.pb.gov.br. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006487 | 24/12/2019 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, JEEP RENEGGADE SPORT, COM PLACA OXO-1402/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/12/2019 | 198.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM CHAVE DO MOTOR DO CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006493 | 24/12/2019 | 33350.77 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS (CONTINUAÇÃO). CONTRATO Nº00049/2018 - CPL E NOTA FISCAL Nº340. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/12/2019 | 470.00 | 00008518029406 | FRANCISCA VILIENE DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE PREDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7736 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/12/2019 | 300.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE PREDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7745 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2019 | 1600.00 | 32975406000186 | GERALDA VITAL DA SILVA 97859877468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVÉL COMERCIAL (AREA DE LAZER) PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), LOCALIZADO NO SITIO GARIMPO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7743. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2019 | 145.00 | 00070590640445 | JUAN RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE PREDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7735 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0006540 | 26/12/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALNº1912 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006544 | 26/12/2019 | 718.42 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006545 | 26/12/2019 | 92.84 | 26465390000169 | IVANILDO DA COSTA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0610. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2019 | 800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº393. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006553 | 26/12/2019 | 405.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006560 | 26/12/2019 | 538.73 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MELANCIA, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095363. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006564 | 26/12/2019 | 605.37 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, MELANCIA, BANANA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095361. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/12/2019 | 750.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA NOVA REPARTIÇÃO DO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃP SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº21 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/12/2019 | 1175.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS, DA RETRO ESCAVADEIRA, CARRO PIPA, CAÇAMBA E PATROL AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2019 | 3600.00 | 00002962901492 | ANTONIO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS EM PROPRIEDADE RURAL DE PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/12/2019 | 422.50 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A ARTISTA MARCIA FELIPE, QUE SE APRESENTOU EM EVENTO ALUSIVO A 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº982/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/12/2019 | 2700.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE OS DIAS 19, 20, 21, E 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº7744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2019 | 1300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREAS COM VEICULO NÃO TRIPULADO (DRONE) DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/12/2019 | 2886.80 | 00006702719426 | DANIEL FERNANDES NOBRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES E RIACHO DOS COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7732. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006513 | 26/12/2019 | 2070.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACHOEIRA E CANARIOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7731. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006514 | 26/12/2019 | 2316.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTIVAS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7729. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/12/2019 | 712.80 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA ATÉ A SEDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7728. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/12/2019 | 1490.00 | 00025254124865 | LUIZ SANCHO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO INTERMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006520 | 26/12/2019 | 700.00 | 00011871389402 | EDINAEL DA SILVA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº7742. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2019 | 600.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PATIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº7741.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0006539 | 26/12/2019 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, E ESCOLA MANOEL JAKCSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1910 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006551 | 26/12/2019 | 805.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095375. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006554 | 26/12/2019 | 598.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095373. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006555 | 26/12/2019 | 405.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095372. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006561 | 26/12/2019 | 451.18 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095351. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006562 | 26/12/2019 | 522.56 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095348. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006563 | 26/12/2019 | 185.08 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095355. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/12/2019 | 150.00 | 00079828647400 | FRANCISCO JOSINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, DESTINADA A GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/12/2019 | 250.00 | 00004386423419 | SERGIO ROBERTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "g" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/12/2019 | 240.00 | 00006753425462 | NOELMA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "g" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/12/2019 | 300.00 | 00000393423107 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006546 | 26/12/2019 | 190.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/12/2019 | 220.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ DE BAQUETAS E BASE DE MADEIRA PARA O PROJETO BANDA DE LATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052019 | 0006534 | 26/12/2019 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DA NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NA TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, PERANTE A JURISDIÇÃO ESTADUAL DA JUSTIÇA COMUM, EM PRIMEIRA INSTANCIA E EM GRAU RECURSAL NO TRIBUNAL ESTADUAL, COMO TAMBÉM PERANTE OS RESPECTIVOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0006542 | 26/12/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1908 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/12/2019 | 48.57 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/12/2019 | 15774.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO (ENTRADA) DE DEBITOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/12/2019 | 1507.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/12/2019 | 46.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/12/2019 | 111.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/12/2019 | 78.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0006543 | 26/12/2019 | 210.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006499 | 26/12/2019 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/12/2019 | 420.00 | 00011888123435 | DAMIAO GELDEMY ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA PAREDE DO AÇUDE DE PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2019 | 70.00 | 00012150832461 | DAVI NAHAN LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0006498 | 26/12/2019 | 6500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULO "VAN", PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE COM ACOMPANHANTE EM GRANDES CENTROS CLINICOS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME PP041/2019 E NOTA FISCAL Nº0151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/12/2019 | 990.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EXTENSÃO DO PSF I (RODOLFO CAVANCANTE) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/12/2019 | 990.00 | 00009908037404 | WANDERLEY ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EXTENSÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7725. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/12/2019 | 1200.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA E ESPELHO 4MM NA EXTENSÃO DO PSF I NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/12/2019 | 145.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/12/2019 | 6095.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS MEDICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/12/2019 | 427.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: LIXEIRA SELETIVA DESTINADO A UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGATACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/12/2019 | 450.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE EXTENÇÃO DO PSF I (RODOLFO CAVALCANTE) NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/12/2019 | 3490.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO REPARO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS I) LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº34. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/12/2019 | 503.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31011381, REFERENTE A DEBITO DO IMOVÉL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/12/2019 | 2282.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31002323, REFERENTE A DEBITO DO IMOVÉL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/12/2019 | 1438.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, MATRICULA: 31002030, REFERENTE A DEBITO DO IMOVÉL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2019 | 1200.00 | 32947512000156 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS 00346905303 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR E EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº7740. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/12/2019 | 800.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº7737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006538 | 26/12/2019 | 7900.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, CHEVROLLET SPIN 1.8 LTZ, PLACA FGN-6995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO (TFD) EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº643. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422019 | 0006541 | 26/12/2019 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1911. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/12/2019 | 1200.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO GERAL DA REDE DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº394 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006552 | 26/12/2019 | 175.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095382. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2019 | 1600.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ E INSTALAÇÃO DE ALISAGEM EM MADEIRA NO PREDIO DE EXTENÇÃO DA UBS CENTRO NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006558 | 26/12/2019 | 444.88 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095366. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006559 | 26/12/2019 | 303.66 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/12/2019 | 11367.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHAS EXTRA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, DAS SEGUINTES FOLHAS ANEXAS: SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, SEC. SAUDE - NASF - CONTRATADOS, SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006573 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | 26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 E NOTA FISCAL Nº4626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/12/2019 | 57072.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHAS EXTRA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, DAS SEGUINTES FOLHAS ANEXAS: SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, SEC. SAUDE - PSF - EFETIVOS, SEC. SAUDE- SAUDE BUCAL - EFETIVOS, SEC. SAUDE - PACS - EFETIVOS, SEC. SAUDE - TFVS - EFETIVOS, SEC. SAUDE - CEO - EFETIVOS, SEC. SAUDE - NASF - EFETIVOS, SEC. SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, SEC. SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/12/2019 | 15.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 570.285-2, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/12/2019 | 15.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - 6.007-0, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006581 | 27/12/2019 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº9854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/12/2019 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM AUDITORIA REALIZADA NOS SISTEMAS SJA/SUS CNENS, E INCONSISTECIAS PARA O MINISTERIO DA SAUDE E RELATORIOS DO E-SUS DAS EQUIPES DA APS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº36. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0006584 | 27/12/2019 | 117.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.890. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006585 | 27/12/2019 | 1276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006586 | 27/12/2019 | 6687.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.892. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006587 | 27/12/2019 | 637.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.893. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0006588 | 27/12/2019 | 3744.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0006589 | 27/12/2019 | 699.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.895. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006590 | 27/12/2019 | 4077.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18.896. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006591 | 27/12/2019 | 3464.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.899. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006592 | 27/12/2019 | 2993.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18,900. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0006593 | 27/12/2019 | 633.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.901. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0006594 | 27/12/2019 | 5289.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.905. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0006595 | 27/12/2019 | 4133.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.906. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006596 | 27/12/2019 | 2557.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18907. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0006597 | 27/12/2019 | 4545.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/12/2019 | 2116.69 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006611 | 27/12/2019 | 1130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº18,910. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006622 | 27/12/2019 | 6570.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE -PSF I E II DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006646 | 27/12/2019 | 4088.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA QFX-4507/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº11404 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006647 | 27/12/2019 | 1013.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11402 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006648 | 27/12/2019 | 552.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11403 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0006650 | 27/12/2019 | 4140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.911. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0006651 | 27/12/2019 | 2945.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº018.912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006652 | 27/12/2019 | 5287.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.665 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006653 | 27/12/2019 | 2798.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA NQD-6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.666. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006654 | 27/12/2019 | 3360.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº116. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/12/2019 | 300.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0006656 | 27/12/2019 | 5408.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº103. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006598 | 27/12/2019 | 44827.10 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1006702-19/2013-787689MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº23/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006601 | 27/12/2019 | 13464.70 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1006702-19/2013-787689MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº29/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006603 | 27/12/2019 | 90324.26 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA TP-04/2017 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - CT 1006702-19/2013-SICONV 787689-MCIDADES/PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº31/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006604 | 27/12/2019 | 24409.08 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DA TP-04/2017 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - CT 1006702-19/2013-SICONV 787689-MCIDADES/PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº33/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006625 | 27/12/2019 | 1331.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO:JOELHOS, CIMENTOS, PÁ ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO A REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006644 | 27/12/2019 | 52748.17 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, POR MEIO DO CR 1013559-602013 SICONV, CONFORME NOTA FISCAL Nº37/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/12/2019 | 1550.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA TODA A EQUIPE DE APOIO EM EVENTO FESTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006577 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE 48 INSERÇÃO EM SPORT DE 30 DOS ATOS OFICIAIS, SERVIÇOS E OBRAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO 028/2019 ENOTA FISCAL Nº4627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/12/2019 | 200.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM FORRAS E INSTALAÇÕES DE PORTAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5666555 EM 31/12/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/12/2019 | 150.00 | 00007074282464 | GILNEY FERNADES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006602 | 27/12/2019 | 218.01 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA):PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006623 | 27/12/2019 | 2827.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2019 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA, 19/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/12/2019 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/JORNAL, NO DIA, 14/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/12/2019 | 2000.00 | 02690480000195 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESTIVA E AMBROSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EDIFICAÇÃO DA CAPELA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTIVAS E AMBROSIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2019 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/12/2019 | 295.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REVISÃO E CONSERTO EM PORTAS E INGNIÇÃO DO CARRO FIAT PALIO PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7750. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/12/2019 | 80.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006580 | 27/12/2019 | 1240.71 | 26465390000169 | IVANILDO DA COSTA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006606 | 27/12/2019 | 669.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº090851. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006607 | 27/12/2019 | 706.90 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL TIPO: ABOBORA, TOMATE, CEBOLA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº090849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006608 | 27/12/2019 | 1295.85 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006612 | 27/12/2019 | 1118.55 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº651. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006613 | 27/12/2019 | 929.12 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº652. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006614 | 27/12/2019 | 891.41 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº654. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006615 | 27/12/2019 | 825.36 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, OLEO, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006616 | 27/12/2019 | 1108.80 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091672. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006617 | 27/12/2019 | 512.10 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006618 | 27/12/2019 | 877.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091661. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006619 | 27/12/2019 | 1152.18 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091734. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006620 | 27/12/2019 | 750.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PARA EXTERNSÃO DA ESCOLA MANOEL JACKSON NICASSIO ALVES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1060. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006621 | 27/12/2019 | 451.18 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091736. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006624 | 27/12/2019 | 362.48 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091732. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006626 | 27/12/2019 | 645.68 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FLOCÃO, ACHOCOLATADO, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº366. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006627 | 27/12/2019 | 1015.20 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006628 | 27/12/2019 | 396.19 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº364. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006629 | 27/12/2019 | 472.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006630 | 27/12/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006631 | 27/12/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006632 | 27/12/2019 | 323.64 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº358. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006633 | 27/12/2019 | 916.95 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº359. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006634 | 27/12/2019 | 880.98 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006635 | 27/12/2019 | 401.49 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº355. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006636 | 27/12/2019 | 661.75 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº357. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006637 | 27/12/2019 | 797.12 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006638 | 27/12/2019 | 215.76 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CARNE BOVIBA MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº352. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006639 | 27/12/2019 | 900.37 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006640 | 27/12/2019 | 731.09 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:FRANGO, CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº354. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006641 | 27/12/2019 | 472.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº349. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006642 | 27/12/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006643 | 27/12/2019 | 320.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVCEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº351. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/12/2019 | 4200.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALMOÇO, JANTAR E DORMIDA PARA EQUIPE DE APOIO DAS BANDAS: EDUARDA BRASIL, MARCIA FELIPE E FORRO DO DONO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1879/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006649 | 27/12/2019 | 1534.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº11401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/12/2019 | 200.00 | 00049587870468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/12/2019 | 300.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO EM SUSPENSÃO, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO, NA PARTE HIDRAULICA DA CAÇAMBA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/12/2019 | 160.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO VASCULHANTE,DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL 7753 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006609 | 27/12/2019 | 1485.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE MIOS AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/12/2019 | 3398.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES TIPO: CAIXA EMPLIFICADA, TV 50P TCL LED ULTRA HD 4K, DESTINADO AO O CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10.442. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006713 | 30/12/2019 | 1860.98 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PASTA, CANETAS, CARTOLINA E ETC., DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº939. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006714 | 30/12/2019 | 1224.70 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº934. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006715 | 30/12/2019 | 349.53 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº388. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006716 | 30/12/2019 | 2249.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº671. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006717 | 30/12/2019 | 225.58 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº389. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006718 | 30/12/2019 | 1226.35 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº386. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006719 | 30/12/2019 | 491.02 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCÃO, ENTRE OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº387. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2019 | 3166.01 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES TIPO: BEBEDOURO, PAINEL E TV 50", DESTINADO AO O CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10454. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/12/2019 | 56.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.717-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/12/2019 | 20.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IGD/BF - 27.782-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/12/2019 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS - 27.799-1, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 29.189-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006703 | 30/12/2019 | 2715.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006704 | 30/12/2019 | 3960.02 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006705 | 30/12/2019 | 2979.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA COM PLACA QFU-2808/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006701 | 30/12/2019 | 1800.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COM PLACA OXO-1402/PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006737 | 30/12/2019 | 4841.08 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DE INTERESSE DOS MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PBE CAGEPA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/12/2019 | 1940.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2019 | 540.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2019 | 400.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO EM EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº77759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/12/2019 | 442.50 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A ARTISTA MARCIA FELIPE, QUE SE APRESENTOU EM EVENTO ALUSIVO A 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº982/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006674 | 30/12/2019 | 805.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095375. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006677 | 30/12/2019 | 598.50 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006678 | 30/12/2019 | 405.00 | 32432669000149 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PÃES, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006680 | 30/12/2019 | 451.18 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095351. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006681 | 30/12/2019 | 522.56 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095348. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006683 | 30/12/2019 | 185.08 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CENOURA, BATATA, ALHO, ITENS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº095355. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006691 | 30/12/2019 | 692.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PDDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº64. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006692 | 30/12/2019 | 332.81 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº62. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006693 | 30/12/2019 | 493.08 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PDDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº390. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006694 | 30/12/2019 | 1167.47 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PDDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº938. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006700 | 30/12/2019 | 435.53 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3907/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1262. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006706 | 30/12/2019 | 972.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1268. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006707 | 30/12/2019 | 3795.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OFG-1373/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1269. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006708 | 30/12/2019 | 739.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA NQB-3485/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1270. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006710 | 30/12/2019 | 816.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGB-2610/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1271. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006712 | 30/12/2019 | 1174.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS COM PLACA OGC-57299/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1272. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006734 | 30/12/2019 | 436.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PDDE, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº676. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006735 | 30/12/2019 | 638.56 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº65. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006736 | 30/12/2019 | 356.65 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº7757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006739 | 30/12/2019 | 2200.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CORRENTES/COCHOS ATÉ A SEDE ESCOLAR DA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7614. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006753 | 30/12/2019 | 316.60 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº412. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006754 | 30/12/2019 | 186.77 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº409. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006755 | 30/12/2019 | 160.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006756 | 30/12/2019 | 240.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº399. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006757 | 30/12/2019 | 132.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº398. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006759 | 30/12/2019 | 765.79 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº405. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006760 | 30/12/2019 | 893.17 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº404. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006761 | 30/12/2019 | 150.88 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006702 | 30/12/2019 | 211.03 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN COM PLACA QFU-9960/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2019 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/12/2019 | 136.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/12/2019 | 300.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART. 8º, ALINEA "f" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/12/2019 | 3283.00 | 00002885497408 | MARIA ARAUJO DA SILVA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/12/2019 | 100.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA 3ª COTA DO DIA 30/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 24/12/2019, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2019 | 3294.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2019 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAGEPA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BONUS DE ASSISTENCIA MUNICIPAL "SESSÃO ONEROSA" DEBITADA DA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO SNA - 14.170-4, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/12/2019 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE ARRECADAÇÃO - 18.070-X TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO DIVERSOS - 43.089-7, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/12/2019 | 219.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPVA - 9.952-X, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/12/2019 | 303.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 9.926-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/12/2019 | 1363.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM - 43.087-0, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/12/2019 | 200.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/12/2019 | 360.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/12/2019 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/12/2019 | 750.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/12/2019 | 400.00 | 00004462569431 | MANOEL COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM PATIO DE SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006769 | 30/12/2019 | 839.91 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDEINTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006662 | 30/12/2019 | 637.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006663 | 30/12/2019 | 3698.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN DE PLACA FGN-6995-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2019 | 5047.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006665 | 30/12/2019 | 995.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN TFD DE PLACA OFX-4507/PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006666 | 30/12/2019 | 2485.26 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA PLACA QSG-4276/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº1256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2019 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEDIDO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006668 | 30/12/2019 | 1884.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1930/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1257 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2019 | 1319.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006670 | 30/12/2019 | 1571.56 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QSE-1860/PB DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1258 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006672 | 30/12/2019 | 1488.39 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) COM PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/12/2019 | 227.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2019 | 1279.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2019 | 1945.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2019 | 5447.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2019 | 604.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2019 | 2133.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2019 | 1222.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2019 | 2818.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2019 | 10096.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006698 | 30/12/2019 | 269.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PALIO COM PLACA QFL-3917/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006699 | 30/12/2019 | 444.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1273. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006709 | 30/12/2019 | 1948.47 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº935. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006711 | 30/12/2019 | 4924.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº933. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006720 | 30/12/2019 | 467.55 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS DE CONSUMO TIPO (LIMPEZA): DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006721 | 30/12/2019 | 484.28 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº385 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006722 | 30/12/2019 | 279.90 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BARRA ZONAL RUARL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº391. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006723 | 30/12/2019 | 1336.58 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº393. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006724 | 30/12/2019 | 348.45 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: AÇUCAR PARARI, BISCOITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N394. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006725 | 30/12/2019 | 444.93 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006726 | 30/12/2019 | 700.69 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº395. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006727 | 30/12/2019 | 703.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRÃO, OLEO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº674. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006728 | 30/12/2019 | 2418.70 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, CAFÉ, OVOS, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (I,II) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº672. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006730 | 30/12/2019 | 435.92 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, CAFÉ, OVOS, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006731 | 30/12/2019 | 1550.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, SACO DE LIXO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº673. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2019 | 120.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/12/2019 | 950.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UBS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DA UBS REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006763 | 30/12/2019 | 401.19 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006764 | 30/12/2019 | 210.52 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006765 | 30/12/2019 | 244.80 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006766 | 30/12/2019 | 288.20 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº397. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/12/2019 | 3490.00 | 18119058000114 | REFRIGERAÇÃO SOUSA ( DAMIÃO SOUSA ALVES ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO REPARO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS I) LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006768 | 30/12/2019 | 406.25 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AO PROGRAMA FEDERAL - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº680. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/12/2019 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS - 9.994-5, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/12/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB - 6624.007-3, TARIFAS GERADAS SOBRE TED BANCÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006784 | 30/12/2019 | 2168.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº088615. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006785 | 31/12/2019 | 10728.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N88612. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006786 | 31/12/2019 | 8551.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº88611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006787 | 31/12/2019 | 10135.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº088616 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006788 | 31/12/2019 | 448.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: CAFÉ, CONFORME NOTA Nº681, DESTINADOS AS UBS I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 31/12/2019 | 48.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº690. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 31/12/2019 | 180.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº691. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 31/12/2019 | 68.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº693. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006804 | 31/12/2019 | 18376.21 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (continuação) DOS SEVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE IGARACY-PB, DE ACORDO COM COMTRATO DE EXECUÇÃO Nº086/CPL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006805 | 31/12/2019 | 243189.93 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DAS MEDIÇÕES DA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, POR MEIO DO CR 1013559-602013 SICONV, EMPENHADO CONFORME RESTANTE DO VALOR DO CONTRATO DA OBRA. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006806 | 31/12/2019 | 465942.25 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DAS MEDIÇOES DA TP-04/2017 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB - CT 1006702-19/2013-SICONV 787689-MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, EMPENHADO CONFORME SALDO RESTANTE DO CONTRATO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 31/12/2019 | 3372.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - COMISSINADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006796 | 31/12/2019 | 563.11 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFÉ,, BISCOITOS, OVOS , DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - CASA DE APOIO DE GUARDA MUNICIPAL DE POLICIA MILITAR - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006799 | 31/12/2019 | 120.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006792 | 31/12/2019 | 951.89 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, AÇUCAR, FUBA ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº688 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006789 | 31/12/2019 | 542.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVIBA, DESTINADA A EMRENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº682. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006790 | 31/12/2019 | 404.55 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006791 | 31/12/2019 | 395.56 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº684. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006793 | 31/12/2019 | 254.17 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MARGARINA, GOMA, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADA A CRECHE CASULO ODETE FARIA BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº685. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006794 | 31/12/2019 | 325.99 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACHOCOLATADO, ARROZ, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006795 | 31/12/2019 | 236.55 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BISCOITO, COLORIFICO ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº687. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006801 | 31/12/2019 | 6436.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SERVIÇOS EXTRA-CONTRATO DA NOVA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.062. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006803 | 31/12/2019 | 152.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: POUPAS DE FRUTAS, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº298. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024