| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 200.00 | 00005599487431 | MARIA RODRIGUES CABLOCO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 150.00 | 00001015179398 | CICERA DA SILVA MATEUS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 200.00 | 00045761582449 | MARIA NELI MARINHO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AUXILIO NA CONCESSAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PORTARIA N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 08/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PORTARIA N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 08/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019A, PARA PUBLICACAO NO DIA 09/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019A, PARA PUBLICACAO NO DIA 09/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 2000.00 | 00007624527499 | ALOIZIO MORATO MENDES | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA VAQUEJADA NO PARQUE "JL", NO SITIO VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 600.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE PELA ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CID - 10: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 1381.69 | 00002908542455 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE SAuDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE, E CONSULTA E EXAME PNEUMOLOGICO), REALIZADOS NA CIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 10/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 5907.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 6152.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A OBRIGACOES JUNTO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2019 | 40.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2019 | 22.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DESCONTADA DA CONTA DO CIDE (11098-1), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5133331, PARA PUBLICACAO NO DIA 11/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2019 | 315.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE IDA E VOLTA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/01/2019 | 47.70 | 00021941459404 | FRANCISCA MARLENE NUNES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DURANTE O PROCESSO DE COMPENSACAO DO CHEQUE N. 856270 FPM EM 11/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2019 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 EXTINTORES ABC 3P 345MM, DESTINADO AO PSF LALUNA BEZERRA, NO BAIRRO DE IBIARINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2019 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 REGULADORES MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADO AO PSF LALUNA BEZERRA, NO BAIRRO DE IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2019 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 REGULADORES MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADO AO PSF TEODOMIRO RAMALHO DE ALENCAR, NO CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2019 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 EXTINTOR ABC 3P 345MM, DESTINADO AO PSF TEODOMIRO RAMALHO DE ALENCAR, NO CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2019 | 580.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 OXIGENIO 1 MT, 12 OXIGENIO 3 MTS E 14 OXIGENIO 7 MTS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2019 | 620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 OXIGENIO 1 MT, 12 OXIGENIO 3 MTS E 14 OXIGENIO 7 MTS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2019 | 97.70 | 00031316395472 | FRANCISCA IRENE MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA IBIARA-PB, DA PACIENTE MENCIONADA A CIMA E O ACOMPANHANTE, QUE FOI PARA REALIZAR UMA CONSULTA AMBULATORIAL COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 15/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 15/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2019 | 316.00 | 00025123491449 | JOSE ENILDO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA AREA DE LAZER "O JACOZAO", PARA AS CONFRATERNIZACOES NATALINAS DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, E GRUPO DE MULHERES DO CRAS DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2019 | 1350.56 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LAMAINAS 3/4 9 FUROS 1307041130, 14 PARAFUSOS LAMINA 3/4X2 1/2 LAM E 14 PARAFUSOS PORCA LAMINA PO 3/4 LAM 2J3506, DESTINADO A ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2019 | 139.33 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA TRACTOR 853 2SN 9,53 MM (3/8), 02 CAPA PRENS. M03400-06 1T - 2T - R16 - 2SC - JACKMASTER 3/8 E 02 TERM. PRENS. UNIV. FEMEA GIRAT JLC 37 7/8, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 340.80 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GAXETA 25001750375 B 0563, 02 RASPADOR 66D-1772 - 66824 /5807, 01 RETENTOR DE OLEO DO PINHAO 116722 - K262143 - 134363 E 04 RASPADOR HYVA 100X 110X5 - 4190, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2019 | 460.00 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO E SOLDA, SERVICOS MECANICOS, TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 514.43 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO SEP. COMBUSTIVEL FS1242, 01 FILTRO COMBU., 01 FILTRO OLEO PSL283 E 01 FILTRO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS – PB, COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO – ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS – PB, PARA ANALISES DO ANDAMENTO DOS PROJETOS E ASSINATURA DE DECLARACOES PARA CONTRATACOES DE NOVOS PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 211.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 482.80 | 00070542382490 | JORDELIA LIBERALINO FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO ACOMPANHAMENTO DO FILHO DA MENCIONADA A CIMA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2019 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO GONCALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2019 | 60.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE FIDELCINO TARGINO PEREIRA, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO ( APLICACAO TOXINA BOTULINICA), COM O NEUROLOGISTA DR. JOVANY LUIZ ALVES DE MEDEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 60.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA – PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FRANCISCO PAULO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAuDE DA PLATAFORMA E-GESTOR, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE IBIARA-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 698.80 | 00010169467406 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCACAO POPULAR NO SUS DA PARAIBA, REALIZADO NO HOTEL CAICARA, NOS DIAS 31/11 E 01/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2019 | 200.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO EIXO LIDERANCA E GESTAO I, 3º DIA, PARAIBA (PB) – TURMA 1 – SALA 1 NO DIA 27/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 200.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO EIXO ADMINISTRACAO E GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS I, PARAIBA (PB) – CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES – TURMA 2 NO DIA 14/1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2019 | 100.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COMPARECEU NA REUNIAO DOS GESTORES PARA FORMACAO DO CONVIVA EDUCACAO, REALIZADA PELA UNDIME/PB, NO DIA 29/11/2018 NO AUDITORIO DA 7º GERÊNCIA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2019 | 100.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DOS FORMADORES LOCAIS, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, COM CARGA HORARIO DE 8 HORAS PRESENCIAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2019 | 60.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DOS FORMADORES LOCAIS, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, COM CARGA HORARIO DE 8 HORAS PRESENCIAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2019 | 60.00 | 00002218823403 | MARQUECION FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA –PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2019 | 206.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE R$ 106,00 REAIS, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA RETIRADA DE CERTIDOES E R$ 100,00 REAIS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DE EVENTO REPRESENTANDO ESTA EDILIDADE, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000050 | 16/01/2019 | 26760.73 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A 06ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1020617-91/2014 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL 003/2019 EM ANEXO. | 00202016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2019 | 790.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE UM POSTE E PEDRAS DE CALCAMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2019 | 1800.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA, NO TOTAL DE 17 (DEZESSETE) CACAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA 6, NO BAIRRO DE IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2019 | 600.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA CARROCERIA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-6701/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2019 | 600.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA CARROCERIA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-6701/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2019 | 1400.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DE BISCOS INJETORES, REPARO NA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO DOS VEICULOS DE PLACA OEW-0306/PB E QFW-2488/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSEFA RODRIGUES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2019 | 1100.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM DAS CAIXAS DE MARCHA, DOS ONIBUS DE PLACA OXO-3760/PB, NQE-4761/PB E OGA-9660/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 20169.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 6490.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 2268.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 1712.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 400.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 2297.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 1751.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS – PB, PARA TRATAR A RESPEITO DOS PROJETOS DA FUNASA E O ANDAMENTO DOS CONTRATOS DA CAIXA, REPASSADO INFORMACOES NECESSARIAS, VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2019 | 3405.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 6390.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PuB. E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 1191.50 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MDF'S FITAS DE BORDA, COLA, PARAFUSOS E DOBRADICAS, DESTINADO A MANUTENCAO E PRODUCAO DE MOVEIS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 654.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2019 | 195.90 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GRAXAS GRAX RENTAL MULTI MP NLUE 2 BLD10K, DESTINADO A ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2019 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2019 | 200.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2019 | 120.00 | 00005502479471 | DAMI?O FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2019 | 120.00 | 00007434654406 | NATUCIA PAULINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2019 | 200.00 | 00011014930464 | GABRIELA VICENTE GALDINO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 1053.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2019 | 400.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM (EFETIVOS), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2019 | 999.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2019 | 120.00 | 00096599570410 | SEBASTIÃO GALDINO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2019 | 120.00 | 00005624994400 | GILBERLANDIA FELIX RODRIGUES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2019 | 88.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1081, QUE FUNCIONA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS LIGACOES DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 21/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 22/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 468.66 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 26/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2019 | 468.66 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 27/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/01/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 21 DE JANEIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2019 | 270.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1035 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2019 | 1800.00 | 00069027072434 | DULCINEIDE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2019 | 5400.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2019 | 5400.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2019 | 2700.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2019 | 2700.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2019 | 2700.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2019 | 2700.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2019 | 2700.00 | 00007680513473 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 1080.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 1080.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2019 | 1080.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 1080.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 1260.00 | 00008422428482 | EDNA HERMINIA PEREIRA FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 900.00 | 00007268146442 | JOSEFA FURTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 1620.00 | 00004355878465 | LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00004346949401 | CICERA OLEGARIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00046040307404 | CILEIDE RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00005093761427 | EDINETE CABOCLO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00003349850480 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00002672784469 | JAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00004298421473 | JANY CLEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00056035829449 | JOSEFA JACÓ DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00069699879491 | MANOEL ALVES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00004335743483 | MARIA ALINE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00006681901409 | MARIA APARECIDA PRAXEDES MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00073947512449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00003157915436 | MARIA DE FATIMA XAVIEIR CABOCLO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00003353592482 | NAZALUCIA SABINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00003614608484 | SHEILA MARIA VIEIRA DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00075259613449 | VALDENILDA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00008470559494 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2019 | 4470.00 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2019 | 4470.00 | 00007446854430 | ARTEMARIA CECI ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2019 | 500.00 | 00007875820421 | MARIA DO SOCORRO JUVITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2019 | 500.00 | 00008211616440 | EVA JANILZA BERNARDINO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2019 | 500.00 | 00090485858134 | MARIA ELIANE JUVITO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 450.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2019 | 450.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2019 | 450.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2019 | 450.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 500.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2019 | 138.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2019 | 104.13 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, PARA A REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2019 | 7662.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2019 | 6558.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2019 | 3863.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 1867.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 2653.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 729.50 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE APTAMIL 2 800G SOJA, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PuBLICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 3897.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, RETIDO DA CONTA DO FEP (15460-1), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 680.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS DE POSTE, E ESCAVACAO DE REDE DE ESGOTO, REALIZADOS EM RUAS DO BAIRRO DA IBIARINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2019 | 401.40 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DAS TOPOGRAFIAS ELABORADAS PARA OBRAS DE PAVIMENTO PARA O RESPECTIVO MUNICIPIO, ONDE FOI FORMALIZADO PARA O MESMO, REPASSANDO INFORMACOES NECESSARIAS, VIAGEM REA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2019 | 2700.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ), RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DA QUINTA REVISAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2019 | 661.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VEDADOR DE BORRACHA, 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 03 LUB. GM SINT. SAE OW-2, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2019 | 300.00 | 29662844000180 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES 80511201400 | REFERENTE AOS SERVICOS COM PLANEJAMENTO E INSTRUCOES PARA EXPOSICAO E IMPLANTACAO DAS FUNCIONALIDADES DO PORTAL DE INTERNET HTTP://IBIARA.PB.GOV/, EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO Nº 12.527/2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 7.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 25/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2019 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 25/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2019 | 1300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TROFEU PIAZZA 565.5, 30 MEDALHAS CRESPAR MEDIA 40 MM, 01 TROFEU PIAZZA 472.4, 01 TROFEU PIAZZA 645.3 E 10 BOLAS MAGUSSY FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO ESTADIO O "NILDINZAO", NO MUNICIPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2019 | 100.00 | 00034833894823 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2019 | 150.00 | 00009815011413 | ASIMARIA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2019 | 450.00 | 00041448563801 | JOSÉ ALDERI SEBASTIÃO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO DE COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2019 | 450.00 | 00012260482422 | MARIA DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO DE COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2019 | 980.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO RELATIVO AS COMPETÊNCIA 09/2018 E 10/2018, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2019 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO Nº 00002/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000161 | 25/01/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2019 | 6960.00 | 08326720000153 | CIRNE IRM?OS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O INICIO DAS AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2019 | 46.71 | 08326720000153 | CIRNE IRM?OS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O INICIO DAS AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DOS PSF´S DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTAO NO ULTIMO SABADO DO MES DE JANEIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2019 | 11750.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, EXERCENDO SUAS FUNCOES NOS PSF´S E UNIDADE MISTA DE SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2019 | 1472.64 | 70164710000132 | PONTO DOS BOTOES COMERCIAL LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, A SEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2019 | 254.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2019 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 500.00 | 00011014893402 | MARIA JOSEFA FIGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORMACAO DA COMISSAO ORGANIZADORA (ARBITRO, GANDULAS E COMISSAO TECNICA), NA REALIZACAO DO TORNEIO DO ESTADIO "O NILDINZAO" NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 272.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2019 | 1560.00 | 00006453731410 | C?CERO NUNES FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FERREIRO, NA MANUTENCAO E PRODUCAO DE PORTOES E GRADES, DESTINADAS AO ESPORTE CLUBE CESAR RAMALHO (CLUBE), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 960.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00002/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 30/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2019 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00002/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 30/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2019 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 30/01/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 6897.73 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS E PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 2993.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM 4103-3, MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000195 | 30/01/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000194 | 30/01/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 3487.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000199 | 30/01/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 950.00 | 24389483000126 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO 07233118469 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HELICE NYLON, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VENTILADOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 260.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 4519.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 4491.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2019 | 45.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO CRAS PSB (24987-4) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CRIANCA FELIZ (25729-X), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 5186.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 4497.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 5322.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 610.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 18525.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 11275.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 2326.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 680.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE JANEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 359.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DECONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 896.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 4650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000248 | 31/01/2019 | 2000.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 71.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FEP (15460-1), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2019 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2019 | 155.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE TRIBUTOS (71.026-4), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2019 | 50.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE DIVERSOS ( 17490-4), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2019 | 247.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE janeiro/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2019 | 106.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 13828.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 34333.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000204 | 31/01/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 35116.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 22577.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2018, CONTRATO Nº 00081/2018, NO VALOR ANUAL DE 108.677, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 27184.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 11961.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2018, CONTRATO Nº 00081/2018, NO VALOR ANUAL DE 108.677, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 31553.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2018, CONTRATO Nº 00081/2018, NO VALOR ANUAL DE 108.677, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 13199.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 11928.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 1600.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 24175.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 2475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 11837.77 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 4800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 425.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2019 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 5084.60 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2019 | 24375.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 28365.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 1728.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PREPARADAS, DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NA ORGANIZACAO E PREPARACAO PARA A VOLTA AS AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 133288.43 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 42787.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 1334.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 41683.12 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 14404.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 1760.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 1810.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 6.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO QSE (10557-0), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2019 | 133646.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2019 | 96.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO ESTADIO MUNICIPAL DE IBIARA-PB " O NILDINZAO", PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2019 | 270.00 | 23466964000206 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2019 | 3523.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2019 | 354.76 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS A MOTOCICLETA DE HONDA BROS 150 DE PLACA NQH - 0185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2019 | 150.00 | 00005027461496 | ALBANEIDE DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2019 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, PARA A REGULARIZACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2019 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, PARA A REGULARIZACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-1177/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2019 | 2100.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2019 | 142.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2019 | 1950.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2019 | 2621.40 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS E OLEO, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS HONDA BROS 160 DE PLACA QFZ-6650/PB, HONDA CG 125 DE PLACA MNS-4338/PB E HONDA TITAN DE PLACA MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000253 | 04/02/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (15460-1), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2019 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 05/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2019 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 05/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5164277, PARA PUBLICACAO NO DIA 04/02/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2019 | 299.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2019 | 1700.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO QUE ESTA A DISPOSICAO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2019 | 1368.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (LANCHE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2019 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2019 | 470.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE PRESSAO VELCRO E 100 SONDA URETRAL N.10, DESTINADOS AOS PSF´S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2019 | 819.00 | 01049344000158 | TROPICAL HOME CENTER | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA E PRODUCAO DE PORTAS E JANELAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2019 | 120.00 | 00005612416431 | ALICE BORGES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2019 | 300.00 | 00011215672403 | NATANAEL ARAUJO CAMPOS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2019 | 150.00 | 00004518333411 | MARIA IVONEIDE FELIX DE LIMA CIRILO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2019 | 500.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO DE REALIZACAO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000285 | 06/02/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2019 | 350.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO, AVISOS E ANuNCIOS, DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2019 | 720.00 | 00071895817404 | FRANCIMAR DE FREITAS SALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE QUEIMA-ARANHA E LIMPEZA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADIMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2019 | 920.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 31 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2019 | 920.00 | 00003349421440 | COSMO LOPES DE LIMA | REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 31 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2019 | 880.00 | 00034434606824 | JOSE ROBERTO LUIZ FERREIRA | REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 30 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2019 | 920.00 | 00006473284451 | CICERO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 31, DO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ESGOTO DA RUA CORDEIRO MOURA, NO CENTRO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2019 | 800.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 A 03, 08 A 10, 15 A 17 E 22 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2019 | 880.00 | 00009935680410 | JOSE IVONALDO PEREIRA | REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 30 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2019 | 2040.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE A 25,5 (VINTE E CINCO E MEIO) DIARIAS DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 05, 07 A 12, 14 A 19, 21 A 25 E 28 A 31 ATE MEIO DIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2019 | 1020.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE PINTOR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04, 07 A 10, 15 A 17, 22 A 24 E 28 A 30 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE PINTURA DE CALCADAS E MEIO-FIOS DE CALCADAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2019 | 920.00 | 00097788961434 | ADAILTON TIBURTINO | REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 31 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS DE ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2019 | 1760.00 | 00040563959851 | CLEVETON DE JESUS SILVA | REFERENTE A 23 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 30 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS DE ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2019 | 960.00 | 00071895817404 | FRANCIMAR DE FREITAS SALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE QUEIMA-ARANHA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, PARA O INICIO DAS AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2019 | 121.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TAPOGRAFO VDO MOLDURA FRONTA 10 MTCO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2019 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RESOLDAGEM DA PLACA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2019 | 920.00 | 00047302217882 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES | REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 31 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS DA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2019 | 880.00 | 00012832915418 | NAEDSON SALES TADEU | REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 30 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2019 | 2200.00 | 00007168697480 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 30 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS E ENCANACAO DA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2019 | 120.00 | 00001015179398 | CICERA DA SILVA MATEUS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2019 | 120.00 | 00011714845427 | ALVIMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2019 | 70.00 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2019 | 10.84 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 RETENTOR 5K9090 E 02 ANEL BORRACHA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2019 | 584.00 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 MANGUEIRAS TRACTOR EN 853, 02 TERM. PRENS. UNIV. MACHO METR . 24, 02 TERM. PRENS. UNIV. FEMEA, 02 VARETA CBL 700 DE 1,6 MM E 04 CAPA PRENS. M03400-08 1T, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PACIENTE CARENTE, PARA AUXILIO AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000318 | 08/02/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2019 | 500.00 | 00008503978474 | JOSÉ EDILSON FERREIRA XAVIER DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA LOCACAO DE UM VESTIDO, PARA A REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JULIE STEFANELLI PEREIRA DE LUNA XAVIER, FILHA DO MENCIONADO A CIMA, NO CONCURSO MISS OFICIAL PARAIBA E TEEN 2019, QUE SERA REALIZADO NO CLUBE CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000316 | 08/02/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2019 | 160.00 | 00006829890454 | DAMIÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SOM, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA FORMACAO DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA NA EMEF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA - FUNDAMENTAL II, REALIZADO NO DIA 1º DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000315 | 08/02/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2019 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARCIA DA SILVA NICOLAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2019 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS - BIOPSIA DE 1 NODULO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE LACERDA RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2019 | 5937.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2019 | 530.00 | 00006282388430 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARROCAS DE AREIA, PARA MANUTENCAO E REPARO DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000314 | 08/02/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS – PB, PARA TRATAR A RESPEITO DOS CONVÊNIOS DA FUNASA – MHCDC, ONDE FOI FORMALIZADO PARA O MESMO, REPASSADO INFORMACOES NECESSARIAS, VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS – PB, PARA TRATAR A RESPEITO DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1058885-19/2018 – MINISTERIO DO ESPORTE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 08/02/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000330 | 11/02/2019 | 27718.71 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2019 | 1480.00 | 00042472695420 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDA DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2019 | 11845.98 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2019 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 13/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2019 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 13/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MUROS E CANTEIROS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2019 | 720.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS DE POSTE, E ESCAVACAO DE REDE DE ESGOTO, REALIZADOS EM RUAS DO BAIRRO DA IBIARINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00013177559449 | AIRTON DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRO REALIZADOS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E VACINACAO DE PACIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2019 | 110.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000329 | 11/02/2019 | 30000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2019 | 1850.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OXO-3760/PB E NPR-6933/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2019 | 493.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2019 | 9926.69 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 CADERNOS ESC. DESENHO FOUR YOUNG, E 1.000 CADERNOS 12X1 FOUR YOUNG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2019 | 1258.51 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 CADERNOS ESC. 1 4 96 FLS FOUR YOUNG, DESTINADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2019 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2019 | 200.00 | 00011954530439 | MARIA LARISIA SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2019 | 300.00 | 00009087300476 | ANA CARLA MOURATO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000363 | 12/02/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2019 | 3841.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.070,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2019 | 1185.00 | 29340656000135 | ANDRE ALVES MORAIS 03348888409 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRADOR ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2019 | 90.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAMOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE LACERDA RAMALHO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2019 | 4700.00 | 00003694797343 | MARIA HELENA SAMPAIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA PRESTADOS NO PSF TEODOMIRO RAMALHO DE ALENCAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000368 | 12/02/2019 | 2100.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000369 | 12/02/2019 | 2100.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000370 | 12/02/2019 | 2100.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2019 | 2100.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2019 | 6764.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.520,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2019 | 6593.15 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.050,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 535,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, VEICULO DE PLACA MOQ-8024/PB, E AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2019 | 880.00 | 00010163627657 | ESPEDITO COELHO NÃ | REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 30, DO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E U | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2019 | 920.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 31 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2019 | 880.00 | 00009187507412 | GIVANILDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 30 DE JANEIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2019 | 504.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2019 | 666.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, PAGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2019 | 552.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2019 | 1104.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2019 | 900.00 | 00006430669424 | FACONERI ALVES CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCAGEM E PODA DAS ESTRADAS DO SITIO BRITO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2019 | 1430.00 | 00070542514400 | RAY BERNARDINO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2019 | 920.00 | 00012245770439 | FLAVIANO VIEIRA DE ARRUDA | REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01 A 04, 07 A 11, 14 A 18, 21 A 25 E 28 A 31, NO REBOCO DE PAREDES E TETO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, , PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS – PB, PARA ANALISES DO ANDAMENTO DOS PROJETOS E ASSINATURA DE DECLARACOES PARA CONTRATACOES DE NOVOS PROJETOS VIA MINISTERIOS, VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2019 | 320.00 | 00015784319485 | ARLINDO IVO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA EM CARRO-DE-MAO, PARA A MANUTENCAO E REPARO DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2019 | 2000.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICACOES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000377 | 13/02/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2019 | 2534.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSF'S E UNIDADE MISTRA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A PARTICIPACAO DA SECRETARIA JALDECY LEITE FLORENCIO, PARA O ENCONTRO PROMOVIDO PELA UNDIME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2019 | 536.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2019 | 4.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (10557-0), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2019 | 4574.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2019 | 2670.00 | 00044185367449 | FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA ADMINISTRATIVA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2019 | 6136.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 31/12/2018, PAGO DA CONTA DO FPM (4103-3), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2019 | 11663.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2019 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 15/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2019 | 1152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 15/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2019 | 95.00 | 00007492597444 | FRANCISCO SALES LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE TERRA PARA A CAPINACAO NA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2019 | 2120.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000380 | 14/02/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/02/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO DA PACIENTE ROZILEIDE TADEU, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2019 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 18/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2019 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 18/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2019 | 205.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2019 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2019 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2019 | 8335.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SER DISTRIBUIDO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DO CRAS DE IBIARA-PB, CONSUMIDO DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME PREGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2019 | 4512.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM (EFETIVOS), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2019 | 944.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2019 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2019 | 965.58 | 08326720000153 | CIRNE IRM?OS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2019 | 523.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/02/2019 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2019 | 976.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2019 | 654.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E URBANISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2019 | 6849.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2019 | 3827.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2019 | 2379.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2019 | 7017.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2019 | 5570.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2019 | 2268.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2019 | 5118.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2019 | 2492.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2019 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ANGIOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NILDO DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2019 | 1336.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS DE GESTANTES PARA A MELHORIA DE ATENCAO BASICA DO PRE-NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2019 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2019 | 4512.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2019 | 21226.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2019 | 280.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2019 | 8613.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2019 | 3025.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2019 | 6799.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE -Ensino Infaltil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2019 | 1670.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS PERSONALIZADAS, REALIZADO NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2019 | 1150.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2019 | 8450.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2019 | 116.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2019 | 114.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2019 | 401.40 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, VIAGEM NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2019 | 2600.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 GRAMAS ESMERALDA, DESTINADAS A PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2019 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0), DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2019 | 91.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2019 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000469 | 21/02/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTES DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000470 | 21/02/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2019 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2019 | 12159.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2019 | 12159.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/02/2019 | 666.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, PAGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A LIBERACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS BARRACAS INSTALADAS NA PRACA PUBLICA, PARA O CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2019 | 930.00 | 00006453731410 | C?CERO NUNES FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FERREIRO, NA MANUTENCAO E PRODUCAO DE PORTOES E GRADES, DESTINADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000477 | 25/02/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000479 | 25/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2019 | 119.80 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO HP ORIGINAL 60 PRETO, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2019 | 136.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2019 | 640.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2019 | 706.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000475 | 25/02/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000476 | 25/02/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2019 | 90.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PICHE EXTRA GL VEDACIT, PARA APRIMORAMENTO DA CANOA QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS NO SITIO PIRANHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2019 | 100.00 | 00007928516411 | LUCELANDIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2019 | 300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 DENTES RETROESCAVADEIRA JCH, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2019 | 1410.61 | 04623321000101 | K EK MAGAZINE EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 1410.65 | 04623321000101 | K EK MAGAZINE EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2019 | 3300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2019 | 200.00 | 00083981330404 | DAVI BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2019 | 200.00 | 00011014930464 | GABRIELA VICENTE GALDINO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2019 | 120.00 | 00005253544410 | DAMIANA RAMOS DE LACERDA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2019 | 450.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA MARCONES DE ALXANDRIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-1177/PB, COM REMOCAO DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2019 | 220.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA MARCONES DE ALXANDRIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE CONDUZINDO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-0306/PB, COM REMOCAO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA A CIDADE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2019 | 345.17 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E COM LOCOMOCOES NO MUNICIPIO MENCIONADO, PARA TREINAMENTO NO CURSO “DIGISUS”, REALIZADO DO CCM DA UFPB, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO E PELO COS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2019 | 368.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (01 UND - UC - II 40MG - (90 DOSES) E (01 UND - PARACETAMOL 30MG), (MELOXICAM 7,5 MG/CICLOBENZAPRIME 5MG RANITIDINA 150MG/ CODEINA 20MG - ( 90 DOSES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000503 | 26/02/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2019 | 666.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, PAGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2019 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2019 | 776.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2019 | 1552.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/02/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2019 | 1852.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O PERIODO DE APURACAO 31/01/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000510 | 27/02/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2019 | 149.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2019 | 3.87 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000514 | 27/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000517 | 27/02/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000516 | 27/02/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000515 | 27/02/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2019 | 726.80 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE APTAMIL 2 800G SOJA, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2019 | 600.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE PELA ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CID - 10: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000504 | 27/02/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000505 | 27/02/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000506 | 27/02/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000509 | 27/02/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2019 | 200.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2019 | 200.00 | 00003998035486 | ROZIANI CAMILO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2019 | 100.00 | 00007928515440 | FRANCISCO NILDO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 5128.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2019 | 4497.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTR. EXCEP. INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTR. EXCEP. INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTR. EXCEP. INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTR. EXCEP. INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000583 | 28/02/2019 | 5820.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONSELHO TUTELAR, CRAS DE VARZEA REDONDA E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 340.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 800.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA (1ª INFANCIA NO SUS - EXCEP. INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2019 | 15.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 529/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2019 | 21611.39 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2019 | 101694.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2019 | 38433.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2019 | 1334.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2019 | 42189.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 15402.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 11515.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 2295.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS EXCEP. INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 1280.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000580 | 28/02/2019 | 8291.63 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 845.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 1808.60 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2019 | 102052.68 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 2475.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 13256.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 4800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000582 | 28/02/2019 | 3072.19 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 28587.38 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2019 | 1150.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 36886.54 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 25544.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 13317.85 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 9196.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 24591.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000568 | 28/02/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2019 | 24791.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 330.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2019 | 3393.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2019 | 17768.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2019 | 14453.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000581 | 28/02/2019 | 1231.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 640.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 846.14 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 564.00 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2019 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE DIVERSOS (71.026-4), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2019 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2019 | 2993.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM 4103-3, MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2019 | 1784.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2019 | 5.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2019 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/03/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2019 | 544.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/03/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2019 | 9520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 248.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2019 | 330.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2019 | 13828.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2019 | 35943.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2019 | 2600.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EMISSAO DE ART'S E ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DE 25 (VINTE E CINCO) BARRACAS METALICAS COM COBERTURA EM LONA COM 2,50 M X 2,50 M, PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000594 | 01/03/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2019 | 67.80 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME GALVONIZADO 12 DESTINADO A PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA A ORNAMENTACAO PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE RUA DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2019 | 70.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2019 | 918.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2019 | 1892.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER DISTRIBUIDO NOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2019 | 524.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE IDA E VOLTA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2019 | 1110.00 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE LEITE FORMULA INF NEOCATE LCP 400G, DESTINADOS A CRIANCA PEDRO HENRIQUE DINIZ ALVES MAMEDE, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO PARA APLV(ALERGIA A PROTEINA DE LEITE DE VACA), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2019 | 12000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO DE PORTE PEQUENO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2019 | 11000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIÃO DA SILVA 70238164454 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MONTAGEM DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE IBIARA-PB, REALIZADOS ENTRE 05 DIAS 02 A 05 DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2019 | 2002.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) CAMISAS DE MALHA FRIA SUBLIMADA DESTINADA AO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2019 | 7900.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS, DURANTE O TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000597 | 06/03/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2019 | 335.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR 4KG E RECARGA DE EXTINTOR 6 KG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2019 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 OGIGENIO 3 MTS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000609 | 07/03/2019 | 1136.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 265,000000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000610 | 07/03/2019 | 1559.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 415,813333 LITROS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000611 | 07/03/2019 | 448.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104,487179 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2019 | 85.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2019 | 1119.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS COOPER, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2019 | 791.49 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | REFERENTE AO PAGAMENTO/QUITACAO DOS IMPOSTOS DE IPTU, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA AVENIDA VASCO DA GAMA, Nº 207, NO BAIRRO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2019 | 1191.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS COOPER, DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2019 | 539.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS COOPER, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2019 | 678.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,000000 LITROS DE SHELL HELIX HX6 FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2019 | 1275.77 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000633 | 07/03/2019 | 295.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68,930070 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA EMY-2747/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000698 | 07/03/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000699 | 07/03/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2019 | 232.20 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BATATA DOCE E 47,4 KG DE BANANA PRATA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2019 | 58.05 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE BATATA DOCE E 11,85 KG DE BANANA PRATA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2019 | 58.05 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE BATATA DOCE E 11,85 KG DE BANANA PRATA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2019 | 38.70 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 KG DE BATATA DOCE E 7,79 KG DE BANANA PRATA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2019 | 2017.98 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2019 | 48.00 | 00010536030456 | RHUAN DA SILVA BASILIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE FONTE DE TV SONY LCD DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000626 | 07/03/2019 | 494.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 137,621170 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000629 | 07/03/2019 | 1524.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 355,300699 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000631 | 07/03/2019 | 1070.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 249,601399 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2019 | 5231.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PROTETOR ECOBORR AR 20, 04 CAMARA DE AR MAGNUM CARGA 10.00R20 E 04 PNEU TORNEL 1000-20, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2019 | 2804.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ARLA REDUX32 GRANEL LT, 03 SHELL RIMULA RT4 X 15W40, 20 SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC E 01 LUBRIFICANTE DULUB MAX TRACTOR TDH, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000697 | 07/03/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2019 | 6692.92 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A MANUTENCAO E REPARO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2019 | 600.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO NO SENTIDO DE CONSCIENTIZAR E ORIENTAR A POPULACAO SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS ABANDONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000614 | 07/03/2019 | 359.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95,880000 LITROS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2019 | 649.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA, DESTINADA AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2019 | 350.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS NO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACOES E ANuNCIOS SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES DO CRAS DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2019 | 96.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2019 | 599.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR ECOBORR ARO 25 E 01 CAMARA DE AR MAGNUM FE 17.5 X 25, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000700 | 07/03/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2019 | 120.00 | 00004308372402 | JUCELIA BERTO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2019 | 100.00 | 00004588280414 | FRANCISCA MIGUEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2019 | 100.00 | 00005253544410 | DAMIANA RAMOS DE LACERDA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2019 | 100.00 | 00003350640435 | GERALDO ARAÚJO LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2019 | 200.00 | 00007306778420 | DAMI?O WASKLEY LAURENDO NOGUERA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2019 | 100.00 | 00000471858137 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2019 | 261.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2019 | 11000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2019 | 1250.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 OLFO 68 BALDF, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2019 | 335.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2019 | 1420.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2019 | 5328.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 197 ALMOCOS, 164 JANTAS E 166 LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA ESTRUTURA, BANDAS E ORNAMENTACOES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRACA PuBLICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2019 | 480.00 | 00062244230406 | ANTONIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE RUA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2019 | 2170.00 | 00008710950419 | FRAELYS FERREIRA DE S. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2019 | 1490.00 | 00013293481418 | CAIO PACHECO MENDES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAS E SEGURANCAS QUE FIZERAM A SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2019 | 430.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO, 01 RET DO EIXO DO CUBO DAS FACAS, 01 ROLAMENTO PRO E 01 BOMBA ENGRAXAR, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 310.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2019 | 3198.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 168 ALMOCOS, 46 JANTAS E 105 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2019 | 700.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS DE POSTE NA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PuBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2019 | 1366.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A OBRIGACOES JUNTO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2019 | 6960.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2019 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0), DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2019 | 400.00 | 00006782798450 | Diego Roniellyson de Sousa Barros | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER A EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PuBLICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2019 | 5.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2019 | 139.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2019 | 970.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2019 | 446.70 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98,70 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 4,8 KG DE COENTRO E 60 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2019 | 111.67 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,05 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,2 KG DE COENTRO E 15 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2019 | 111.68 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,05 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,2 KG DE COENTRO E 15 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2019 | 74.45 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,70 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 0,8 KG DE COENTRO E 10 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2019 | 2130.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2019 | 10761.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2019 | 530.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2019 | 876.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2019 | 810.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 945.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 420.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 600.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CORREIA ALTERNADOR, LIMPEZA DE RADIADOR, RETIRAR MOTOR PARA EXTRACAO DE PARAFUSOS, NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 400.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA, TROCA DA MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, TROCA DA BOMBA DE AGUA, TROCA DA CARREIRA DO ALTERNADOR E TUBO DE REFRIGERACAO, NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 150.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE SAPATA DE FREIO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE LAMPADA E TROCA DE ROLAMENTO DE RODA, NO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2019 | 650.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE CUBOS DE RODA, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E TROCA DE ROLAMENTO TENSOR, NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2019 | 1600.00 | 00040563959851 | CLEVETON DE JESUS SILVA | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS DE ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2019 | 800.00 | 00097788961434 | ADAILTON TIBURTINO | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01, 04 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS DE ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2019 | 398.49 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00007168697480 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS E ENCANACAO DA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2019 | 800.00 | 00012832915418 | NAEDSON SALES TADEU | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2019 | 800.00 | 00047302217882 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS DA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2019 | 1508.84 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000739 | 11/03/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000740 | 11/03/2019 | 2580.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 10 KG DE CARNE DE SOL DE PRIMEIRA E 15 KG DE CARNE DE SOL DE SEGUNDA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO ME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000720 | 11/03/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2019 | 1080.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS DE PINTOR, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE PINTURA DE CALCADAS E MEIO-FIOS DE CALCADAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DE IBIARA-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2019 | 1600.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01, 04 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2019 | 800.00 | 00009935680410 | JOSE IVONALDO PEREIRA | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2019 | 800.00 | 00009187507412 | GIVANILDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2019 | 800.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS U | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2019 | 800.00 | 00003349421440 | COSMO LOPES DE LIMA | REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2019 | 1680.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 09, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000738 | 11/03/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2019 | 250.00 | 00007405569404 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000714 | 11/03/2019 | 18700.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIÃO DA SILVA 70238164454 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DAS ATRACOES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DA CIDADE DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2019 | 220.00 | 00004572427445 | CLEBERTINA PARENTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE TORTAS E SALGADOS FORNECIDOS PARA O INICIO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2019 | 271.74 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2019 | 500.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PACIENTE CARENTE, PARA AUXILIO AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000726 | 12/03/2019 | 430.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000727 | 12/03/2019 | 848.53 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000732 | 12/03/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000728 | 12/03/2019 | 519.85 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000729 | 12/03/2019 | 1160.33 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2019 | 13.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000721 | 12/03/2019 | 2000.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000724 | 12/03/2019 | 574.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000725 | 12/03/2019 | 3085.41 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000719 | 12/03/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000722 | 12/03/2019 | 342.30 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000723 | 12/03/2019 | 1618.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000745 | 12/03/2019 | 2100.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000746 | 12/03/2019 | 2100.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000747 | 12/03/2019 | 2100.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2019 | 2100.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000761 | 13/03/2019 | 2750.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2019 | 580.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PARA APOIO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2019 | 420.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE CARLOS ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2019 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/03/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2019 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/03/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2019 | 200.00 | 00011954530439 | MARIA LARISIA SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2019 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2019 | 120.00 | 00003289049450 | MARIA DE FÁTIMA SEBASTIÃO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2019 | 1660.00 | 00002600320423 | FRANCISCO PEREIRA RAMALHO | REFERENTE AOS EXAMES DE ALTO CUSTO DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA RAMALHO, REALIZADO NO LABORATORIO ANALISIS EM JOAO PESSOA-PB, EXAMES NECESSARIOS PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES REALIZADOS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2019 | 96.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2019 | 800.00 | 00010163627657 | ESPEDITO COELHO NÃ | REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2019 | 800.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2019 | 800.00 | 00012245770439 | FLAVIANO VIEIRA DE ARRUDA | REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NO REBOCO DE PAREDES E TETO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2019 | 6887.33 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2019 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARUSKA SILVA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2019 | 400.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2019 | 800.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2019 | 279.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111,60 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2019 | 69.75 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27,9 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2019 | 69.75 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27,9 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2019 | 46.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18,6 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2019 | 1460.00 | 05999480000160 | LUMINA INSTALAÇÕES | REFERENTE A 11 HORAS TRABALHADAS DE CAMINHAO MUNK, NA RETIRADA E IMPLANTACAO DE POSTES, PARA A ORNAMENTACAO DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2019 | 800.00 | 00034434606824 | JOSE ROBERTO LUIZ FERREIRA | REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 28 DE FEVEREIRO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2019 | 6486.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALMEIRAS, PINHEIROS TUIA, GRAMAS, MINI LACRE VERMELHO E DRACENA TRICOLOR, DESTINADOS A PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2019 | 3675.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS | REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA IMPLANTACAO DE PLANTAS E GRAMAS NA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2019 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000779 | 15/03/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2019 | 10136.74 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2019 | 524.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE IDA E VOLTA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE MARCO DE 2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2019 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/03/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2019 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/03/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2019 | 2283.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2019 | 800.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ESTEVE ACOMPANHANDO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO, SAuDE E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, TRATANDO DE DIVERSOS INTERESSES DO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO – ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DE EMENDAS DISPONIVEIS PARA O MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2019 | 1490.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CAPACITORES, CONSERTOS E LUBRIFICACAO DE VENTILADORES E BEBEDOUROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2019 | 1135.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2019 | 830.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CAPACITORES, CONSERTOS E LUBRIFICACAO DE VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO IBIARA-PB E UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2019 | 2875.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSF'S E UNIDADE MISTRA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00010533118425 | JOSE VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO GASTOS COM DESPESAS DE EXAMES DE BERA COM SEDACAO, REALIZADO NO CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. DA SILVA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2019 | 444.00 | 00010533118425 | JOSE VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO GASTOS COM DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, VIAGEM REALIZADA EM MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2019 | 756.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2019 | 1748.20 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2019 | 1150.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E SOFAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SALARIO EDUCACAO (10557-0), DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000803 | 19/03/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000804 | 19/03/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000805 | 19/03/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000806 | 19/03/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2019 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE MARCO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00010280778406 | NICAELSON GALDINO NICOLAU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INTANS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2019 | 7261.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018, PAGO DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2019 | 2345.80 | 12498062000154 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2019 | 145.00 | 00006136110474 | DILMALIANY RODRIGUES MANGUEIRA DE BRITO | REFERENTE AS ATIVIDADES DE ZUMBA DURANTE A PROGRAMACAO DO MES DA MULHER, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2019 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2019 | 944.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2019 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO NOVO GOL DE PLACA 9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2019 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 21/03/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2019 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 21/03/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2019 | 1999.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2019 | 654.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL (13711-1), DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2019 | 7478.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2019 | 3528.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2019 | 3009.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2019 | 4538.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2019 | 2418.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2019 | 21431.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2019 | 8070.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2019 | 280.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2019 | 8694.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2019 | 482.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2019 | 3234.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2019 | 7325.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2019 | 5003.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2019 | 2796.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2019 | 6003.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2019 | 5118.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2019 | 2741.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2019 | 840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2019 | 1008.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2019 | 80.00 | 00075251833415 | JOSE NUNES DE OLVIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAuDE SOBRE A AVALIACAO, PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DAS ACOES NO PROCESSO DE TRABALHO/2019 DA VIGILANCIA EM SAuDE SOBRE ARBOVIROSES, VIAGE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 20 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2019 | 669.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2019 | 45.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2019 | 700.00 | 00046753982434 | FRANCISCO FEITOSA RIBEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS GASTAS COM TRATAMENTO DE SAuDE (PAINEL DE IMUNO – HISTOQUIMICA), REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MUROS E CANTEIROS DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-FNDE - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2019 | 800.00 | 00003350483402 | FRANCISCO FURTADO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPR-6933/PB, OGA-9660/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-FNDE - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2019 | 1640.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NOR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2019 | 780.00 | 00003349518443 | DAMIAO JACO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2019 | 3740.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000872 | 25/03/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, PELA REGULARIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2019 | 200.00 | 00005708298448 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA GALDINO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2019 | 130.00 | 00004340571423 | MARIA JOSE MIGUEL GOMES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2019 | 450.00 | 00003351428421 | JOSE JOAO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL POR MORTE DO SEU FILHO COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NAS DESPESAS DE URNA FUNERARIA, VELORIO E SEPULTAMENTO, JUNTO A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000877 | 26/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1), DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2019 | 109.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2019 | 1607.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, PAGO JUNTO A CONTA DO ICMS (8607-X), RELATIVO AO PERIODO 28/02/2019, CONFORME DARF DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000881 | 26/03/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2019 | 1135.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000876 | 26/03/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000878 | 26/03/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000879 | 26/03/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000880 | 26/03/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000908 | 26/03/2019 | 520.50 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 4,5 KG DE COENTRO E 80,4 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000909 | 26/03/2019 | 130.07 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,25 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,12 KG DE COENTRO E 20,10 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000910 | 26/03/2019 | 130.18 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,25 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,13 KG DE COENTRO E 20,10 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CON | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000911 | 26/03/2019 | 86.75 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 0,75 KG DE COENTRO E 13,40 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000912 | 26/03/2019 | 761.10 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 KG DE BATATA DOCE, 104,4 KG DE BANANA PRATA, 51,6 KG DE JERIMUM CABOCLO E 36 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE M | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000913 | 26/03/2019 | 190.27 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,5 KG DE BATATA DOCE, 26,10 KG DE BANANA PRATA, 12,9 KG DE JERIMUM CABOCLO E 9 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000914 | 26/03/2019 | 190.28 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,5 KG DE BATATA DOCE, 26,10 KG DE BANANA PRATA, 12,9 KG DE JERIMUM CABOCLO E 9 KG DE MACAXEIRADESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000915 | 26/03/2019 | 126.85 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 KG DE BATATA DOCE, 17,40 KG DE BANANA PRATA, 8,6 KG DE JERIMUM CABOCLO E 6 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000916 | 26/03/2019 | 456.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182,40 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000917 | 26/03/2019 | 114.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,60 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000918 | 26/03/2019 | 114.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,6 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000919 | 26/03/2019 | 76.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,4 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000901 | 27/03/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2019 | 738.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2019 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADA NO PACIENTE LORENZO HEITOR M. DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2019 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES REFERENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE IBIARA-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA DE 19 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2019 | 509.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, PAGO DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2019 | 1303.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICACOES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2019 | 253.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2019 | 378.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2019 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2019 | 10.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2019 | 200.00 | 00007928515440 | FRANCISCO NILDO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2019 | 2000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DAS BANDAS DE FORRO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, NO POVOADO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000920 | 28/03/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000924 | 28/03/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2019 | 1090.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BRITA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000921 | 28/03/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000922 | 28/03/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2019 | 1035.75 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE LEITE APTAMIL 2 800G SOJA, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2019 | 800.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE A ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CID - 10: C 96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2019 | 5830.00 | 07338040000197 | T. S. M. MAGALHAES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRuRGICOS, PARA A REALIZACAO DA CIRURGIA DO PACIENTE BRENO WASHINGTON NOGUEIRA RICRUGUES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000939 | 29/03/2019 | 7622.64 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 468,0000 LITROS DE OLEO DIESEL E 1.395,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSE-3498/PB, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB E AMBULANCIA DE PLACA MOK-8024/PB, PERTENCENTES A SECRETARI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000940 | 29/03/2019 | 7318.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.710,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000941 | 29/03/2019 | 11714.78 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 650,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 2.201,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, FIAT UNO DE PLACA NQY-1424/PB, NOVO GOL DE PLACA QFP-9 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000954 | 29/03/2019 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2019 | 35770.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2019 | 9196.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2019 | 25208.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 2416.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 5280.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000937 | 29/03/2019 | 21075.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.800,0000 LITROS DE OLEO DIESEL -10 E 1.790,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, NPR-6933/PB, QFF-9253/PB, NQE-4761/PB, GOL DE PLACA PEL-1190, FORD KA DE P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 21733.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 103670.08 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 33235.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 43313.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 11515.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 2295.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 15402.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 700.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2019 | 104028.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 33771.87 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 13828.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2019 | 2993.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM 4103-3, MES DE MARCO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000943 | 29/03/2019 | 2354.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 550,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0120/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000946 | 29/03/2019 | 2000.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2019 | 18.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2019 | 800.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 9900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 249.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2019 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2019 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2019 | 13.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000934 | 29/03/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000938 | 29/03/2019 | 5105.46 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 794,0000 LITROS DE OLEO DIESEL E 538,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB E CELTA DE PLACA KKU-9753/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2019 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2019 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 14532.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 17186.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 540.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000944 | 29/03/2019 | 3473.52 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 984,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 6040.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000942 | 29/03/2019 | 9992.04 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 530,0000 LITROS GASOLINA COMUM E 2.188,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO EMATER DE PLACA NQH-6167/PB, FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, HONDA BROS DE PLACA NQH-0185/PB, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 4519.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000945 | 29/03/2019 | 2332.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 545,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2019 | 200.00 | 00071214793460 | VITORIA VICENTE GALDINO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 6952.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA ( PRO JOVEM) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 5655.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA ( CONSELHO TUTELAR) - EXCEP. INT. PuBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 4497.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 350.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001087 | 29/03/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2019 | 122.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 12113.01 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 13106.01 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 24424.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 360.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2019 | 67.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA (71026-4), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2019 | 80.00 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2019 | 80.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2019 | 298.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001010 | 02/04/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2019 | 600.00 | 00004767021430 | MARIA CESARIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PRACA DO CEMITERIO DE IBIARA-PB, NO SERVICO DE REGAGEM DAS PLANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2019 | 560.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M75LX, DESTINADA AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001015 | 02/04/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2019 | 200.00 | 00030905275888 | MARIA MADALENA DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2019 | 200.00 | 00011014918413 | FABRICIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2019 | 58.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2019 | 130.00 | 00003350337414 | FRANCISCA JOCA DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, REALIZADO NO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 16 DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2019 | 1360.00 | 00005738518403 | VANDERLEI GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN DE PLACA LKW-9768/PB, PARA A LOCOMOCAO DA SELECAO DE IBIARA-PB REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NAS CIDADES DE EMAS-PB E ITAPORANGA-PB, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001036 | 03/04/2019 | 594.94 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001037 | 03/04/2019 | 756.69 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001042 | 03/04/2019 | 5219.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONSELHO TUTELAR, CRAS DE VARZEA REDONDA E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2019 | 1283.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120000-3), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001034 | 03/04/2019 | 280.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001035 | 03/04/2019 | 1769.86 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001041 | 03/04/2019 | 2772.54 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2019 | 5.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001030 | 03/04/2019 | 464.30 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001031 | 03/04/2019 | 786.35 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001039 | 03/04/2019 | 1117.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001032 | 03/04/2019 | 1269.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001033 | 03/04/2019 | 2173.91 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2019 | 195.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001040 | 03/04/2019 | 7290.33 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2019 | 295.00 | 00009343218419 | FLAVIANA MONTENEGRO ABREU DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOCA E AVENTAL, PARA AS COZINHEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2019 | 471.37 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 28/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2019 | 471.37 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 29/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2019 | 600.00 | 00006453731410 | C?CERO NUNES FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FERREIRO, NA MANUTENCAO E PRODUCAO DE PORTOES E GRADES, DESTINADAS A SEDE DO MUNICIPIO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2019 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO – ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB, ONDE TRATOU DE CONVÊNIO JUNTO A FUNASA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001051 | 04/04/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001055 | 04/04/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2019 | 150.00 | 00034833894823 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2019 | 150.00 | 00005465422475 | JANDARLENE RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2019 | 527.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (01/08) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PAGO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2019 | 750.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALBUMINA HUMANA 20% SOLUCAO INJETAVEIS FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA COM 50 ML, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PACIENTE JOSE LUIZ OLIVEIRA, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, QUE RESIDE NO MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2019 | 450.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA ATUALIZACAO DO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001071 | 08/04/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2019 | 305.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE GRAXA 20 KG UNILIT, 01 CORREIA DENTADA 124 DENTES E 01 JUNTA CABECOTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2019 | 720.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001072 | 08/04/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2019 | 90.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CREDITOS TELEFONICOS PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE NUMERO (83) 98707-1697, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001070 | 08/04/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001076 | 08/04/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE -Ensino Infaltil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2019 | 850.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 VIDROS CANELADO INC. 3/4 MM, 01 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO E 01 CONTRA-FECHADURA PORTA DE VIDRO, DESTINADOS A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2019 | 1680.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2019 | 1680.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2019 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2019 | 864.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2019 | 540.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE E SALVADOR-BA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, VIAGENS REALIZADAS EM JANEIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2019 | 360.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, VIAGENS REALIZADAS EM JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2019 | 850.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVICOS DE 23 LAVAGENS SIMPLES E 03 LAVAGENS COMPLETAS, REALIZADAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2019 | 595.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 OLEO LUBRIFICANTE MAXON 68, 20 OLEO LUBRIFICANTE MAXON 15W 40, 01 FILTRO DE OLEO 560 E 02 FILTROS DE OLEO 619, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2019 | 231.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2019 | 477.65 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO ( LANCHE, COFFEE BRACK E ALMOCO ), SERVIDA NA OFICINA GERACIONAL ENTRE OS IDOSOS DE FORMA REGIONALIZADA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, PARA A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001099 | 10/04/2019 | 839.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195,615385 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001100 | 10/04/2019 | 1259.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335,954667 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001101 | 10/04/2019 | 662.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154,337995 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA EMY-2747/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001102 | 10/04/2019 | 238.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65,578667 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2019 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2019 | 22.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO CID (11098-1), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2019 | 94.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2019 | 66.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2019 | 4912.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A OBRIGACOES JUNTO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2019 | 14325.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 11/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001098 | 10/04/2019 | 311.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83,152000 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 10/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001103 | 10/04/2019 | 871.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 203,111888 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001104 | 10/04/2019 | 496.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138,350975 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001123 | 11/04/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2019 | 1000.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001128 | 11/04/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001122 | 11/04/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001126 | 11/04/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001127 | 11/04/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2019 | 920.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2019 | 3129.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2018 DO PREM, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 JUNTO A CONTA DO FPM (4103-3), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2019 | 11871.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PREM, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, JUNTO A CONTA DO FPM (4103-3), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2019 | 1000.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ( 630813876), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018, JUNTO A CONTA DO FPM (4103-3), CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2019 | 120.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE MARCO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2019 | 85.00 | 00036805443830 | RODRIGO MENDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CABO HDMI E TROCA DE CABO LNB DA TELEVISAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2019 | 129.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GPS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE IBIARA-PB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2019 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE MARCO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2019 | 88.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CORREIRA ALT/DH/ACD RANGER 2.3, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2019 | 52.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2019 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 15/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2019 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 15/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2019 | 1760.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE - SALARIO EDUCACAO (10557-0), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2019 | 95.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001163 | 15/04/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001164 | 15/04/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001165 | 15/04/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001166 | 15/04/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/04/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2019 | 237.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE MARCO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/04/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001162 | 15/04/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001152 | 15/04/2019 | 2100.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2019 | 1950.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001154 | 15/04/2019 | 2100.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001155 | 15/04/2019 | 1950.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001167 | 15/04/2019 | 2750.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2019 | 200.00 | 00011954530439 | MARIA LARISIA SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2019 | 500.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PACIENTE CARENTE, PARA AUXILIO AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/04/2019 | 750.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2019 | 840.00 | 00009187507412 | GIVANILDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 02, 04, DE 06 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REBOCO DE PAREDES DOS PSF'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2019 | 1440.00 | 00040563959851 | CLEVETON DE JESUS SILVA | REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 04, 07, 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS DE ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2019 | 720.00 | 00097788961434 | ADAILTON TIBURTINO | REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04, 07, 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REBOCO DE PAREDES DOS PSF'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2019 | 760.00 | 00034434606824 | JOSE ROBERTO LUIZ FERREIRA | REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 04, DE 06 A 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REBOCO DE PAREDES DOS PSF'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2019 | 4983.35 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001175 | 16/04/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/04/2019 | 1590.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/04/2019 | 720.00 | 00009935680410 | JOSE IVONALDO PEREIRA | REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 07, 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS PARA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2019 | 720.00 | 00047302217882 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES | REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 07, 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS PARA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2019 | 360.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 11 A 15 E 18 A 21 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS PARA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2019 | 1600.00 | 00007168697480 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS HIDRAULICOS E ENCANACAO DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2019 | 720.00 | 00012832915418 | NAEDSON SALES TADEU | REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 07, 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS PARA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | Manutenção de despesas custedas com Recursos da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/04/2019 | 2650.00 | 00096510072491 | ERINALDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS EM COMUNIDADES RURAIS, NO SITIO CARACOL E SITIO CALUNGA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2019 | 11.90 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA GAXETA E UM ANEL, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2019 | 100.00 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, MONTAR E INSTALAR REPARO NA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2019 | 950.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AS PREMIACOES DO TRONEIO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E MARATONA MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, EM FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001171 | 16/04/2019 | 3900.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 141 ALMOCOS, 125 JANTAS E 118 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/04/2019 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/04/2019 | 106.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2019 | 720.00 | 00003349421440 | COSMO LOPES DE LIMA | REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS DIAS 01, 07, 08, DE 11 A 15, DE 18 A 22 E DE 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2019 | 1680.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01, 02, 04, DE 06 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE ESCAVACAO E CAPINACAO DA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2019 | 1260.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE PINTOR, NO PERIODO DE 01, 02, 04, DE 06 A 08, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 29 DE MARCO/2019, NOS SERVICOS DE PINTURA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001170 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001172 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001176 | 16/04/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001177 | 16/04/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/04/2019 | 1980.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/04/2019 | 4564.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2019 | 9880.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2019 | 2418.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/04/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. I CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/04/2019 | 79.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/04/2019 | 234.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/04/2019 | 446.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/04/2019 | 88.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2019 | 50.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2019 | 53.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2019 | 54.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2019 | 45.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/04/2019 | 70.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2019 | 359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2019 | 529.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS E ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2019 | 41.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2019 | 186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2019 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2019 | 7250.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2019 | 5003.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2019 | 2543.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2019 | 5118.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2019 | 2490.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2019 | 1108.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/04/2019 | 840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2019 | 44.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2019 | 157.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2019 | 1980.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIO 200 S COM TROCA DA TUBULACAO DA BOMBA PERISTALTICA COM TROCA DA MANGUEIRA E TROCA DO FILTRO 505, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2019 | 850.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS NO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACOES E ANuNCIOS SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES DO CRAS DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2019 | 750.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 22 DE MARCO/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2019 | 401.40 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, VIAGEM NO DIA 10 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2019 | 186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS - JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 24/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2019 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 24/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2019 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 24/04/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA EM CARRO-DE-MAO, PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2019 | 12145.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2019 | 12145.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2019 | 4595.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2019 | 130.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001255 | 23/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2019 | 1941.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2019 | 648.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2019 | 1080.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2019 | 2366.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE IDELVANIA XAVIER DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2019 | 240.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2019 | 179.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GPS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE IBIARA-PB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001266 | 24/04/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2019 | 218.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GPS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE IBIARA-PB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001262 | 24/04/2019 | 1807.14 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 10 KG DE CARNE DE SOL DE PRIMEIRA E 8.5 KG DE CARNE DE SOL DE SEGUNDA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2019 | 236.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2019 | 671.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2019 | 511.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001265 | 24/04/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001271 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2019 | 1760.36 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2019 | 455.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2019 | 625.30 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2019 | 665.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2019 | 1160.39 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2019 | 1160.39 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ELEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001279 | 26/04/2019 | 6670.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001280 | 26/04/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001281 | 26/04/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001291 | 29/04/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2019 | 200.00 | 00006782798450 | Diego Roniellyson de Sousa Barros | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SOLICITAR O RECUSO RETROATIVO FINANCEIRO , NA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EM SAuDE-SECRETARIA DE ESTADO DE SAuDE, VIAJEM REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001299 | 29/04/2019 | 2000.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001285 | 29/04/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2019 | 800.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REQUERER A VOSSA EXCELÊNCIA QUE SEJA VIABILIZADO OS REPASSES FINANCEIROS DA CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA O CUSTEIO DA FARMACIA BASICA E SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, VIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2019 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DO CONVÊNIO JUNTO A FUNASA E CONTRATO JUNTO A CAIXA, VIAJEM REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS – PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DA APROVACAO DO PROJETO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO ENSEJO FOI COLHIDO OS OBJETOS DA PROPOSTA VOLUNTARIA-MINISTERIO DA AGRICULTURA, VIAJEM REALIZADA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2019 | 455.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2019 | 157.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2019 | 200.00 | 00076819396449 | LUCICLEIDE CALAZANS DE FRANCA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2019 | 200.00 | 00012545259802 | EROTILDES CABOCLO BARBOZA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO DE PASSAGENS PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2019 | 150.00 | 00005502479471 | DAMI?O FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2019 | 150.00 | 00036805443830 | RODRIGO MENDES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2019 | 150.00 | 00046035508472 | JOSE EDILSON DANTAS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COMPRA DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001316 | 30/04/2019 | 2114.32 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 494,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2019 | 7361.70 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2019 | 5322.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2019 | 5597.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001303 | 30/04/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001309 | 30/04/2019 | 6724.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450.0000 LITROS DE OLEO DIESEL E 1.200.0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSE-3498/PB, AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB E AMBULANCIA DE PLACA MOK-8024/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001310 | 30/04/2019 | 6848.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.600.0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001311 | 30/04/2019 | 10398.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.910.0000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 630.0000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNI-6264/PB, MOTO HONDA CG DE PLACA MNS-4338/PB, HONDA BROS DE PLACA QFZ-6658/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2019 | 37737.12 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2019 | 9196.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2019 | 24375.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2019 | 11451.11 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2019 | 5280.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2019 | 24224.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2019 | 21677.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2019 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2019 | 2479.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001312 | 30/04/2019 | 8768.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490.0000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.890.0000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQH-6167/PB, HONDA BROS DE PLACA NQH-0185/PB, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2019 | 4339.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2019 | 75.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001307 | 30/04/2019 | 17791.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3,100,0000 LITROS DE OLEO DIESEL E 1.600,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, NPR-6933/PB, QFF-9253/PB, NQE-4761/PB E GOL DE PLACA PEL-1190/PB, SPIN DE PLACA QSB-38 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2019 | 100240.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2019 | 33235.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2019 | 43879.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2019 | 21733.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2019 | 11515.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2019 | 2295.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2019 | 16172.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001315 | 30/04/2019 | 3318.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 940,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2019 | 3601.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001308 | 30/04/2019 | 4603.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 710.0000 LITROS DE OLEO DIESEL E 490.0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA DE PLACA KKU-9753/PB E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2019 | 17734.38 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001337 | 30/04/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2019 | 11778.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM 4103-3, MES DE ABRIL/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2019 | 320.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2019 | 1786.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERIODO 31/03/2019, PAGO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001314 | 30/04/2019 | 2225.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0120/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2019 | 4474.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2019 | 9300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 91.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2019 | 91.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2019 | 35.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2019 | 250.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2019 | 459.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA (71026-4), DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2019 | 33142.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2019 | 13828.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001361 | 02/05/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001364 | 02/05/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001367 | 02/05/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001360 | 02/05/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2019 | 700.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001352 | 02/05/2019 | 388.80 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BATATA DOCE, 63,6 KG DE BANANA PRATA E 36 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001355 | 02/05/2019 | 97.20 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE BATATA DOCE, 15,9 KG DE BANANA PRATA E 9 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001356 | 02/05/2019 | 97.20 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE BATATA DOCE, 15,9 KG DE BANANA PRATA E 9 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001358 | 02/05/2019 | 64.80 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 KG DE BATATA DOCE, 10,6 KG DE BANANA PRATA E 36 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001368 | 02/05/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001363 | 02/05/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2019 | 524.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001373 | 03/05/2019 | 3122.41 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2019 | 800.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2019 | 150.00 | 00009990610460 | GILMARIO HELLAN GIL DE LUNA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO DE COMPRA DE PASSAGENS PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2019 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001372 | 03/05/2019 | 5515.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONSELHO TUTELAR, CRAS DE VARZEA REDONDA E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001375 | 03/05/2019 | 7710.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2019 | 960.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001374 | 03/05/2019 | 1231.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001370 | 03/05/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 000011/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 07/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/05/2019 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 07/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/05/2019 | 608.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 000011/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 07/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL PELO CONTRATO DE REPASSE Nº1058885-19/2018 - MINISTERIO DO ESPORTE, A FIM DE SEREM ENCAMINHADAS A CAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5292021, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001381 | 06/05/2019 | 374.45 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001382 | 06/05/2019 | 833.16 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2019 | 177.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001385 | 06/05/2019 | 777.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001386 | 06/05/2019 | 1412.75 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2019 | 104.13 | 08565566000172 | STTU- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-RN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2019 | 600.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE A ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CID - 10: C 96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001383 | 06/05/2019 | 1318.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001384 | 06/05/2019 | 413.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2019 | 95.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2019 | 130.00 | 18452701000127 | J.A.AUTO PECAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TENSIONADOR CORREIA COMANDO GOL 1.0 E UMA CORREIA COMANDO GOL 1.0/1.6, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2019 | 1000.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CAMISAS PARA A MARATONA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/05/2019 | 1000.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CAMISAS PARA A MARATONA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - BLGSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/05/2019 | 5860.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DO MONITORAMENTO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001379 | 06/05/2019 | 847.98 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001380 | 06/05/2019 | 758.98 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2019 | 106.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2019 | 63.21 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2019 | 320.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2019 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2019 | 69.18 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2019 | 426.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2019 | 600.00 | 00010578116456 | WANDERSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2019 | 600.00 | 00010578116456 | WANDERSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2019 | 300.00 | 00010578116456 | WANDERSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2019 | 345.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/05/2019 | 300.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2019 | 1350.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2019 | 550.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2019 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2019 | 900.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 29 DE MARCO/2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2019 | 110.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/05/2019 | 872.10 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102,6 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/05/2019 | 218.02 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,65 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2019 | 218.03 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,65 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2019 | 145.35 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,1 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001434 | 07/05/2019 | 303.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 7,5 KG DE COENTRO E 28,8 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001436 | 07/05/2019 | 75.80 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,88 KG DE COENTRO E 7,2 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001439 | 07/05/2019 | 75.70 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,87 KG DE COENTRO E 7,2 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001443 | 07/05/2019 | 50.50 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,25 KG DE COENTRO E 4,8 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001420 | 07/05/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001444 | 08/05/2019 | 573.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 229,2 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001445 | 08/05/2019 | 143.25 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57,30 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001446 | 08/05/2019 | 143.25 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57,3 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001447 | 08/05/2019 | 95.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,2 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2019 | 181.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2019 | 355.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CINCO LAVAGENS SIMPLES, TRÊS LAVAGENS COMPLETAS E UMA LUBRIFICACAO, REALIZADAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2019 | 720.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 OLEO MAXON OIL HIDRAULICO IX20 20 L, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2019 | 1297.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001452 | 09/05/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2019 | 110.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DE SALAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001451 | 09/05/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2019 | 310.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E TROCA DE CAPACITORES DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001453 | 09/05/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001450 | 09/05/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2019 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2019 | 5.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2019 | 14397.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2019 | 159.60 | 08326720000153 | CIRNE IRM?OS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRAUDAS CONFORT BABY MEGA, DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001454 | 10/05/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001480 | 10/05/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2019 | 500.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PACIENTE CARENTE, PARA AUXILIO AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2019 | 200.00 | 00011954530439 | MARIA LARISIA SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/05/2019 | 6640.00 | 33412469000197 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES 47302217882 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2019 | 403.02 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001464 | 13/05/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/05/2019 | 5880.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E AOS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/05/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001465 | 13/05/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/05/2019 | 829.06 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ELEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2019 | 1180.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/05/2019 | 1350.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VAN DE PLACA LKW-9768/PB, PARA O TRANPORTE DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE IBIARA-PB NOS TORNEIOS "O LAMEIRAO" REALIZADO NA CIDADE DE EMAS-PB, E NO TORNEIO "O POEIRAO" NA CIDADE DE ITAPORAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/05/2019 | 6640.00 | 33412336000110 | JOSE IVONALDO PEREIRA 09935680410 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2019 | 1220.00 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2019 | 1870.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2019 | 1920.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001461 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001462 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001466 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001467 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/05/2019 | 600.00 | 00003350483402 | FRANCISCO FURTADO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE DE SUSPENSAO E REPAROS NOS MOLEJOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2019 | 750.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/05/2019 | 164.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/05/2019 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/05/2019 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/05/2019 | 3500.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORAR ART DE FISCALIZACAO, BOLETINS DE MEDICAO, ELABORAR PEQUENAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001485 | 13/05/2019 | 4056.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 156 ALMOCOS, 126 JANTAS E 112 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2019 | 1430.00 | 00070542514400 | RAY BERNARDINO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 10/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5305150, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2019 | 950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ADESIVO 3MX3M PARA OBRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2019 | 89627.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB, DEBITADO NO MÊS DE MAIO/2019 DA CONTA DO FPM (4103-3), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2019 | 1200.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS LINGLONG 195 65R15, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2019 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE PLACA DE FORMATURA DE VIDRO COM ALONGADORES DE INOX, DESTINADO A EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001518 | 14/05/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001519 | 14/05/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001520 | 14/05/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001521 | 14/05/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001496 | 14/05/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/05/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001502 | 14/05/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001499 | 14/05/2019 | 2100.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2019 | 2100.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001504 | 14/05/2019 | 2100.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001505 | 14/05/2019 | 3250.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 (TREZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001506 | 14/05/2019 | 2100.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2019 | 360.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE UMA FAIXA DE LONA 3MX1M CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E TRES ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2019 | 660.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SEMI-EIXO CAMINHAO VW/VOLARE, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2019 | 460.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASTILHA FR DT, 01 REP PINCA C PINOS E 04 PF. SEXT. ACO 8.8, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2019 | 3200.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSICAO DE GAS, E REPARO E MANUTENCAO DE GELADEIRA E FREEZER, DA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, E NA EM 1º GRAU PROFESSORA CECI BADu DE SOUSA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2019 | 48.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 16/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 16/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA EM CARRO-DE-MAO, PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2019 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PELA PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DO AFASTAMENTO DA AREA DO CAMPO EXISTENTE, QUE CONSTA NA MESMA AREA DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB PELO CONTRATO DE REPASSE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº1058885-19/2018, VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/05/2019 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 17/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2019 | 184.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 17/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2019 | 360.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 05, 10 E 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2019 | 240.00 | 00020411065491 | FRANCISCO BERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - BLGSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/05/2019 | 635.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, PARA A MELHORIA DO MONITORAMENTO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2019 | 1050.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE TORTAS, CUPCAKE E SALGADOS PARA AS COMEMORACOES DO MÊS, BEM COMO A CELEBRACAO DA PASCOA, COM AS CRIANCAS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO EM ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2019 | 615.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE CUPCAKE PARA AS COMEMORACOES E CELEBRACAO DA PASCOA, COM OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SCFV DO CRAS, REALIZADO EM ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2019 | 730.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO TORTAS, BOLOS PERSONALIZADOS E SALGADOS, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES JUNTO AS FAMILIAS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, REALIZADO EM MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2019 | 1020.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO TORTAS, BOLOS PERSONALIZADOS E SALGADOS, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO EM MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2019 | 160.00 | 00001706970455 | LÁZARO PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CRIANCA FELIZ (25729-X), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2019 | 2217.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2019 | 865.20 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE LEITE MILNUTRI SOJA 800 GR, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2019 | 1482.71 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S E UNIDADES MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2019 | 130.00 | 09667087000120 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2019 | 480.00 | 00070542514400 | RAY BERNARDINO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2019 | 2868.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2019 | 11766.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2019 | 11766.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2019 | 2472.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 20/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE MAIO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 21/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2019 | 40.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 21/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2019 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0), DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2019 | 1953.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2019 | 939.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2019 | 6849.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2019 | 401.40 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2019 | 3528.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2019 | 2379.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2019 | 3300.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2019 | 4564.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2019 | 21050.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/05/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2019 | 2418.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS E EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2019 | 6979.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2019 | 8879.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2019 | 482.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2019 | 3396.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/05/2019 | 240.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E BARBALHA-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 30 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/05/2019 | 180.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE MAURITI-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2019 | 7461.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2019 | 5003.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2019 | 4552.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2019 | 5118.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2019 | 2488.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2019 | 1050.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2019 | 1108.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2019 | 520.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2019 | 120.00 | 00004588280414 | FRANCISCA MIGUEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/05/2019 | 130.00 | 00012155300484 | CLEIDIVANIA GOMES ALVES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2019 | 2875.50 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA FORMACAO DE CESTA BASICA, PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2019 | 911.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2019 | 1175.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2019 | 1320.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2019 | 628.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/05/2019 | 85.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA ALT/DH/ACD RANGER, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FMAS (26040-1), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2019 | 120.00 | 00008023454412 | LUCIANA ALVES MARAVILHA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AUXILIO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2019 | 240.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E TABIRA-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 18 E 30 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2019 | 275.00 | 00002695864400 | LEONALSO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JVL-5756/PB, PARA TRANSPORTAR UM PACIENTE PARA A CIDADE DE MAURITI-CE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2019 | 472.28 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 30/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2019 | 472.28 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 31/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2019 | 130.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/05/2019 | 1320.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BRITA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2019 | 530.00 | 00004738938436 | ANTONIO JUBENILDO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2019 | 127.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2019 | 398.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2019 | 855.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2019 | 597.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2019 | 100.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2019 | 340.00 | 00011769713441 | HEMESON TORRES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO PARA OS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DE IBIARA-PB, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2019 | 640.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NOS PREDIOS DO CRAS DE IBIARA-PB, E DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2019 | 925.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 LITROS DE OLEO ATF 68, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2019 | 225.20 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA NQH-0185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2019 | 212.40 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS HONDA BROS 160 DE PLACA QFZ/PB E HONDA TITAN 125 DE PLACA MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2019 | 880.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/05/2019 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E A UNIFICACAO DAS ELEICOES, VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2019 | 3895.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PuBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001660 | 27/05/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2019 | 1800.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO/PRODUCAO DE VINHETAS, PARA DIVULGACOES E ANuNCIOS DE IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001665 | 27/05/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001669 | 27/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001659 | 27/05/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2019 | 2204.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, PAGO DA CONTA DO ICMS (8607-x), RELATIVO AO PERIODO DE 30/04/2019, PAGO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2019 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 28/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2019 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 28/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2019 | 1470.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001670 | 27/05/2019 | 412.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001671 | 27/05/2019 | 103.12 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41,25 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001672 | 27/05/2019 | 103.13 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41,25 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001673 | 27/05/2019 | 68.75 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27,5 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001674 | 27/05/2019 | 750.90 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 KG DE BATATA DOCE, 130,8 KG DE BANANA PRATA E 42 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001675 | 27/05/2019 | 187.72 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,25 KG DE BATATA DOCE, 32,70 KG DE BANANA PRATA E 10,5 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001676 | 27/05/2019 | 187.73 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,25 KG DE BATATA DOCE, 32,70 KG DE BANANA PRATA E 10,5 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001677 | 27/05/2019 | 125.15 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13,5 KG DE BATATA DOCE, 21,8 KG DE BANANA PRATA E 7 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2019 | 150.10 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM ENVIOS DE DOCUMENTCOES PELOS CORREIOS VIA AR, PARA SOLICITACOES DE RECURSOS RETROATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001655 | 27/05/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2019 | 189.12 | 08973752000140 | EMATER - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2019 | 257.49 | 08973752000140 | EMATER - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DA MOTOCICLETA BROZ 150 DE PLACA NQH-0185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2019 | 320.00 | 00056034741491 | LUIZ IVAN GOMES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2019 | 120.00 | 00009796631482 | JOSE NETO PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001685 | 28/05/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001686 | 28/05/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001695 | 28/05/2019 | 272.10 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 9 KG DE COENTRO, 3,6 KG DE PIMENTAO E 13,20 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001696 | 28/05/2019 | 68.02 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,75 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 2,25 KG DE COENTRO, 0,9 KG DE PIMENTAO E 3,3 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001697 | 28/05/2019 | 68.03 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,75 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 2,25 KG DE COENTRO, 0,9 KG DE PIMENTAO E 3,3 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001698 | 28/05/2019 | 45.35 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,5 KG DE COENTRO, 0,6 KG DE PIMENTAO E 0,5 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2019 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 29/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2019 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 29/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2019 | 62.99 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE DE ALIMENTO PARA CAMARA 12V/20A (COMEIA), DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2019 | 450.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2019 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 30/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2019 | 182.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2019 | 1320.00 | 00009927897456 | JANAILSON MARQUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DAS MOTOCICLETAS HONDA BROS DE PLACA QFZ-6658/PB E HONDA TITAN DE PLACA MNI-6264/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2019 | 126.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2019 | 212.40 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS HONDA BROS 160 DE PLACA QFZ-6658/PB E HONDA TITAN 125 DE PLACA MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2019 | 800.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001713 | 29/05/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2019 | 300.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2019 | 790.00 | 00009927897456 | JANAILSON MARQUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA NQH-0185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2019 | 445.00 | 00006430668452 | GILDEMARIO DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE UM REBOMBINAMENTO DE UMA BOMBA 1.5/CV E UMA BORRACHA DE VEDACAO, DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BRITO, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00002638250430 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS DURANTE AS COMEMORACOES DOS GRUPOS DO SCFV, DAS FAMILIAS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELO COEGEMAS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2019 | 4339.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001764 | 30/05/2019 | 12107.09 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 479,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.849,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS FIAT UNO DE PLACA NQH-6167/PB, FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, MOTOCICLETA DE PLACA NQH-0185/B, E AS MAQUINAS PATROL NIVELADORA, ENCHEDEIRA ERETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2019 | 6363.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2019 | 5597.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001767 | 30/05/2019 | 2011.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 470,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2019 | 5280.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2019 | 12928.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2019 | 25208.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2019 | 120.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE COSMA GABELHA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2019 | 20399.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2019 | 31185.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2019 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2019 | 2479.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001761 | 30/05/2019 | 5991.17 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 509,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 980,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB E VEICULO DE PLACA MOK-8024/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001762 | 30/05/2019 | 6805.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.590,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001763 | 30/05/2019 | 10262.36 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 652,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 1.860,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, FIAT UNO DE PLACA NQY-1224/PB, VEICULO DE PLACA OBR-5551/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB, E MOTOCICLETAS DE PLACAS QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2019 | 1050.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2019 | 37790.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2019 | 9196.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2019 | 379.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 31/05/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001716 | 30/05/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2019 | 3570.79 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2019 | 12740.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM 4103-3, MES DE MAIO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001765 | 30/05/2019 | 2319.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 542,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0120/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2019 | 33082.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2019 | 13828.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO PARA A CRIACAO E IMPLEMENTACAO DO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCO, COM O OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A CULTURA REGIONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001766 | 30/05/2019 | 3537.06 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.002,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001705 | 30/05/2019 | 4008.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 154 ALMOCOS, 132 JANTAS E 96 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001715 | 30/05/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORACAO DA DCTF, E ALTERACAO DE RESPONSAVEL PELO CNPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2019 | 17419.46 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2019 | 11663.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001760 | 30/05/2019 | 4609.94 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 690,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 508,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB E CELTA DE PLACA KKU-9753/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2019 | 21733.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2019 | 100440.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2019 | 33235.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2019 | 41595.54 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2019 | 11515.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2019 | 2907.07 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2019 | 15402.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001771 | 30/05/2019 | 10547.64 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.988,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, NPR-6933/PB, QFF9253/PB E NQE-4761/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001772 | 30/05/2019 | 6813.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.592,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA PEL-1190/PB, SPIN DE PLACA 3826/PB E FORD KA DE PLACA 1167/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2019 | 1275.00 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2019 | 318.75 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,5 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2019 | 318.75 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,5 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2019 | 212.50 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2019 | 21126.70 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001773 | 31/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2019 | 1932.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE TRIBUTOS (71026-4), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2019 | 170.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2019 | 147.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2019 | 251.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2019 | 11312.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PACELAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001769 | 31/05/2019 | 6960.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2019 | 534.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANESTESICOS NOVOCOL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001774 | 31/05/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001775 | 31/05/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2019 | 116.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001780 | 03/06/2019 | 2072.31 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001779 | 03/06/2019 | 517.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE IBIARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001786 | 03/06/2019 | 69401.59 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PRECOS Nº 00006/2014. | 00032014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001777 | 03/06/2019 | 1708.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001782 | 03/06/2019 | 2000.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2019 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 04/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2019 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 04/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5335383, PARA PUBLICACAO NO DIA 04/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001776 | 03/06/2019 | 729.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001778 | 03/06/2019 | 3599.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001788 | 04/06/2019 | 2571.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 10 KG DE CARNE DE SOL DE PRIMEIRA E 15 KG DE CARNE DE SOL DE SEGUNDA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2019 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 05/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2019 | 600.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE A ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CID - 10: C 96.0, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02 E 15 DE MAIO/2019. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00030144366827 | PAULA ELIAS DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM ALIMENTACAO, NA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA-CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REALIZADO DURANTE O PERIODO ENTRE O MÊS DE AGOSTO/2019 E MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001794 | 05/06/2019 | 5034.20 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E OS PS'F'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2019 | 2054.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS DE GESTANTES PARA A MELHORIA DE ATENCAO BASICA DO PRE-NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2019 | 500.00 | 00011581437455 | RODRIGO MOTA PONCIANO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NO PAGAMENTO DO FUNERAL, TENDO EM VISTA A VULNERABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2019 | 800.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ANuNCIOS E DIGULGACOES EM CARRO DE SOM, DURANTE MOBILIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTOA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001796 | 05/06/2019 | 5005.80 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2019 | 5550.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS EM COMUNIDADES RURAIS, NO SITIO CARACOL E SITIO BARRA DA ONCA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, COMPREENDENDO OS IMPOSTOS SENDO DESCONTADOS SOBRE O PERCENTUAL DE 40% - MAO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2019 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2019 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001793 | 05/06/2019 | 5217.80 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DE CALCADAS E PRACAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001801 | 05/06/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2019 | 950.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO SOBRE EMISSAO E PAGAMENTOS DOS IPTU'S, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001806 | 05/06/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001807 | 05/06/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2019 | 320.00 | 00012514767407 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FAXINA DE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001810 | 05/06/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001811 | 05/06/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001809 | 05/06/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001795 | 05/06/2019 | 8073.20 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2019 | 273.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001803 | 05/06/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2019 | 217.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-9633/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001839 | 06/06/2019 | 1235.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001841 | 06/06/2019 | 1926.82 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001832 | 06/06/2019 | 411.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001833 | 06/06/2019 | 788.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AOS SERVICOS DE ANATOCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE N°14000000002719477-4, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2019 | 22.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2019 | 465.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001836 | 06/06/2019 | 1185.55 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001837 | 06/06/2019 | 917.69 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2019 | 291.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2019 | 200.00 | 00070542682451 | JOSÉ RODRIGO DAMASIO GONÇALO | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO, PARA PARTE DA PREMIACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO, QUE SERA REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA "MARCIO VIEIRA RODRIGUES", DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/06/2019, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2019 | 100.00 | 00003428910494 | MARIA MARQUES NICOLAU | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO, PARA A REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA, QUE SERA REALIZADO NO SITIO VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 08 DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2019 | 900.00 | 00070542362465 | JOÃO PAULO JOCA DA SILVA | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO PARA PARTE DA PREMIACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO SITIO VARZEA REDONDA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001834 | 06/06/2019 | 1389.34 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001835 | 06/06/2019 | 510.75 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/06/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001856 | 07/06/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001859 | 07/06/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/06/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001871 | 07/06/2019 | 1950.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001874 | 07/06/2019 | 1950.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001875 | 07/06/2019 | 1950.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001876 | 07/06/2019 | 1950.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001877 | 07/06/2019 | 3000.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001881 | 07/06/2019 | 570.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL A4 210X294 MMM, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2019 | 631.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/06/2019 | 200.00 | 00011014845432 | AMANDA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001857 | 07/06/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/06/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/06/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/06/2019 | 300.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO OXFOR, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO -SCVF DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/06/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001866 | 07/06/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001878 | 07/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001882 | 07/06/2019 | 570.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL A4 210X294 MMM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001851 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/06/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/06/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001883 | 07/06/2019 | 760.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CAIXAS DE PAPEL A4 210X294 MMM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001894 | 10/06/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2019 | 364.30 | 02633726000278 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOLA 1 TRAS VW, 02 BUCHA MOLA TRAS VW E 01 PARAFUSO CENTRO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2019 | 4500.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA SATELITE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2019 | 950.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA AGUA, 01 PASTILHA DE FREIO E 01 ENGATE RAPIDO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2019 | 500.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CAIXA SATELITE, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2019 | 1970.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2019 | 600.00 | 00004767021430 | MARIA CESARIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PRACA DO CEMITERIO DE IBIARA-PB, NO SERVICO DE REGAGEM DAS PLANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001891 | 10/06/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2019 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 10/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2019 | 3500.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORAR ART DE FISCALIZACAO, BOLETINS DE MEDICAO, ELABORAR PEQUENAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2019 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2019 | 14472.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2019 | 185.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A OBRIGACOES JUNTO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2019 | 1353.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2019 | 11312.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PACELAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2019 | 5.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24.429-5), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2019 | 2342.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001893 | 10/06/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2019 | 500.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PACIENTE CARENTE, PARA AUXILIO AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001892 | 10/06/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2019 | 180.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SEIS LAVAGENS SIMPLES, UMA LAVAGEM COMPLETAS E UMA LUBRIFICACAO, REALIZADAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2019 | 1212.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2019 | 170.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE USG ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2019 | 100.00 | 00001592759467 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO/2019, NO SITIO CIPAUBA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/06/2019 | 3800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO-COML. LACERD | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EM DOIS PNEUS COBERTOS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2019 | 1290.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2019 | 1920.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2019 | 537.54 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63,24 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/06/2019 | 134.38 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15,81 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2019 | 134.39 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15,81 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2019 | 89.59 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10,54 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2019 | 1080.00 | 33412469000197 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES 47302217882 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 30 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2019 | 230.00 | 00010536030456 | RHUAN DA SILVA BASILIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE UM MICROFONE, UMA FONTE DE TV LCD E UMA CAIXA AMPLIFICADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2019 | 600.00 | 00009687727497 | FRANCISCO FLANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FIGURINOS JUNINOS PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLAR PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2019 | 5880.00 | 33412336000110 | JOSE IVONALDO PEREIRA 09935680410 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA EM CARRO-DE-MAO, PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2019 | 85.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NOS PNEUS E ARO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQH-0185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2019 | 100.00 | 00097792268420 | JOSE AILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2019 | 100.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2019 | 250.00 | 00003160390470 | MARIA DO SOCORRO PACHECO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2019 | 200.00 | 00012256768430 | VANESSA THAMIRIS ALVES PEREIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2019 | 200.00 | 00003350227406 | FRANCIELDA PEREIRA NUNES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2019 | 4800.00 | 33412469000197 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES 47302217882 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 24 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2019 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 OXIGENIO 1 MT E 06 OXIGENIO 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/06/2019 | 420.00 | 21733965000163 | GASTRO & ORTHO CLINICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA E EXAME, REALIZADO NO PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/06/2019 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/06/2019 | 270.00 | 00009357538429 | JOSE CAVALCANTE BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL "ZEZINHO DA PIZADINHA", NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DO SITIO OLHO D'AGUA DE LAGES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SALARIO EDUCACAO (10557-0), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001972 | 14/06/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001973 | 14/06/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001974 | 14/06/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001975 | 14/06/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/06/2019 | 72.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A0-01 PRANCHA, PAPEL A1-05 PRANCHAS, PAPEL A2-01 PRANCHA, 01 VIA DO PROJETO DO CAMPO PARA LICITAR, NO MNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/06/2019 | 1750.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 TIRA DE BRONZE E 05 TIRA, DESTINADOS A PATROL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2019 | 600.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/06/2019 | 480.00 | 00010169467406 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, REALIZADA NO PERIODO DE 4 A 6 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/06/2019 | 360.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, REALIZADA NO PERIODO DE 4 A 6 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/06/2019 | 500.00 | 00002908542455 | MARIA DE LOURDES CABOCLO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS GASTAS COM EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES CABOCLO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2019 | 790.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE UM EIXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2019 | 1861.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2019 | 2699.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2019 | 12354.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2019 | 12354.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/06/2019 | 12396.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE JUNHO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2019 | 759.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5358923, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS DE POSTES DE ENERGIA, PARA A ILUMINACAO DA PRACA DO CEMITERIO DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2019 | 1176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2019 | 2352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00013177559449 | AIRTON DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRO REALIZADOS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E VACINACAO DE PACIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2019 | 1997.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2019 | 150.00 | 00005027461496 | ALBANEIDE DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2019 | 1226.34 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ELEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2019 | 2040.00 | 30630030000142 | ERIK ERMERSON PEREIRA DE SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNINOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2019 | 956.40 | 30630030000142 | ERIK ERMERSON PEREIRA DE SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2019 | 361.35 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2019 | 513.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002166 | 19/06/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/06/2019 | 848.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00002/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 21/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/06/2019 | 424.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00002/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 21/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2019 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2019 | 876.90 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-FNDE - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2019 | 2580.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DO CHICOTE COMPLETO DO ONIBUS DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2019 | 1800.00 | 00006430669424 | FACONERI ALVES CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCAGEM E PODA DAS ESTRADAS DO SITIO BRITO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2019 | 200.00 | 00036805443830 | RODRIGO MENDES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AUXILIO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/06/2019 | 1219.55 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LAMINA 3/4X8 CURVA 7D1576, 04 PORCA LAMINA PO3/4LAM E 04 PARAFUSOS LAMINA 3/4X2, DESTINADOS A PATROL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002025 | 25/06/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/06/2019 | 2675.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2019 | 654.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2019 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2019 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00002/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2019 | 6849.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002009 | 25/06/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATORIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVICOS DE INFORMACOES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMACOES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZACOES DE CERTAMES LICITATORIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/06/2019 | 3525.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2019 | 2449.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2019 | 65.00 | 00003350483402 | FRANCISCO FURTADO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2019 | 350.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/06/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/06/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/06/2019 | 4564.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS E EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2019 | 2418.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2019 | 21050.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/06/2019 | 6979.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/06/2019 | 8541.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/06/2019 | 610.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/06/2019 | 3234.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2019 | 680.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2019 | 911.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2019 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2019 | 1175.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2019 | 1320.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2019 | 628.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/06/2019 | 400.00 | 00011769713441 | HEMESON TORRES MANGUEIRA | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO/2019, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2019 | 850.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOLAS WILSON FCP TEAM, 30 MEDALHAS CRESPAR GRANDE, 01 TROFEU PIAZZA 456.2, 01 TROFEU PIAZZA 444.2 E TROFEU PIAZZA 456.4, MATERIAL DESTINADOS PARA A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE SAO PEDRO DA VILA CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2019 | 7281.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2019 | 4346.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2019 | 6443.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2019 | 5118.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2019 | 2476.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/06/2019 | 1050.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2019 | 1108.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2019 | 520.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002023 | 25/06/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002024 | 25/06/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2019 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2019 | 60.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2019 | 240.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 11 DE MAIO E 20 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2019 | 140.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2019 | 99.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE MAIO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE -Ensino Infaltil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2019 | 4363.50 | 30630030000142 | ERIK ERMERSON PEREIRA DE SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS JUNINOS DESTINADO A CRECHE E ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2019 | 6422.50 | 30630030000142 | ERIK ERMERSON PEREIRA DE SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS JUNINOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/06/2019 | 1678.10 | 30630030000142 | ERIK ERMERSON PEREIRA DE SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DAS OBRAS JUNTO AO FNDE COMO TAMBEM FOI REPASSADO TODAS AS ORIENTACOES A RESPEITO DAS OBRAS DO NOVO CICLO DO PAR, VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002062 | 26/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002063 | 26/06/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2019 | 197.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2019 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2019 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/06/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2019 | 547.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADO AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002084 | 27/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2019 | 104.12 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA-SEMOB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2019 | 1150.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2019 | 760.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002104 | 27/06/2019 | 411.66 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BATATA DOCE, 91,2 KG DE BANANA PRATA, 12,6 DE MAMAO FORMOSA E 9 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002105 | 27/06/2019 | 102.91 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE BATATA DOCE, 22,8 KG DE BANANA PRATA, 3,15 KG DE MAMAO FORMOSA E 2,25 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002107 | 27/06/2019 | 102.92 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE BATATA DOCE, 22,8 KG DE BANANA PRATA, 3,15 KG DE MAMAO FORMOSA E 2,25 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002108 | 27/06/2019 | 68.61 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 KG DE BATATA DOCE, 15,2 KG DE BANANA PRATA, 2,1 KG DE MAMAO FORMOSA E 1,5 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/06/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SALARIO EDUCACAO (10557-0), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2019 | 430.00 | 00002074686480 | RILDO GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DOS CALCOS DO CIRCO DA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2019 | 600.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA M100TTE, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2019 | 3060.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2019 | 1000.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R DUNLOP, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2019 | 458.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2019 | 689.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2019 | 2916.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002098 | 27/06/2019 | 8964.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002099 | 27/06/2019 | 434.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002100 | 27/06/2019 | 14240.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002101 | 27/06/2019 | 8432.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002102 | 27/06/2019 | 6851.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2019 | 11859.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2019 | 17874.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2019 | 9528.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2019 | 5280.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2019 | 600.00 | 12891936000139 | MARCAL ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2019 | 24375.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2019 | 20249.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2019 | 42435.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2019 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2019 | 2479.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002148 | 28/06/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002151 | 28/06/2019 | 5028.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 486,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 700,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB E VEICULO DE PLACA MOK-8024/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002152 | 28/06/2019 | 5496.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002153 | 28/06/2019 | 7966.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 610,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 1.240,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, FIAT UNO DE PLACA NQY-1224/PB, VEICULO DE PLACA OBR-5551/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB, E MOTOCICLETAS DE PLACAS QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2019 | 28930.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2019 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002097 | 28/06/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2019 | 4339.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002154 | 28/06/2019 | 10143.66 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 402,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.214,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS FIAT UNO DE PLACA NQH-6167/PB, FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, MOTOCICLETA DE PLACA NQH-0185/PB, E AS MAQUINAS PATROL NIVELADORA, ENCHEDEIRAE RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL E DES. HM. (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CRIANCA FELIZ (25729-X), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2019 | 6363.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUM - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUM (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2019 | 5597.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL E DES. HUM. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL E DES. HUM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL E DES. HUM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002157 | 28/06/2019 | 1488.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 325,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2019 | 21041.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2019 | 100469.45 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2019 | 33235.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2019 | 38756.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2019 | 21647.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2019 | 11515.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2019 | 3326.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2019 | 15402.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002149 | 28/06/2019 | 7575.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.008,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, NPR-6933/PB, QFF9253/PB E NQE-4761/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002150 | 28/06/2019 | 4580.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1010,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA PEL-1190/PB, SPIN DE PLACA 3826/PB E FORD KA DE PLACA 1167/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002156 | 28/06/2019 | 3018.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 805,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 28/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2019 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2019 | 222.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2019 | 309.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002094 | 28/06/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORACAO DA DCTF, E ALTERACAO DE RESPONSAVEL PELO CNPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002111 | 28/06/2019 | 4314.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 168 ALMOCOS, 145 JANTAS E 90 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2019 | 17293.03 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2019 | 11663.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2019 | 4699.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PuBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2019 | 253.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2019 | 1713.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, PAGO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2019 | 3570.79 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002126 | 28/06/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2019 | 9740.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002155 | 28/06/2019 | 1882.38 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 411,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0120/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2019 | 75.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2019 | 675.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA (71026-4), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE DIVERSOS (17490-4), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2019 | 34779.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2019 | 13828.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002161 | 01/07/2019 | 2000.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR EM RELACAO A INDICACOES DE EMENDAS DISPONIVEIS PARA O MUNICIPIO DO RESPECTIVO MAPA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5375935, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2019 | 10.00 | 60746948519886 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (5692-8), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2019 | 880.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA E UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA EM UM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2019 | 820.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS COM PEDIATRA, TOMOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS E DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2019 | 2400.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPARO DA PARTE ELETRICA, BICOS E VELAS DO VEICULO DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2019 | 410.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2019 | 451.00 | 00010533118425 | JOSE VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE DE IDA E VOLTA, PARA CONSULTA PARA O PACIENTE JOAO PEDRO FELIX DA SILVA, FILHO DO MENCIONADO A CIMA, NO HOSPITAL SARAH KUBITSHEK, VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2019 | 160.00 | 00031316395472 | FRANCISCA IRENE MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2019 | 855.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2019 | 524.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002178 | 02/07/2019 | 334.20 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002179 | 02/07/2019 | 1700.21 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2019 | 1214.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002174 | 02/07/2019 | 777.77 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002175 | 02/07/2019 | 623.46 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2019 | 86.66 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CALCO CIRCULO LAMINA, DESTINADOS A MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002172 | 02/07/2019 | 1047.06 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002173 | 02/07/2019 | 1516.16 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002176 | 02/07/2019 | 569.69 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002177 | 02/07/2019 | 539.30 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002187 | 03/07/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002188 | 03/07/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002190 | 03/07/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5379816, PARA PUBLICACAO NO DIA 03/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002186 | 03/07/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2019 | 3290.00 | 05999480000160 | LUMINA INSTALAÇÕES | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE POSTES PARA EXTENSAO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO DA VILA CACHOEIRINHA, SITIO PRESIDIO E OUTROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002192 | 03/07/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002189 | 03/07/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002191 | 03/07/2019 | 12000.00 | 22072727000117 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA JOAO ANDRE, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 EM PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002183 | 03/07/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2019 | 1070.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2019 | 8150.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/07/2019 | 216.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002220 | 04/07/2019 | 2900.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, SERVICOS NO MOTOR, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E TIRAR VAZAMENTOS DE CAIXA DE MARCHA, NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002221 | 04/07/2019 | 4135.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/07/2019 | 2460.90 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2019 | 130.00 | 00062244230406 | ANTONIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2019 | 1152.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2019 | 330.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002199 | 04/07/2019 | 193.56 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 7,5 KG DE COENTRO, 2,76 KG DE PIMENTAO E 12 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002201 | 04/07/2019 | 48.39 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,87 KG DE COENTRO, 0,69 KG DE PIMENTAO E 3 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002204 | 04/07/2019 | 48.39 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,88 KG DE COENTRO, 0,69 KG DE PIMENTAO E 3 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002209 | 04/07/2019 | 32.26 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,25 KG DE COENTRO, 0,46 KG DE PIMENTAO E 2 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/07/2019 | 384.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/07/2019 | 455.94 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53,64 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2019 | 113.98 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13,41 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2019 | 113.99 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13,41 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/07/2019 | 75.99 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8,94 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002206 | 05/07/2019 | 3403.79 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2019 | 1280.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002207 | 05/07/2019 | 321.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/07/2019 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 08/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 08/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002203 | 05/07/2019 | 553.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/07/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002202 | 05/07/2019 | 2947.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002200 | 05/07/2019 | 754.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2019 | 150.00 | 00009573502445 | MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2019 | 700.00 | 00005782761431 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NAS DESPESAS PERTINENTES AO FUNERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002224 | 05/07/2019 | 6960.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2019 | 800.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2019 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO 1 MT E 09 OXIGENIO 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002205 | 05/07/2019 | 1990.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊSDE JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002234 | 08/07/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002253 | 08/07/2019 | 7047.60 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E OS PS'F'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2019 | 323.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM AS CRIANCAS CARDIOPATAS E QUE MINISTRARAM A CAPACITACAO DE OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/07/2019 | 90.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CREDITOS TELEFONICOS PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE NUMERO (83) 98707-1697, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/07/2019 | 210.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E GRAFITE NO PAINEL, PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/07/2019 | 540.00 | 00002638250430 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA, PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES FUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002235 | 08/07/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/07/2019 | 525.00 | 00006829890454 | DAMIÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E MANUSEIO MUSICAIS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA PRACAPuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O DIA 15 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2019 | 267.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/07/2019 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2019 | 379.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2019 | 69.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002249 | 08/07/2019 | 3102.30 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2019 | 2100.00 | 00006829890454 | DAMIÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E MANUSEIO MUSICAIS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS DIAS 11, 12, 13 e 14 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002233 | 08/07/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/07/2019 | 1200.00 | 12220861000164 | WHEDNA CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PERSIANA VERTICAL EM TECIDO COM CLACKOU, DESTINADOS A SALA DE RECEPCAO E SALA DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/07/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5386219, PARA PUBLICACAO NO DIA 08/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2019 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 09/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2019 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 09/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002236 | 08/07/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002252 | 08/07/2019 | 5068.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/07/2019 | 696.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002263 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/07/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/07/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/07/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/07/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/07/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002286 | 09/07/2019 | 3585.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 956,3000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, NPR-6933/PB, QFF-9253/PB E NQE-4761/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002287 | 09/07/2019 | 5090.67 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.111,5000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS GOL DE PLACA PEL-1190/PB, SPIN DE PLACA QSB-3826/PB E FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2019 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2019 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002251 | 09/07/2019 | 7102.25 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DE CALCADAS E PRACAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2019 | 3774.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO ALTO, UM ARMARIO MISTO, UMA CREDENZA PANDIN, UMA MESA PANDIN, UMA MESA REUN E UMA GAVETA AEREO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2019 | 2664.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA PRES. E SETE CADEIRAS SEC. GIRATORIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002290 | 09/07/2019 | 1884.38 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 502,5000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/07/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/07/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/07/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002285 | 09/07/2019 | 1282.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 342,0000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/07/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/07/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/07/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/07/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/07/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002280 | 09/07/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002289 | 09/07/2019 | 8940.85 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166,1000 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1.754,3000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 460,0000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, FIAT UNO DE PLACA NQH-6167/PB, AS MAQUINAS PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2019 | 120.00 | 00034328005847 | ELISABETE FIGUEIREDO BATISTA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2019 | 500.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PACIENTE CARENTE, PARA AUXILIO AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/07/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002291 | 09/07/2019 | 1002.56 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218,9000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002260 | 09/07/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002267 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/07/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/07/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/07/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002288 | 09/07/2019 | 13221.16 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 829,1000 LITROS DE OLEO DIESEL E 2.207,8700 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA 11-24/PB, AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, FIAT UNO VIVACE DE PLACA QGF-5105/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB, HONDA BROS DE PLACA QFZ-6658/PB, HONDA CG DE PLACA MNS-4338/PB E HONDA TITAN DE PLACA MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2019 | 715.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2019 | 3000.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCO -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2019 | 1925.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2019 | 37.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SEIS LAVAGENS SIMPLES, UMA LAVAGEM COMPLETAS E UMA LUBRIFICACAO, REALIZADAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2019 | 10024.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2019 | 1570.75 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS LAMINAS D50 3/4, DOZE PORCAS QUADRADAS E DOZE PARAFUSOS LAMINA 3/4, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2019 | 65.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002294 | 10/07/2019 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA APRESENTACAO DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA, DURANTE O TRADICIONAL SAO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, NO ULTIMO DIA 28 DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002296 | 10/07/2019 | 10210.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ESTRUTURA ( SOM, PALCO E GERADOR), PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2019 | 94.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 10/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2019 | 20.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO CID (11098-1), DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2019 | 11312.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PACELAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2019 | 43919.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, PAGO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2019 | 3337.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A OBRIGACOES JUNTO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2019 | 14537.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2019 | 840.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2019 | 1840.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2019 | 1750.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2019 | 450.00 | 00006829890454 | DAMIÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SOM, REALIZADO NA EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, NO MÊS DE MARCO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (15460-1), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2019 | 3500.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ELABORAR ART DE FISCALIZACAO, BOLETINS DE MEDICAO, ELABORAR PEQUENAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2019 | 110.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2019 | 960.00 | 00006829890454 | DAMIÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E MANUSEIO MUSICAIS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 10 DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2019 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2019 | 870.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002311 | 11/07/2019 | 639.42 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2019 | 1330.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2019 | 1390.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002322 | 12/07/2019 | 1950.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002323 | 12/07/2019 | 2500.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) PLANTOES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002324 | 12/07/2019 | 1950.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002325 | 12/07/2019 | 1950.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002326 | 12/07/2019 | 1950.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2019 | 1440.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E SALVADOR-BA, COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAuDE, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2019 | 800.00 | 33412336000110 | JOSE IVONALDO PEREIRA 09935680410 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) NOS PSF'S DA ZONA RURAL E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002338 | 12/07/2019 | 2454.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 152,970667 LITROS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 E 438,468531 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINT DE PLACA QSE-3498/PB, GOL DE PLACA QFP-9683/PB E VAN MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2019 | 150.00 | 00003350043429 | ERNESTO VICENTE DE LIMA NETO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2019 | 150.00 | 00095099263453 | JOSE ROBERTO MARQUES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2019 | 640.00 | 00008710950419 | FRAELYS FERREIRA DE S. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTACAO E EQUIPE DA ESTRUTURA DA FESTA REALIZADO NA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NO DIA 28 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2019 | 565.00 | 00076818616453 | SOLONILDO BRAZ RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO POLICIAMENTO E SEGURANCAS DA FESTA REALIZADO NA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NO DIA 28 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00010280778406 | NICAELSON GALDINO NICOLAU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INTANS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2019 | 200.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2019 | 401.40 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, VIAGEM NO DIA 15 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002337 | 12/07/2019 | 161.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43,010667 LITROS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/07/2019 | 680.00 | 33412469000197 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES 47302217882 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002336 | 12/07/2019 | 751.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175,081585 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002371 | 15/07/2019 | 261.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104,40 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002372 | 15/07/2019 | 65.25 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26,10 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002373 | 15/07/2019 | 65.25 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26,10 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002374 | 15/07/2019 | 43.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,40 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2019 | 570.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA EM CARRO-DE-MAO, PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA EM CARRO-DE-MAO, PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/07/2019 | 102.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/07/2019 | 69.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2019 | 340.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/07/2019 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 17/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/07/2019 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 17/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/07/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5401333, PARA PUBLICACAO NO DIA 16/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/07/2019 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, OUTROS N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 18/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-FNDE - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/07/2019 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-FNDE - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2019 | 4200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/07/2019 | 334.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE IDA E VOLTA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2019 | 1000.00 | 33412469000197 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES 47302217882 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2019 | 500.00 | 00009087300476 | ANA CARLA MOURATO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COMPRA DE PASSAGENS PARA OUTRA UNIDADE DE FEDERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/07/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002395 | 18/07/2019 | 237.37 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ELEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2019 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/07/2019 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2019 | 2506.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002394 | 18/07/2019 | 504.82 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/07/2019 | 5875.00 | 00004547041350 | CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF LALUNA BEZERRA, DURANTE O PERIODO DO DIA 15 A 30 DO MÊS DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/07/2019 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E MAPA 24 HORAS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUSA PINTO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002410 | 18/07/2019 | 448.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/07/2019 | 950.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE APTAMIL PRE 400G, DESTINADOS A CRIANCA JOAO FELIPE JUCA LINS, QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2019 | 1637.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002396 | 18/07/2019 | 685.74 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2019 | 3482.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2019 | 4900.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PuBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2019 | 124.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/07/2019 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 22/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/07/2019 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2019 | 1350.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 TIJOLOS CIMENTO, DESTINADOS A PRACA LOCALIZADA NA SAIDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002415 | 19/07/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002416 | 19/07/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002417 | 19/07/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002418 | 19/07/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002413 | 19/07/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002414 | 19/07/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/07/2019 | 262.40 | 00008590622444 | DAMIANA LOPES DE CARVALHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE DAMIANA LOPES DE CARVALHO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/07/2019 | 150.00 | 00007434654406 | NATUCIA PAULINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2019 | 150.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002409 | 19/07/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/07/2019 | 1100.00 | 00008524972459 | MILIAM ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIOS COREOGRAFOS PARA AS APRESENTACOES JUNINAS DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/07/2019 | 740.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS CONSERTO E MANUTENCAO DO RADIO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/07/2019 | 493.00 | 00010533118425 | JOSE VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DOS PAIS PARA ACOMPANHAR O MENOR JOAO PEDRO FELIX DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, VIAGEM REALIZADA NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/07/2019 | 783.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182,627040 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/07/2019 | 157.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 OLEO SHELL E 01 FILTRO TECFIL, DESTINADOS AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/07/2019 | 422.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92,229081 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA EMY-2747/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/07/2019 | 471.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125,680000 LITROS DE OLEO S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2019 | 331.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77,349650 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQY-1424/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/07/2019 | 318.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66,640167 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/07/2019 | 441.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111,540404 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/07/2019 | 1956.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO 422,669607 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/07/2019 | 825.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180,148048 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/07/2019 | 265.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55,539749 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA1177/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002440 | 22/07/2019 | 11200.00 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, COM VISTAS A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICACAO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANALISE, CONSTITUICAO E COBRANCA DE CREDITOS TRIBUTARIOS INCIDENTES SOBRE ASOPERACOES REALIZADAS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS NO TERRITORIO MUNICIPAL SUJEITAS A INCIDÊNCIA DO ISSQN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/07/2019 | 258.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68,970667 LITROS DE OLEO S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/07/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 22/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/07/2019 | 1123.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5410827, PARA PUBLICACAO NO DIA 23/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/07/2019 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 24/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/07/2019 | 704.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 24/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/07/2019 | 381.00 | 51729127000187 | LOJAO DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2019 | 292.00 | 09392341000639 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BASE ESMALTE CORALIT, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2019 | 1152.90 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2019 | 6698.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2019 | 4475.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2019 | 8911.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2019 | 5118.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2019 | 2420.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2019 | 1050.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2019 | 1108.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/07/2019 | 520.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/07/2019 | 0.20 | 09392341000639 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BASE ESMALTE CORALIT, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 2438/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/07/2019 | 381.00 | 51729127000187 | LOJAO DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS CRIANCAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/07/2019 | 2397.20 | 51729127000187 | LOJAO DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2019 | 558.70 | 51729127000187 | LOJAO DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO SITIO SIPAUBA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2019 | 219.00 | 00003353363459 | MARICOTA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA PACIENTE MARICOTA COELHO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA, VIAGEM REALIZADA NO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2019 | 1290.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BARRACA TOLDO NAUTIKA MAGNIXX, DESTINADA AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2019 | 315.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/07/2019 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR DO REFERIDO MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2019 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 873924/2018/ME/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE IBIARA-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002453 | 24/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/07/2019 | 3520.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2019 | 2449.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/07/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/07/2019 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019A, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019A, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2019 | 2045.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2019 | 654.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/07/2019 | 704.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/07/2019 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/07/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/07/2019 | 7163.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/07/2019 | 4564.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/07/2019 | 2418.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/07/2019 | 21115.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS E 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/07/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/07/2019 | 6979.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/07/2019 | 7859.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/07/2019 | 691.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/07/2019 | 3234.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/07/2019 | 0.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS E 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/07/2019 | 585.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002457 | 25/07/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/07/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/07/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/07/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/07/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/07/2019 | 911.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/07/2019 | 1175.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/07/2019 | 1320.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/07/2019 | 628.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/07/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/07/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2019 | 1000.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA PROJETO DE ACAO ITINERANTE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DESTINADOS A EQUIPE DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2019 | 1000.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA PROJETO DE ACAO ITINERANTE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002498 | 29/07/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002499 | 29/07/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/07/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2019 | 265.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/07/2019 | 6180.00 | 07338040000197 | T. S. M. MAGALHAES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS - HOSPITALAR, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE ELITON SILVA SARAIVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2019 | 720.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2019 | 3200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS COND. EXT 9.000 ELGIN ECO POWER E DOIS EVAP INT. 9.000 ELGIN ECO POWER, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2019 | 1600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COND. EXT 9.000 ELGIN ECO POWER E UM EVAP INT. 9.000 ELGIN ECO POWER, DESTINADOS AO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2019 | 6250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE TOTEM EXTERNO COM REVESTIMENTO DE CHAPA METALICA PADRA SAMU, PLACAS DE INDICACAO DE ATENDIMENTO SAMU COM TUBO GALVANIZADO E CHAPA ADESIVADA E ACRILICO EM IMPRESSAO DIGITAL PARA IDENTICACAO DE SETORES, NO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2019 | 150.00 | 00002816408400 | JOSE EURINALDO CIPRIANO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AQUISICAO DE COMPRA DE PASSAGEM BUSCANDO VOLTAR PARA A CIDADE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2019 | 280.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/07/2019 | 360.00 | 00025016352801 | HELDAIR MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA VILA CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002506 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002507 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002510 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO - MANHA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002511 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO - MANHA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002513 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002514 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002515 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002516 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2019 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2019 | 960.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2019 | 85.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART PARA ESCRITURACAO DO TERRENO A SER CONSTRUIDO UMA CRECHE NO BAIRRO DA IBIARINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2019 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 30/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002529 | 29/07/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5419398, PARA PUBLICACAO NO DIA 29/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5419391, PARA PUBLICACAO NO DIA 29/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002497 | 29/07/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATORIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVICOS DE INFORMACOES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMACOES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZACOES DE CERTAMES LICITATORIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002500 | 29/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002504 | 29/07/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2019 | 360.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002530 | 30/07/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORACAO DA DCTF, E ALTERACAO DE RESPONSAVEL PELO CNPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5421941, PARA PUBLICACAO NO DIA 30/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002532 | 30/07/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2019 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 31/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 31/07/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2019 | 960.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2019 | 71.05 | 60746948519886 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (5692-8), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2019 | 1600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR-CONDICIONADO DESTINADO AO NASF DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002538 | 30/07/2019 | 7716.33 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2019 | 600.00 | 12891936000139 | MARCAL ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002531 | 30/07/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2019 | 152.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2019 | 28163.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2019 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2019 | 21339.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2019 | 42435.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2019 | 8616.51 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2019 | 26041.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2019 | 13424.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2019 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2019 | 5280.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2019 | 2479.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002610 | 31/07/2019 | 14720.46 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 644,7000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 2.686,2100 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB, E MOTOCICLETAS DE PLACAS QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2019 | 1014.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO/2013, MAIO/2014, AGOSTO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2019 | 519.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2019 | 519.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2019 | 519.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2019 | 876.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2019 | 880.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2019 | 5728.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002611 | 31/07/2019 | 11392.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 169,1000 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2.698,8000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 143,0000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, AS MAQUINAS PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2019 | 6363.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2019 | 5055.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2019 | 5597.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002613 | 31/07/2019 | 753.86 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 164,6000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2019 | 120.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REDE DE TRAVE DE FUTEBOL, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-FNDE - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2019 | 1380.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2019 | 100990.12 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2019 | 20441.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2019 | 33235.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2019 | 38124.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2019 | 240.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2019 | 12923.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2019 | 1334.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2019 | 5491.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2019 | 16061.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002614 | 31/07/2019 | 6014.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.603,9000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, QFF-9253/PB E NQE-4761/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002615 | 31/07/2019 | 7094.42 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.549,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS GOL DE PLACA PEL-1190/PB, SPIN DE PLACA QSB-3826/PB E FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2019 | 365.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120000-3) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002545 | 31/07/2019 | 2000.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2019 | 1026.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DEBITO NAO PREVIDENCIARIO - ATE 1 MILHAO DE REAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2019 | 1026.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DEBITO NAO PREVIDENCIARIO - ATE 1 MILHAO DE REAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2019 | 1026.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DEBITO NAO PREVIDENCIARIO - ATE 1 MILHAO DE REAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2019 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2019 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2019 | 10739.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2019 | 855.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BLUMENAU GLOBO LEITOSO, DESTINADOS A PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2019 | 33728.45 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2019 | 14028.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2019 | 31.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO DIVERSOS (17490-4), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/07/2019 | 224.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA DE TRIBUTOS (71026-4), DURANTE O MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2019 | 254.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2019 | 439.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002612 | 31/07/2019 | 2242.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 598,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002551 | 31/07/2019 | 4602.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 178 ALMOCOS, 157 JANTAS E 97 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2019 | 16640.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2019 | 11663.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002609 | 31/07/2019 | 2561.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 683,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002616 | 01/08/2019 | 543.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002621 | 01/08/2019 | 330.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002618 | 01/08/2019 | 3001.79 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002620 | 01/08/2019 | 745.24 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2019 | 130.00 | 00006884665408 | GILDILENE LUIZ DE ASSIS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2019 | 150.00 | 00013398133436 | THAMIRES SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002619 | 01/08/2019 | 2952.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2019 | 100.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE QUEIMA-ARANHA REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002617 | 01/08/2019 | 2506.38 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2019 | 9004.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002639 | 02/08/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002641 | 02/08/2019 | 4162.50 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE DE PINTURA, PARA O REPARO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002642 | 02/08/2019 | 2937.30 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E OS PS'F'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/08/2019 | 92.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002627 | 02/08/2019 | 1248.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 88T GOODYEAR ASSURANCE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002629 | 02/08/2019 | 3320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 98H GOODYEAR WRANGLER SUV, DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2019 | 700.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE A ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CID - 10: C 96.0, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02, 10, 18, 23 DE JULHO/2019. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2019 | 83.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/08/2019 | 1080.03 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COST - COSTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOIS DE TECIDO, DESTINADO AO PROGRAMA DO SAMU DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002637 | 02/08/2019 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/08/2019 | 89.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE JULHO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2019 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002640 | 02/08/2019 | 3000.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002630 | 02/08/2019 | 440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR AGRICOLA MGM 19.5-24 TR218A 003, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/08/2019 | 322.96 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CAPA DE CARVAR 2TR, 03 MANGUEIRAS S2AT E 04 TERMINAL FEMEA SEDE PLANA, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002628 | 02/08/2019 | 4160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17.5 126/124L STEELMARK AGS 12PR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-8253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002644 | 02/08/2019 | 5036.50 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2019 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002643 | 02/08/2019 | 4052.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DE CALCADAS E PRACAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/08/2019 | 278.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2019 | 260.00 | 00071895817404 | FRANCIMAR DE FREITAS SALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE QUEIMA-ARANHA E LIMPEZA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADIMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/08/2019 | 287.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2019 | 1830.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE UM CARRINHO DE FERRO, PARA COLETA DOS CACHORROS DE RUAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. OBS.: VALOR TOTAL DE 1.830,00 - SENDO 70% (1.281,00) DE MATERIAL, E 30% (549,00) DE MAO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/08/2019 | 320.00 | 00012514767407 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FAXINA DE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5429246, PARA PUBLICACAO NO DIA 02/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/08/2019 | 584.97 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68,82 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/08/2019 | 146.24 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,20 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/08/2019 | 97.50 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11,47 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/08/2019 | 146.24 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,21 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002656 | 06/08/2019 | 549.23 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE BATATA DOCE, 22,5 DE MAMAO FORMOSA E, 102,6 KG DE BANANA PACOVAN E 7,2 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002657 | 06/08/2019 | 137.31 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE BATATA DOCE, 25,65 KG DE BANANA PACOVAN, 5,62 KG DE MAMAO FORMOSA E 1,8 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002658 | 06/08/2019 | 137.31 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE BATATA DOCE, 25,65 KG DE BANANA PACOVAN, 5,63 KG DE MAMAO FORMOSA E 1,8 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002659 | 06/08/2019 | 91.53 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BATATA DOCE, 10,10 KG DE BANANA PACOVAN, 3,75 KG DE MAMAO FORMOSA E 1,20 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002660 | 06/08/2019 | 378.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 151,20 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002662 | 06/08/2019 | 94.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,80 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002663 | 06/08/2019 | 94.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,80 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002665 | 06/08/2019 | 63.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,20 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002677 | 06/08/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002685 | 06/08/2019 | 3674.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 235 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 10 KG DE CARNE DE SOL DE PRIMEIRA E 29 KG DE CARNE DE SOL DE SEGUNDA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002673 | 06/08/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/08/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002674 | 06/08/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002675 | 06/08/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002678 | 06/08/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/08/2019 | 2120.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BRITA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/08/2019 | 800.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS DE POSTE, E ESCAVACAO DE REDE DE ESGOTO, REALIZADOS EM RUAS DO BAIRRO DA IBIARINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/08/2019 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/08/2019 | 301.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/08/2019 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/08/2019 | 232.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/08/2019 | 250.00 | 00011239352468 | AGAMENON PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/08/2019 | 506.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/08/2019 | 360.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME USG DOPPLER VENOSO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LIMEIRA FURTADO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/08/2019 | 1600.00 | 00060458701319 | VANESSA QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DOS PSF´S DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTAO NO ULTIMO SABADO DO MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/08/2019 | 1600.00 | 00060458701319 | VANESSA QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/08/2019 | 1600.00 | 00060458701319 | VANESSA QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DOS PSF´S DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTAO NO ULTIMO SABADO DO MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/08/2019 | 1600.00 | 00060458701319 | VANESSA QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/08/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/08/2019 | 1483.67 | 00069027072434 | DULCINEIDE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/08/2019 | 2600.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/08/2019 | 2600.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/08/2019 | 2600.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/08/2019 | 2600.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/08/2019 | 2600.00 | 00007680513473 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/08/2019 | 2600.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00007446854430 | ARTEMARIA CECI ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00008422428482 | EDNA HERMINIA PEREIRA FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00008837734492 | JORDANA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/08/2019 | 848.00 | 00004346949401 | CICERA OLEGARIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/08/2019 | 848.00 | 00046040307404 | CILEIDE RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/08/2019 | 848.00 | 00005093761427 | EDINETE CABOCLO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/08/2019 | 848.00 | 00003349850480 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/08/2019 | 848.00 | 00002672784469 | JAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/08/2019 | 848.00 | 00004298421473 | JANY CLEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2019 | 848.00 | 00056035829449 | JOSEFA JACÓ DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/08/2019 | 848.00 | 00069699879491 | MANOEL ALVES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2019 | 848.00 | 00004335743483 | MARIA ALINE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2019 | 848.00 | 00006681901409 | MARIA APARECIDA PRAXEDES MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2019 | 848.00 | 00073947512449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/08/2019 | 848.00 | 00003353592482 | NAZALUCIA SABINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/08/2019 | 848.00 | 00003614608484 | SHEILA MARIA VIEIRA DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/08/2019 | 848.00 | 00075259613449 | VALDENILDA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/08/2019 | 848.00 | 00008470559494 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/08/2019 | 848.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/08/2019 | 1100.00 | 00007686279405 | ALAN KARDEC FEITOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00080566022400 | JOSÉ ELIAS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/08/2019 | 250.00 | 00008211616440 | EVA JANILZA BERNARDINO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/08/2019 | 300.00 | 00007875820421 | MARIA DO SOCORRO JUVITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2019 | 515.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2019 | 515.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2019 | 515.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2019 | 848.00 | 00003157915436 | MARIA DE FATIMA XAVIEIR CABOCLO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2019 | 515.00 | 00009451024450 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00007282417490 | MARIA SAMARA MARIANO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/08/2019 | 1483.67 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO DA CRUZ NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12, 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/08/2019 | 1250.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS EM COMUNIDADES RURAIS, NO SITIO CARACOL E SITIO BARRA DA ONCA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COMPREENDENDO OS IMPOSTOS SENDO DESCONTADOS SOBRE O PERCENTUAL DE 40% - MAO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/08/2019 | 360.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO METROS DE TIJOLOS CIMENTO Nº 06 MT, DESTINADOS A PRACA DA SAIDA PARA DIAMANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002735 | 07/08/2019 | 248.52 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,8 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 6,3 KG DE COENTRO, 1,62 KG DE PIMENTAO E 23,4 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002736 | 07/08/2019 | 62.13 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,2 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,57 KG DE COENTRO, 0,41 KG DE PIMENTAO E 5,85 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002738 | 07/08/2019 | 62.13 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,2 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,58 KG DE COENTRO, 0,40 KG DE PIMENTAO E 5,85 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002739 | 07/08/2019 | 41.42 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,8 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,05 KG DE COENTRO, 0,27 KG DE PIMENTAO E 3,9 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002744 | 08/08/2019 | 2201.32 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002745 | 08/08/2019 | 1502.88 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002749 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002750 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO - MANHA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002751 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002752 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002753 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/08/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/08/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/08/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/08/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE -Ensino Infaltil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2019 | 920.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE DUAS GELADEIRAS DA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/08/2019 | 950.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE UM GEL'AGUA E UM AR-CONDICIONADO DA EMEIF PROFESSORA CECI BADu DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002731 | 08/08/2019 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002732 | 08/08/2019 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002733 | 08/08/2019 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002742 | 08/08/2019 | 314.26 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002743 | 08/08/2019 | 1100.29 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/08/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/08/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/08/2019 | 880.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/08/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICACOES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2019 | 55.76 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DE TAXA/MULTA PARA EMISSAO DE RESEVISTAS DE MORADORES DA COMUNIDADE BRITO, JUNTO A ACAO COMUNITARIA REALIZADA NO SITIO BRITO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/08/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/08/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/08/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002783 | 08/08/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002740 | 08/08/2019 | 804.13 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002741 | 08/08/2019 | 1501.07 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/08/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/08/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/08/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/08/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002754 | 08/08/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/08/2019 | 211.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FINALIZADOR VEICULAR EM LED COM OPCAO SONORA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002746 | 08/08/2019 | 2017.14 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002747 | 08/08/2019 | 959.66 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/08/2019 | 5161.70 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DE IBIARA-PB, NA REALIZACAO DE TAIS SERVICOS COMO LIMPEZA DO TERRENO, PINTURA, ALVENARIA, SERVICOS HIDRAULICOS, ELETRICOS, ETC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, TENDO EM CONSIDERACAO A URGÊNCIA DA REALIZACAO DA REFORMA, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/08/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002766 | 08/08/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/08/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002774 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/08/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/08/2019 | 8250.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, INSTALACOES, CONSERTOS E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS, GELADEIRAS E GEL'AGUAS, DOS PSF'S LALUNA BEZERRA, TEODOMIRO RAMALHO DE ALENCAR, E PSF'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, E UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2019 | 1500.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, REPOSICAO DE GAS, E MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E GOL QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/08/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002794 | 09/08/2019 | 12409.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002795 | 09/08/2019 | 7113.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002798 | 09/08/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002805 | 09/08/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/08/2019 | 180.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 28 DE JUNHO, 01 DE JULHO E DIA 17 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/08/2019 | 300.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, COM PACIENTE PARA UMA CIRURGIA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/08/2019 | 80.00 | 00075251833415 | JOSE NUNES DE OLVIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA (LVC), VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/08/2019 | 80.00 | 00005241613480 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO LEMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA (LVC), VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002811 | 09/08/2019 | 11302.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/08/2019 | 520.00 | 33412336000110 | JOSE IVONALDO PEREIRA 09935680410 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) NOS PSF'S DA ZONA RURAL E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/08/2019 | 920.00 | 33412469000197 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES 47302217882 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/08/2019 | 2980.00 | 34153615000170 | CLEVETON DE JESUS SILVA 40563959851 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, NO EMASSAMENTO, REPARO E MANUTENCAO DO PISO E PAREDES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/08/2019 | 2080.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/08/2019 | 500.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PACIENTE CARENTE, PARA AUXILIO AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002800 | 09/08/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/08/2019 | 2340.00 | 34142622000176 | ANTONIO PEREIRA CABRAL 07214885441 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, REALIZADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA "MARCIO RODRIGUES VIEIRA", DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 09/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002799 | 09/08/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2019 | 3000.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/08/2019 | 4040.00 | 34141505000198 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA 05672347460 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/08/2019 | 14616.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/08/2019 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2019 | 1318.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/08/2019 | 11312.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PACELAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002804 | 09/08/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/08/2019 | 1050.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/08/2019 | 1230.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES E NOTEBBOKS DA EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, SERVICO EXECUTADO NA MES DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/08/2019 | 400.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/08/2019 | 200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/08/2019 | 400.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/08/2019 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO, ATUALIZACAO DA DATA E HORARIO, E VERIFICACAO DE TACOGRAFO, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/08/2019 | 480.00 | 00071214793460 | VITORIA VICENTE GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS BORDADAS E LENCOS DE MAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/08/2019 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (5692-8), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, CAPINACAO E LIMPEZA DA ESTRADA DO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/08/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/08/2019 | 500.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNES E REVELACAO DE FOTOS 3X4, PARA DOCUMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA ACAO COMUNITARIA DO SITIO BRITO, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002822 | 12/08/2019 | 2250.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 15 PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002823 | 12/08/2019 | 2400.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 16 PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002824 | 12/08/2019 | 1950.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002825 | 12/08/2019 | 2250.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 15 PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002826 | 12/08/2019 | 3000.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00006829889448 | PAULO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA, PARA OS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO PSF DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002833 | 12/08/2019 | 1777.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/08/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/08/2019 | 1700.00 | 00005164269406 | COSMO MOURA VIEIRA | SERVICO NA CAPTURA E COLETA DE MATERIAL NA CAMPANHA DE CONTROLE DE LEISHMANIOSE, BEM COMO NOS DEMAIS CONTROLES REALIZADOS EM ATENDIMENTO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PuBLICO, BEM COMO NOS TERMOS DA LEI 369/09 E DECRETO 04/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002844 | 13/08/2019 | 624.70 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/08/2019 | 323.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2019 | 170.00 | 00003928938436 | SEVERINO PEREIRA LIMA | REFERENTE AO EXAME REALIZADO NO LABORATORIO ROSEANE DORES SOARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO PACIENTE THAYRONE PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE HORMONIO DO CRESCIMENTO, EXAME REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002845 | 13/08/2019 | 1452.68 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ELEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2019 | 70.00 | 00007268148496 | ANDERSON JUNIOR GADELHA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE UMA FAIXA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/08/2019 | 1800.00 | 00006430669424 | FACONERI ALVES CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DAS ESTRADAS DO SITIO BRITO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2019 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 14/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2019 | 310.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120000-3), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/08/2019 | 254.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2019 | 1400.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) POSTES E 100 (CEM) PEDRAS DE CALCAMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002843 | 13/08/2019 | 908.74 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2019 | 40.60 | 60746948519886 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - BRADESCO (5692-8), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/08/2019 | 920.00 | 00006473284451 | CICERO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA EM CARRO DE MAO, PARA A MANUTENCAO E REPARO DOS DEPOSITOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2019 | 1560.85 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASTROS COMPLETOS E BANDEIRAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/08/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006453991403 | JACKES LUIS DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/08/2019 | 150.00 | 00034848046882 | LUCIANA LAURENTINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/08/2019 | 100.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/08/2019 | 100.00 | 00009476136413 | MARIA ALINE LOPES DINIZ NUNES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE ILZA LEITE DINIZ, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002864 | 15/08/2019 | 4167.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 249,992000 LITROS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E 753,009324 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, FIAT UNO DE PLACA OGF-5105/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB E RENAULT MASTER DEPLACA NPT-1124/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/08/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DE UM ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE ILZA LEITE DINIZ, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/08/2019 | 240.00 | 21733965000163 | GASTRO & ORTHO CLINICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE CICERA DA SILVA MATEUS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/08/2019 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/08/2019 | 1130.00 | 00004547041350 | CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/08/2019 | 1130.00 | 00004547041350 | CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DOS PSF´S DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTAO NO ULTIMO DOMINGO DO MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/08/2019 | 860.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/08/2019 | 240.00 | 00003517569496 | KARLA VANESSA NUNES GLADINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FAXINA, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/08/2019 | 550.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA, REALIZADO NA PACIENTE ELIANE SOARES DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/08/2019 | 480.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/08/2019 | 1150.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE A PRODUCAO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO E AGOSTO DAS CRIANCAS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CRIANCA FELIX (25729-X), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/08/2019 | 500.00 | 00008625916430 | JOSÉ WELTON GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO PARA A PREMIACAO DO TORNEIO RALIZADO NO SITIO ALVES, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2019, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002863 | 15/08/2019 | 383.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102,197333 LITROS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002862 | 15/08/2019 | 1210.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 282,111888 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB E SPIN DE PLACA QSB3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/08/2019 | 528.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA/MULTA PARA REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO DE PLACA QSA-1167/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/08/2019 | 998.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/08/2019 | 530.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/08/2019 | 5677.21 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA E MATERIAIS PARA A INSTALACAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, PARA REGAR A GRAMA E PLANTAS DA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO BL BASICA (26040-1), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/08/2019 | 2420.00 | 00007575107444 | NAIARA DAYANE GOMES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/08/2019 | 155.70 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM OLEO HITRAULICO 68 20L E UM OLEO MOTOR RIDER 4T, DESTINADOS AS MAQUINAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/08/2019 | 2910.25 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA E MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO BARREIRO, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/08/2019 | 1888.07 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUB. 1.0CV E UM PAINEL COMANDO BOMBA SUB. 1.0CV, DESTINADOS AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/08/2019 | 1182.91 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUB. 0.5CV THEBE E 50 CABOS PP 3X2,5 MM, DESTINADOS AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/08/2019 | 969.63 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/08/2019 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/08/2019 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE EDUCACAO POPULAR E DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO, NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/08/2019 | 1130.00 | 00004547041350 | CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/08/2019 | 1130.00 | 00004547041350 | CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICO DOS PSF´S DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTAO NO ULTIMO DOMINGO DO MES DE JUNHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002884 | 16/08/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/08/2019 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO 1 MT E 06 OXIGENIO 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/08/2019 | 650.63 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PNEU, DE 01 BATERIA HT Z06 TITAN, 02 KIT TRANSMISSAO, 01 RABETA, 01 LAMPADA E 01 PARALAMA, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNS-4338/PB E MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNI-6264/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002897 | 19/08/2019 | 624.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/08/2019 | 800.00 | 00001785208454 | GERCICA ANNE GIL DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTRODUTORIA DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, NO AUDITORIO DO VICTORY BUSSINESFLAT, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/08/2019 | 1900.00 | 00003352860467 | MARIA DO SOCORRO DAMASIO DINIZ | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NAS DESPESAS DE URNA FUNERARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002898 | 19/08/2019 | 7876.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARAS E QUATRO PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/08/2019 | 6083.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PuBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/08/2019 | 121.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/08/2019 | 71.90 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOUSE LOGITECH WIRELESS, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/08/2019 | 1.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/08/2019 | 2674.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2019 | 181.71 | 08761132000148 | SEC. FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA A EMISSAO DE RG - REGISTRO GERAL, DE MORADORES DO SITIO BRITO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2019 | 401.40 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/08/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 20/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2019 | 1455.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2019 | 270.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM EXTINTOR 4KG PO, UM EXTINTOR 6KGABC UNIVERSAL E UM EXTINTOR 6KG PO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, OXO-3760/PB E NQE-4761/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/08/2019 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2019 | 2294.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00004669774417 | CICERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE ANUNCIOS, EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/08/2019 | 200.00 | 00097793744420 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | REFERENTE A UMA PATROCINIO FINANCEIRA PARA A PREMIACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO/2019, NO SITIO VAZANTE, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/08/2019 | 1800.00 | 00009061780454 | MIGUEL BENJAMIN MAFRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NOS ESTOFADOS, CONSERTOS NA PARTE ELETRICA (TROCA DE LUZ DE RE, MANUTENCAO DA LUZ ALTA E LUZ LATERAL), E CONSERTO DO SUPORTE DO ESTINTOR, E CONSETO DOS CINTOS DE SEGURANCA DOS ONIBUS DE PLACA NQE-4761/PB, OXO-3760/PB E QFF-9253/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/08/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/08/2019 | 285.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/08/2019 | 2500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 E 01 CAIXA DE GIR. CARROSSEL 3600 TIROS, PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/08/2019 | 1700.00 | 23778771000100 | JOSEFA CARNEIRO DE AZEVEDO 04221821418 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS " PLAQUETAS PERSONALIZADAS " PARA TOMBAMENTO DE BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/08/2019 | 474.99 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 32/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/08/2019 | 474.99 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 33/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/08/2019 | 12639.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/08/2019 | 12639.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/08/2019 | 3208.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, PARA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/08/2019 | 522.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/08/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/08/2019 | 1031.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PREM, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 JUNTO A CONTA DO ICMS (6807-X), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/08/2019 | 200.00 | 00000771702884 | SEVERINO CIPRIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 50 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A REUNIAO DE HOMENAGEM AOS PAIS DOS ALUNOS DA EMEIF PROFESSORA CECI BADu DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002956 | 22/08/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002958 | 22/08/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002960 | 22/08/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002961 | 22/08/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/08/2019 | 148.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS TROFEUS, PARA A PREMIACAO DO TORNEIO REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NO SITIO ALVES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/08/2019 | 1600.00 | 00060458701319 | VANESSA QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002949 | 22/08/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/08/2019 | 920.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA PARA REPARO E MANUTENCAO DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/08/2019 | 200.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM UM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/08/2019 | 790.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM COMBUSTIVEL, PELA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO NO INSS, DOCUMENTACAO PARA TERMO DE COOPERACAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DO INSS DIGITAL EPARTICIPACAO DE CURSO JUNTO A RECEITA FEDERAL E TCE/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002970 | 23/08/2019 | 8785.43 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/08/2019 | 867.49 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ELETRO LASER | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BRITO, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/08/2019 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 23/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/08/2019 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 23/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/08/2019 | 3168.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, PAGO DA CONTA DO DIVERSOS (17490-4) DURANTE O PERIODO DE APURACAO 31/07/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/08/2019 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/08/2019 | 152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/08/2019 | 2045.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/08/2019 | 654.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/08/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/08/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002973 | 26/08/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATORIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVICOS DE INFORMACOES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMACOES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZACOES DE CERTAMES LICITATORIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002977 | 26/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/08/2019 | 3313.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/08/2019 | 2449.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002978 | 26/08/2019 | 6005.69 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/08/2019 | 2518.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE ROUPAS, PARA AS APRESENTACOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/08/2019 | 727.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE ROUPAS, PARA AS APRESENTACOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/08/2019 | 4356.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/08/2019 | 2713.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/08/2019 | 21242.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/08/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/08/2019 | 6979.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/08/2019 | 280.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/08/2019 | 7733.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/08/2019 | 1153.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/08/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/08/2019 | 6954.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/08/2019 | 1342.22 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS LAMINAS CURVA 13 FUROS, QUATRO PORCA LAMINA E QUATRO PARAFUSOS LAMINA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/08/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/08/2019 | 1110.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/08/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/08/2019 | 1175.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/08/2019 | 1320.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/08/2019 | 628.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/08/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/08/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/08/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/08/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/08/2019 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE LUCILEIDE CALAZANS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/08/2019 | 180.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E SOUSA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 23, 31 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/08/2019 | 240.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 22, 23 E 25 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/08/2019 | 180.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/08/2019 | 6779.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/08/2019 | 4619.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/08/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/08/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/08/2019 | 8911.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/08/2019 | 1809.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2019 | 5118.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/08/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/08/2019 | 2429.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/08/2019 | 1050.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/08/2019 | 1108.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/08/2019 | 520.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003030 | 27/08/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003031 | 27/08/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/08/2019 | 400.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/08/2019 | 565.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/08/2019 | 340.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2019 | 780.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A PRODUCAO DE ANDAIME, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2019 | 3372.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/08/2019 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/08/2019 | 349.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002979 | 27/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/08/2019 | 1280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 28/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2019 | 640.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 28/08/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002980 | 27/08/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003034 | 28/08/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2019 | 715.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2019 | 150.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA QUE SERA REALIZADA NO PACIENTE JUCICLEUDO LAZARO DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2019 | 16285.71 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPARO EQUIP.HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/08/2019 | 462.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/08/2019 | 800.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/08/2019 | 600.00 | 00059398736420 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB A CIDADE DE BRASILIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2019 | 90.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMUCA FEDERAL (71026-4), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/08/2019 | 1200.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003054 | 29/08/2019 | 549.42 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28,8 KG DE BATATA DOCE, 16,2 DE MAMAO FORMOSA, 128,4 KG DE BANANA PRATA E 17,4 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003058 | 29/08/2019 | 137.35 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,2 KG DE BATATA DOCE,4,5 KG DE MAMAO FORMOSA, 32,1 KG DE BANANA PRATA E 4,35 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003060 | 29/08/2019 | 137.36 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,2 KG DE BATATA DOCE, 4,5 KG DE MAMAO FORMOSA, 32,1 KG DE BANANA PRATA E 4,35 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003062 | 29/08/2019 | 91.57 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 KG DE BATATA DOCE, 2,7 KG DE MAMAO FORMOSA, 21,4 KG DE BANANA PRATA E 2,9 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2019 | 824.67 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97,02 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2019 | 206.17 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,26 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2019 | 206.17 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,72 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/08/2019 | 137.44 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,70 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2019 | 100945.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2019 | 30796.27 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2019 | 18687.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2019 | 14330.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2019 | 1334.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2019 | 37425.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2019 | 6788.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2019 | 16061.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2019 | 500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE LOCACAO DE ARVORES PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2019 | 13908.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2019 | 32836.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2019 | 411.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2019 | 1334.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2019 | 16061.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2019 | 6788.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2019 | 14330.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (10557-0), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2019 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE DIVERSOS (17490-4), DURANTE DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2019 | 171.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2019 | 255.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2019 | 0.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003044 | 30/08/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2019 | 10070.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2019 | 2497.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, PAGO DA CONTA DE DIVERSOS (17490-4), RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2019, PAGO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2019 | 800.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO/2019 E PARA DA ENTRADA NA 1ª E 2ª PARCELA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO CONVÊNIO Nº 0244/2019/SEECT/PMI, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2019 | 15010.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2019 | 10746.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003104 | 30/08/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORACAO DA DCTF, E ALTERACAO DE RESPONSAVEL PELO CNPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA INACIO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2019 | 28386.71 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2019 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2019 | 21569.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2019 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2019 | 19933.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2019 | 9196.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2019 | 25208.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2019 | 5280.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2019 | 2916.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2019 | 12149.46 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2019 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2019 | 2479.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003103 | 30/08/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003041 | 30/08/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2019 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2019 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2019 | 5468.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2019 | 6096.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2019 | 6287.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SICAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003114 | 02/09/2019 | 1200.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003115 | 02/09/2019 | 4771.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/09/2019 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARILENE LACERDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/09/2019 | 1260.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE QUATRO TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME, REALIZADAS EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003111 | 02/09/2019 | 2976.27 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003112 | 02/09/2019 | 337.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/09/2019 | 1776.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 03/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/09/2019 | 888.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 03/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003113 | 02/09/2019 | 255.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2019 | 100945.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003117 | 02/09/2019 | 5737.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2019 | 240.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TALABARTE PERSONALIZADO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003130 | 02/09/2019 | 435.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 174 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003131 | 02/09/2019 | 108.75 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43,5 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003135 | 02/09/2019 | 72.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003136 | 02/09/2019 | 522.60 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27,6 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 12,6 KG DE COENTRO, 60 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003137 | 02/09/2019 | 130.65 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,9 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 3,15 KG DE COENTRO, 15 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003138 | 02/09/2019 | 130.65 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,9 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 3,15 KG DE COENTRO, 15 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003139 | 02/09/2019 | 87.10 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,6 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 2,1 KG DE COENTRO, 10 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003134 | 03/09/2019 | 108.75 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43,5 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003120 | 03/09/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/09/2019 | 800.00 | 34360521000171 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA 07405569404 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO E REBOCO DE PARECES E CALCADAS DAS PRACAS E VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/09/2019 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 04/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/09/2019 | 168.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 04/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/09/2019 | 250.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003133 | 03/09/2019 | 3210.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 130 ALMOCOS, 102 JANTAS E 71 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/09/2019 | 180.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/09/2019 | 150.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/09/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EDUCATIVO ACAO EM SAUDE, DE COMBATE AO MOSQUITO ARDES ARGYPT, PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO, SAuDE BUCAL E OUTRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/09/2019 | 550.00 | 00007780755401 | JOSEFA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO, NA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, DA PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003132 | 03/09/2019 | 2880.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 123 ALMOCOS, 45 JANTAS E 144 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003157 | 03/09/2019 | 1311.50 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003158 | 03/09/2019 | 871.77 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003159 | 03/09/2019 | 4539.07 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003160 | 03/09/2019 | 1839.26 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2019 | 600.00 | 12891936000139 | MARCAL ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/09/2019 | 96.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/09/2019 | 300.00 | 00003289049450 | MARIA DE FÁTIMA SEBASTIÃO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2019 | 500.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO DE ACAO SOCIOEDUCATIVA DO DIA DA LEI MARIA DA PENHA, JUNTO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2019 | 325.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TREZE CAMISAS, DESTINADOS A COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/09/2019 | 280.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DOPALEN 50 ML E UMA UNIDADE DE ANASEDAN 30 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA O COMBATE A LEISHMANIOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2019 | 200.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINCO COLETES E CINCO CAMISAS DE MANGA LONGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2019 | 380.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE URETROCISTOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2019 | 2925.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/09/2019 | 2200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/09/2019 | 4400.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRURGIA DE HERNIA, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DA SILVA DE LUNA RAMALHO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/09/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/09/2019 | 700.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO DO EVENTO "GOVERNO INTINERANTE", REALIZADO NO POVOADO DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003144 | 04/09/2019 | 2080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215/75 STEELMARK, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003145 | 04/09/2019 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/65 ASSURANCE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003162 | 05/09/2019 | 2853.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 10 KG DE CARNE DE SOL DE PRIMEIRA E 26,6 KG DE CARNE DE SOL DE SEGUNDA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003167 | 05/09/2019 | 1102.30 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003168 | 05/09/2019 | 2437.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003173 | 05/09/2019 | 3119.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 727,160839 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, GOL DE PLACA PEL-1190/PB E SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/09/2019 | 870.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003192 | 05/09/2019 | 8161.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.176,4000 LITROS DE OLEO DIESEL-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003193 | 05/09/2019 | 8819.68 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.925,7000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, GOL DE PLACA PEL-1190/PB, SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003165 | 05/09/2019 | 506.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003166 | 05/09/2019 | 1197.32 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/09/2019 | 3870.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003185 | 05/09/2019 | 1031.24 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 275,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003176 | 05/09/2019 | 293.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78,208000 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003183 | 05/09/2019 | 2966.24 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 791,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/09/2019 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/09/2019 | 152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003182 | 05/09/2019 | 17748.05 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.246,640 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 2.854,4000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS HONDA BROZ DE PLACA QFZ-6658/PB, HONDA CG 125 DE PLACA MNS-4338/PB, FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, SPRINT DE PLAC QSE-3498/PB, NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB E RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003163 | 05/09/2019 | 689.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003164 | 05/09/2019 | 2121.22 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/09/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00013177559449 | AIRTON DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRO REALIZADOS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO E VACINACAO DE PACIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003174 | 05/09/2019 | 4082.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 461,517333 LITROS DE OLEO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 E 548,170163 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB E RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/09/2019 | 1270.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/09/2019 | 780.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/09/2019 | 666.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, PARA A REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003169 | 05/09/2019 | 1145.16 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003170 | 05/09/2019 | 1283.19 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003178 | 05/09/2019 | 438.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 122,119777 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003190 | 05/09/2019 | 8809.73 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123,2000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.198,8000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILE DE PLACA MOO-4785/PB, E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006446128436 | APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003184 | 05/09/2019 | 863.77 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 188,6000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/09/2019 | 200.00 | 00003350640435 | GERALDO ARAÚJO LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/09/2019 | 150.00 | 00075296730410 | MARIA LÚCIA IZIDÓRIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/09/2019 | 100.00 | 00070542466406 | ROSILENE PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/09/2019 | 150.00 | 00007306778420 | DAMI?O WASKLEY LAURENDO NOGUERA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003188 | 06/09/2019 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 88T GOODYEAR ASSURANCE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/09/2019 | 532.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COLA PARA BRISA E UM PARA BRISA, DESTINADOS AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003196 | 06/09/2019 | 308.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE UM PARA BRISA DO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/09/2019 | 2400.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCO -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊSDE AGOSTO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003201 | 06/09/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003189 | 06/09/2019 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/70R16 TORTERA COMFORTRED 11, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/09/2019 | 400.00 | 12220861000164 | WHEDNA CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT COM BANDO, DESTINADOS A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/09/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/09/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003214 | 09/09/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003215 | 09/09/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003217 | 09/09/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003230 | 09/09/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/09/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003216 | 09/09/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/09/2019 | 1840.00 | 34141505000198 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA 05672347460 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/09/2019 | 200.00 | 34710793000154 | NATANAEL ARAUJO CAMPOS 11215672403 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DE REBOCO E EMASSAMENTO DE PAREDES DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/09/2019 | 759.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5429246, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/09/2019 | 11312.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PACELAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/09/2019 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/09/2019 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/09/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003213 | 09/09/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003219 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003221 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003226 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003228 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003233 | 09/09/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003234 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO - MANHA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/09/2019 | 500.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/09/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/09/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/09/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/09/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/09/2019 | 840.00 | 33412469000197 | LUCAS DANIEL MANGUEIRA LOPES 47302217882 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA, NO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) CACAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AS VIAS PuBLICAS E CALCAMENTOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/09/2019 | 1140.00 | 34142622000176 | ANTONIO PEREIRA CABRAL 07214885441 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, REALIZADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS VIAS PuBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/09/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/09/2019 | 1140.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCO -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003223 | 09/09/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003231 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003235 | 09/09/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇÕES EM ACADEMIAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/09/2019 | 4000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE COFECCAO DE UM TOTEM EXTERNO COM REVESTIMENTO DE CHAPA METALICA, DESTINADO A ACADEMIA DA SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, COM O SERVICO DE INSTACAO NO LOCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/09/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/09/2019 | 1180.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL E ACRILICO DE IMPRESSAO, DESTINADO AO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/09/2019 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM PERSONALIZADA NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO- 8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/09/2019 | 470.00 | 00001423973429 | GENIVAL DE FRANÇA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA GASTA COM MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/09/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003253 | 09/09/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003257 | 09/09/2019 | 3000.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/09/2019 | 1840.00 | 34153615000170 | CLEVETON DE JESUS SILVA 40563959851 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, NO EMASSAMENTO, REPARO E MANUTENCAO DO PISO E PAREDES DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003259 | 09/09/2019 | 2400.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 16 PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003260 | 09/09/2019 | 2250.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 15 PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003261 | 09/09/2019 | 2400.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 16 PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003262 | 09/09/2019 | 2250.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 15 PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/09/2019 | 920.00 | 33412336000110 | JOSE IVONALDO PEREIRA 09935680410 | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ( ESCAVACAO E ENCANACAO ) NOS PSF'S DA ZONA RURAL E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003267 | 09/09/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003281 | 09/09/2019 | 11750.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, NO PSF LALUNA BEZERRA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NA COMPETÊNCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/09/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/09/2019 | 140.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA ALTA PRESSAO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/09/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/09/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/09/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003252 | 09/09/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/09/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003225 | 09/09/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003232 | 09/09/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/09/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/09/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2019 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2019 | 366.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2019 | 139.52 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2019 | 288.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2019 | 2169.73 | 70164710000132 | PONTO DOS BOTOES COMERCIAL LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2019 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CRIANCA FELIZ (25729-X), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2019 | 300.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNES E REVELACAO DE FOTOS 3X4, PARA DOCUMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA ACAO COMUNITARIA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003282 | 10/09/2019 | 1600.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, REFERENTE A UM PLANTAO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE UM FINAL DE SEMANA, NA COMPETÊNCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003291 | 10/09/2019 | 1916.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2019 | 3000.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003298 | 10/09/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2019 | 780.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E REVELACAO DE FOTOS PARA A REALIZACAO DE UMA PALESTRA NO PSF TEODOMIRO RAMALHO DE ALENCAR, SOBRE A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO - PREVENCAO CONTRA ANSIEDADE E DEPRESSAO, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2019 | 180.00 | 00002600320423 | FRANCISCO PEREIRA RAMALHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DO PACIENTE MENCIONADO A CIMA, REALIZADO NA CLINICA NOVA DIOGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2019 | 300.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE A ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CID - 10: C 96.0, VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO/2019. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003292 | 10/09/2019 | 3000.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003294 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2019 | 1400.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2019 | 500.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNES, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DA BANDA MARCIAL, NO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SALARIO EDUCACAO (10557-0), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2019 | 14020.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2019 | 1.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2019 | 1292.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120000-3), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 10/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2019 | 280.00 | 00020525575472 | NETO MAGUEIRA | REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA MORADORES DO MUNICIPIO DE IBIARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2019 | 600.00 | 00004767021430 | MARIA CESARIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PRACA DO CEMITERIO DE IBIARA-PB, NO SERVICO DE REGAGEM DAS PLANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003310 | 11/09/2019 | 2000.00 | 29448657000106 | ERENILSON JOTA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS DE POSTE NA PRACA PuBLICA DE IBIARA-PB, PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2019, E ESCAVACAO DE REDE DE ESGOTO, REALIZADOS EM RUAS DO BAIRRO DE IBIARINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2019 | 198.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/09/2019 | 1920.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003311 | 11/09/2019 | 16723.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003312 | 11/09/2019 | 11595.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003313 | 11/09/2019 | 15181.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003322 | 11/09/2019 | 6023.90 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E OS PS'F'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2019 | 150.00 | 00034833894823 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/09/2019 | 500.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PACIENTE CARENTE, PARA AUXILIO AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA - CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003325 | 12/09/2019 | 2546.30 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003323 | 12/09/2019 | 6023.90 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E OS PS'F'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003326 | 12/09/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/09/2019 | 1020.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/09/2019 | 350.00 | 00011010906429 | DEBORA MARIA DE CARVALHO VITURINO LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM UMA CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA COM A DRA. CRISTINA N. MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003324 | 12/09/2019 | 5050.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/09/2019 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 000001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 13/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/09/2019 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 000001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 13/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/09/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DA QUADRA – FNDE, COMO TAMBEM EM RELACAO A EM ORCAMENTO PARA PROJETO NO MUNICIPIO, ONDE FOI REPASSADO INFORMACOES EM TODOS OS PROJETOS EM ANDAMENTO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/09/2019 | 3208.41 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO E TAXA/MULTA, DO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/09/2019 | 2360.00 | 27013407000100 | HIARLEY TAVARES DE ARAUJO - LOJA TAVAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS TELEVISOES 32P AOC LED SMART, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003333 | 13/09/2019 | 464.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIO, TROCA DE AMORTECEDOR E TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003334 | 13/09/2019 | 4541.66 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003327 | 13/09/2019 | 11750.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PRESTADO PELA DR. VANESSA QUENTAL BRASIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003328 | 13/09/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/09/2019 | 829.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003331 | 13/09/2019 | 1541.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003332 | 13/09/2019 | 616.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DE LAMPADAS DE FREIO E FAROL DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/09/2019 | 1404.24 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SOROCABA-SP, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NO FILHO DO MENCIONADO A CIMA, COM IDA DIA 29 DE MARCO/2019 E VOLTA DIA 26 DE ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/09/2019 | 649.00 | 27013407000100 | HIARLEY TAVARES DE ARAUJO - LOJA TAVAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA SALA STAR, DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/09/2019 | 289.00 | 27013407000100 | HIARLEY TAVARES DE ARAUJO - LOJA TAVAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA COMPUTADOR BYTE-CAS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003369 | 16/09/2019 | 615.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES LAMPADAS 1141 PHILIPS E UM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003340 | 16/09/2019 | 1864.50 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS CIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003365 | 16/09/2019 | 3356.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 05547002470 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NOS PSF'S, UNIDADE MISTA DE SAuDE, NASF, ACADEMIA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003366 | 16/09/2019 | 5884.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 05547002470 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CLUBE MUNICIPAL, NO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E SCFV DE VARZEA REDONDA, PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E ACOUGUE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003367 | 16/09/2019 | 5491.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 05547002470 | REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA I, PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA II, ESCOLA POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO, ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ESCOLA PRODESSORA ALICE LEITE, ESCOLA ANTONIO JOSE DA SILVA, ESCOLA AMALIA GALDINO, CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/09/2019 | 480.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA DE GASTRO E ENDOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003370 | 16/09/2019 | 199.75 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003371 | 16/09/2019 | 38.14 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PSF LALUNA BEZERRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/09/2019 | 10069.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME DETERMINACAO DA ORDEM JUDICIAL Nº 99990000181632, DEBITADO NO DIA 10/09/2019, DA CONTA DO FPM (4103-3), JUNTO O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIONAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL:0000527-14.2017.5.13.00019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/09/2019 | 1700.00 | 00071764550315 | EVANES FELIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA MODELO M. BENZ/L 1113 - CARGA/CAMINHAO/TANQUE, DE PLACA GKR-6711/MG, E OS SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, LEVANDO EM CONSIDERACAO QUE O CAMINHAO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO DURANTE ESTE PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/09/2019 | 756.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/09/2019 | 3220.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E TRES BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/09/2019 | 1420.00 | 00005164269406 | COSMO MOURA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E COLETA DE MATERIAL NA CAMPANHA DE CONTROLE DE LEISHMANIOSE, BEM COMO NOS DEMAIS CONTROLES REALIZADOS EM ATENDIMENTO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PuBLICO, BEM COMO NOS TERMOS DA LEI 369/09 E DECRETO 04/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/09/2019 | 336.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/09/2019 | 708.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/09/2019 | 100.00 | 00000471858137 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/09/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/09/2019 | 120.00 | 00004966404886 | JOAO BOSCO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 05 DE MAIO E 20 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/09/2019 | 180.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/09/2019 | 900.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO BELMONTE-PE, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES FRANCISCA PEREIRA NUNES E MARUSKA SILVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMES, VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS 15/05/2019, 23/05/2019 E 05/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/09/2019 | 400.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GALDINO DE LIMA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 13/08/2019 E PARA PERMANECER NA UNIDADE PARA MARCAR A CIRURGIA DO PACIENTE RENATO MANGUEIRA DE SOUSA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/09/2019 | 2531.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/09/2019 | 31.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/09/2019 | 2620.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA, NA CONFECCAO DE ROUPAS E LUVAS DOS ESTUDANTES DA EMEIF POETA RENATO PINHEIRO DESFILAREM NO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003377 | 18/09/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003378 | 18/09/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003379 | 18/09/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003380 | 18/09/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/09/2019 | 1974.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/09/2019 | 6.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 3393/2019, SOBRE O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE DIVERSOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 15 DE JULHO, 16 DE JULHO, 07 DE AGOSTO E 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/09/2019 | 3399.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/09/2019 | 608.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 000001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 20/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/09/2019 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 20/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003400 | 19/09/2019 | 1138.61 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/09/2019 | 840.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA PARA REPARO E MANUTENCAO DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003399 | 19/09/2019 | 733.67 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/09/2019 | 1430.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 ( SESSENTA E CINCO ) CAMISAS BRANCAS 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/09/2019 | 900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA (30) CAMISAS EM MALHA PV GOLA POLO COM BORDADO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003401 | 19/09/2019 | 1435.59 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ELEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BRITA EM CARROCA, PARA A MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/09/2019 | 1360.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS DE GESTANTES PARA A MELHORIA DE ATENCAO BASICA DO PRE-NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/09/2019 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 23/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 23/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/09/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 20/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/09/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/09/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/09/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/09/2019 | 600.00 | 00004767021430 | MARIA CESARIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FAXINA E LIMPEZA DE PREDIOS QUE FUNCIONAM COMO DEPOSITO, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/09/2019 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003421 | 23/09/2019 | 978.12 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 RESMA DE PAPEL A4 210X294, 04 REABASTECEDOR DE PINCEL E 03 PERFURADOR DE PAPEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2019 | 7282.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PuBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2019 | 1440.00 | 00070542514400 | RAY BERNARDINO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003419 | 23/09/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATORIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVICOS DE INFORMACOES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMACOES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZACOES DE CERTAMES LICITATORIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2019 | 263.00 | 08761132000148 | SEC. FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA A EMISSAO DE RG - REGISTRO GERAL, DE MORADORES DO SITIO VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2019 | 705.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2019 | 100.00 | 00006406397479 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/09/2019 | 700.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO PARA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/09/2019 | 340.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE DOIS RISCO CIRURGICO, REALIZADOS NOS PACIENTES ZULEIDE ALEXANDRE DA SILVA E EDILSON MARQUES DA SILVA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/09/2019 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR O VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, NA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/09/2019 | 1230.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESAS, ARMARIOS E PORTAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/09/2019 | 401.40 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, VIAGEM NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/09/2019 | 1776.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 25/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/09/2019 | 888.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 25/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/09/2019 | 13529.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/09/2019 | 13529.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/09/2019 | 360.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/09/2019 | 130.16 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA-SEMOB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/09/2019 | 300.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E TROCA DE CAPACITORES DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003434 | 25/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/09/2019 | 122.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003438 | 25/09/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC – PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODAS AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, DADOS BANCARIOS CONTA JURIDICA BRADESCO AGÊNCIA 5775-4 CONTA CORRENTE 6459-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003439 | 25/09/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRANSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOES EM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00002/2017 CONTRATO 00052/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONTA BRADESCO AG: 5775-4 C/C: 6459-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/09/2019 | 576.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003442 | 26/09/2019 | 18464.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003444 | 26/09/2019 | 20463.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003445 | 26/09/2019 | 15439.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003446 | 26/09/2019 | 11874.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/09/2019 | 3500.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE LUCIVANIA RODRIGUES COURA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003443 | 26/09/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/09/2019 | 832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00009/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/09/2019 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00009/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 27/09/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003447 | 27/09/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/09/2019 | 2114.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/09/2019 | 654.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003863 | 27/09/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/09/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/09/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003448 | 27/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/09/2019 | 3104.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/09/2019 | 2287.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/09/2019 | 590.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/09/2019 | 4051.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/09/2019 | 3009.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/09/2019 | 21198.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/09/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/09/2019 | 6467.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/09/2019 | 280.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/09/2019 | 7838.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/09/2019 | 1425.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/09/2019 | 3372.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/09/2019 | 540.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/09/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/09/2019 | 86.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/09/2019 | 6954.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2019 | 520.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/09/2019 | 860.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003496 | 27/09/2019 | 11750.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, NO PSF LALUNA BEZERRA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NA COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003497 | 27/09/2019 | 1600.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, REFERENTE A UM PLANTAO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE UM FINAL DE SEMANA, NA COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/09/2019 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE VALDECIR NUNES PEREIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2019 | 6789.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2019 | 4688.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2019 | 693.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/09/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/09/2019 | 4186.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/09/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/09/2019 | 5118.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/09/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/09/2019 | 2427.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/09/2019 | 1050.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/09/2019 | 1108.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/09/2019 | 1280.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/09/2019 | 1320.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/09/2019 | 628.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/09/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - PRO JOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/09/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/09/2019 | 250.00 | 00011239352468 | AGAMENON PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/09/2019 | 100.00 | 00025365649320 | FRANCISCO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/09/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/09/2019 | 560.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/09/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/09/2019 | 1110.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/09/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/09/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2019 | 5468.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2019 | 200.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2019 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2019 | 6287.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2019 | 2328.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2019 | 5597.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2019 | 975.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2019 | 34974.08 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2019 | 9196.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2019 | 22875.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2019 | 12054.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2019 | 5346.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2019 | 21329.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2019 | 19933.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2019 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2019 | 2479.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003501 | 30/09/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2019 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTOMIA COM O MEDICO DR. ELISEU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003506 | 30/09/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2019 | 600.00 | 12891936000139 | MARCAL ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2019 | 219.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART - ANOTACAO DE RESP. TECNICA, DE NUMERO 14000000002806823-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART - ANOTACAO DE RESP. TECNICA, DE NUMERO 14000000002806796-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2019 | 33269.01 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2019 | 13773.45 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2019 | 1087.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE -Ensino Infaltil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2019 | 302.00 | 00010536030456 | RHUAN DA SILVA BASILIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, TV, MICRO SISTEM E DVD DA EMEI PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2019 | 101052.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2019 | 30796.27 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2019 | 19294.02 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2019 | 37246.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2019 | 14330.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2019 | 5790.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2019 | 16061.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003620 | 30/09/2019 | 63.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,2 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE -Ensino Infaltil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2019 | 360.00 | 00010536030456 | RHUAN DA SILVA BASILIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, TV, MICRO SISTEM E DVD DA EMEI PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2019 | 889.45 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2019 | 800.19 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90,54 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2019 | 200.05 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,54 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2019 | 200.05 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,5 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2019 | 133.36 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19,32 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003614 | 30/09/2019 | 378.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 151,2 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003615 | 30/09/2019 | 94.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,80 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003616 | 30/09/2019 | 94.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3,80 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003503 | 30/09/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORACAO DA DCTF, E ALTERACAO DE RESPONSAVEL PELO CNPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2019 | 1800.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO/PRODUCAO DE VINHETAS, PARA DIVULGACOES E ANuNCIOS DE IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2019 | 9609.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2019 | 15728.68 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2019 | 9609.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003507 | 30/09/2019 | 1200.42 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRO, NO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003508 | 30/09/2019 | 1246.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2019 | 1599.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2019 | 640.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/10/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2019 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 01/10/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2019 | 130.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA (71026-4), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2019 | 98.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2019 | 253.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2019 | 41.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2019 | 155.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE ARRECADACAO (17490-4), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2019 | 256.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2019 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2019 | 311.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DA FOPAG (120.000-3), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2019 | 9740.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2019 | 3013.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, PAGO DA CONTA DO ICMS (8607-X), RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2019, PAGO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003576 | 01/10/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UM RISCO CIRURGICO DO PACIENTE DALVAN PEDRO DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UM RISCO CIRURGICO DO PACIENTE MANOEL P. LIMA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2019 | 100.00 | 00006950700458 | LUCIANA COELHO N? | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2019 | 130.00 | 00009219440474 | THIAGO PEREIRA LEITE | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2019 | 333.24 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E AO RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UM ENCONTRO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA DOTCE-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/10/2019 | 220.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO EM CARRO DE SOM, PARA O CRAS EM MOBILIZACAO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA REALIZADA DIA 23 DE SETEMBRO EM 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2019 | 100.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003578 | 02/10/2019 | 1146.38 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ELEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/10/2019 | 100.00 | 00003290130410 | NEUZA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/10/2019 | 150.00 | 00009573502445 | MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/10/2019 | 2822.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/10/2019 | 647.57 | 00003351855419 | KILMA GEOVANIA LOPES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS, SERVICOS LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE MENCIONADA A CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASE RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/10/2019 | 117.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2019 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ALESSANDRO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003563 | 02/10/2019 | 3132.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 122 ALMOCOS, 101 JANTAS E 76 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003577 | 02/10/2019 | 435.43 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/10/2019 | 960.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/10/2019 | 715.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/10/2019 | 370.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUNCIOS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE EM ACAO AO SETEMBRO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004222 | 02/10/2019 | 950.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 210X294, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003565 | 02/10/2019 | 2772.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 107 ALMOCOS, 98 JANTAS E 52 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2019 | 181.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/10/2019 | 1280.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003579 | 02/10/2019 | 412.16 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003580 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003582 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003583 | 02/10/2019 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003584 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003585 | 02/10/2019 | 2000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO - MANHA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2019 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, (5692-8), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003575 | 02/10/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003588 | 03/10/2019 | 5449.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/10/2019 | 980.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003602 | 03/10/2019 | 516.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 16,2 KG DE COENTRO, 54 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003603 | 03/10/2019 | 129.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 4,05 KG DE COENTRO, 13,5 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003604 | 03/10/2019 | 129.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 4,05 KG DE COENTRO, 13,5 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003605 | 03/10/2019 | 86.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 2,7 KG DE COENTRO, 9 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003623 | 03/10/2019 | 898.70 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105,6 KG DE BATATA DOCE, 21,30 DE MAMAO FORMOSA, 168 KG DE BANANA PRATA E 14,4 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003624 | 03/10/2019 | 224.67 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26,4 KG DE BATATA DOCE, 5,17 KG DE MAMAO FORMOSA, 42 KG DE BANANA PRATA E 3,6 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003627 | 03/10/2019 | 224.67 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26,4 KG DE BATATA DOCE, 5,17 KG DE MAMAO FORMOSA, 42 KG DE BANANA PRATA E 3,6 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003629 | 03/10/2019 | 149.79 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,6 KG DE BATATA DOCE, 3,45 KG DE MAMAO FORMOSA, 28 KG DE BANANA PRATA E 2,4 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003586 | 03/10/2019 | 449.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/10/2019 | 640.00 | 00006430669424 | FACONERI ALVES CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DAS ESTRADAS DO SITIO BRITO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/10/2019 | 117.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS EM ACAO ONDE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE AUTORA - PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0800456-96.2019.8.15.0311 - PROCESSO DE ORIGEM 8 VARA FEDERAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2019 | 2000.00 | 24248845000169 | NAIARA DAYANE GOMES DE MEDEIROS 07575107444 | REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO DE ZOONOSE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DESENVOLVENDO ACOES, ATIVIDADES E ESTRATEGIAS PARA A VIGILANCIA E O CONTROLE DAS ZOONOSE, DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS CAUSADOS POR ANIMAIS PECONHENTOS E QUE TEM COMO ENFOQUE A VIGILANCIA E O CONTROLE DE VETORES, HOSPEDEIROS, RESERVATORIOS, AMPLIFICADORES, PORTADORES, SUSPEITOS OU SUSCETIVEIS AS ZOONOSES E DE ANIMAIS PECONHENTOS, ATENDENDO SOLICITACAO DA S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2019 | 5727.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 08892.967000/1190-01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003589 | 03/10/2019 | 2528.87 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0003666 | 03/10/2019 | 5727.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 08892.967000/1190-01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0003633 | 03/10/2019 | 1300.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 08892.967000/1190-01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003590 | 03/10/2019 | 860.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003587 | 03/10/2019 | 3447.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/10/2019 | 200.00 | 00070542666413 | WALISON MANOEL DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DAS EQUIPES DO PRO-JOVEM, PARA PARTICIPAREM DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA MARCIO VIEIRA RODRIGUES, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003652 | 04/10/2019 | 686.61 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003653 | 04/10/2019 | 1029.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/10/2019 | 380.00 | 29278684000170 | EDNA PEREIRA DE SOUZA 69578583400 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 38 LANCHES PREPARADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE CONVOCADA PELA JUSTICA ELEITORAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DURANTE AS ELEICOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/10/2019 | 2400.00 | 00070542666413 | WALISON MANOEL DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA ORGANIZACAO, JUNTAMENTE COM A COMISSAO ORGANIZADORA DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA MARCIO VIEIRA RODRIGUES, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003636 | 04/10/2019 | 3351.11 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY-1424/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003638 | 04/10/2019 | 1201.20 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QF0-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003640 | 04/10/2019 | 1540.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DE CABECOTE DO MOTOR, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DE TANQUE E REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003641 | 04/10/2019 | 1155.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO OBRA NA REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DE TANQUE E REVISAO ELETRICA NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003642 | 04/10/2019 | 2250.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO SERVICOS DE PINTURA, SUBSTITUICAO DE PECAS, RETIRAR MOTOR E COLOCAR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQY-1424/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003643 | 04/10/2019 | 1716.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO DE SUSPENSAO E FREIOS, RETIRAR CAIXA DE MARCHA PARA FAZER ROSCAS E TROCAR JUNTA DE CABECOTE DO MOTOR, NO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003644 | 04/10/2019 | 1125.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO DE SUSPENSAO, TROCA DE PASTILHAS E FREIO E CUBO DE RODA E REVISAO ELETRICA NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003645 | 04/10/2019 | 1479.45 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003650 | 04/10/2019 | 352.23 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003651 | 04/10/2019 | 2282.92 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/10/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003626 | 04/10/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/10/2019 | 129.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/10/2019 | 134.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004237 | 04/10/2019 | 0.05 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY-1424/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3636/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003646 | 04/10/2019 | 1311.31 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003647 | 04/10/2019 | 590.90 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003655 | 04/10/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003656 | 04/10/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003657 | 04/10/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003658 | 04/10/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003648 | 04/10/2019 | 2380.42 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003649 | 04/10/2019 | 1320.12 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003654 | 04/10/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/10/2019 | 240.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO CICLO DO 1º AO 3º ANO DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2019, E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO 5º ANO DO PROGRAMA SOMA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/10/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/10/2019 | 400.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO CICLO DE 01º AO 03º ANO DO PROGRAMA SOMA REALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº (392/2011). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART - ANOTACAO DE RESP. TECNICA, DE NUMERO 14000000002809212-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/10/2019 | 155.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 01 (BOLO) DE 03 KG CONFEITADO, DESTINADO AO NASF DE IBIARA-PB, PARA A EDUCACAO PERMANENTE REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/10/2019 | 520.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BOLOS CONFEITADO, DESTINADO AOS PSF'S LALUNA BEZERRA E TEODOMIRO RAMALHO DE ALENCAR, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/10/2019 | 1200.00 | 08761132000148 | SEC. FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA/MULTA DA AGEVISA, DE PROTOCOLO 11/2018, AUT. INF. Nº 048/2017, CONFORME DAM DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊSDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/10/2019 | 1142.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSS DIA 22/08/2019 EM CAMPINA GRANDE-PB, OFICINA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 23/08/2019 EM JOAO PESSOA-PB, E TREINAMENTO JUNTO A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PuBLICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/10/2019 | 480.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO (08) DIARIAS, PELAS VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIROS-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACOES DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 22/08, 23/08, 25/08 E 11/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/10/2019 | 60.00 | 00004966404886 | JOAO BOSCO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/10/2019 | 300.00 | 00005208929414 | JOSE HERLE VALERIO FERREIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/10/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/10/2019 | 282.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/10/2019 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/10/2019 | 361.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/10/2019 | 186.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003685 | 09/10/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/10/2019 | 333.24 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E AO RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UM ENCONTRO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/10/2019 | 60.00 | 00004966404886 | JOAO BOSCO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/10/2019 | 300.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE A ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CID - 10: C 96.0, VIAGEM REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/10/2019 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, UM HOLTER 24 HORAS E UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADOS NO PACIENTE DALVAN PEDRO DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/10/2019 | 120.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB E PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACOES DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03 E 08 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/10/2019 | 360.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACOES DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02 E 28 DE AGOSTO E 06, 07, 19 E 20 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/10/2019 | 120.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARAS, PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACOES DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29 DE AGOSTO E 14 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003688 | 09/10/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/10/2019 | 360.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE BARBALHA-CE E JUAZEIRO-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACOES DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 08 DE JULHO E 28 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003695 | 09/10/2019 | 7980.30 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSTALACAO ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003697 | 09/10/2019 | 5269.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DE CALCADAS E PRACAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003704 | 09/10/2019 | 3000.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003686 | 09/10/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | Construção,Ampliação, Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/10/2019 | 263953.97 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 23801-5, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003689 | 09/10/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/10/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/10/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/10/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 10/10/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2019 | 880.00 | 34710793000154 | NATANAEL ARAUJO CAMPOS 11215672403 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DE REBOCO E EMASSAMENTO DE PAREDES E PISO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2019 | 3426.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/10/2019 | 14081.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/10/2019 | 49369.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/10/2019 | 3.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/10/2019 | 20.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO CID (11098-1), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2019 | 1268.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2019 | 235.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTAS DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2019 | 11312.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PACELAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003705 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/10/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/10/2019 | 500.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/10/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/10/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2019 | 1600.00 | 34141505000198 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA 05672347460 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003706 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003707 | 10/10/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/10/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/10/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003728 | 10/10/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003729 | 10/10/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003730 | 10/10/2019 | 3000.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003735 | 10/10/2019 | 2100.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003736 | 10/10/2019 | 2100.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003737 | 10/10/2019 | 2100.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003738 | 10/10/2019 | 1950.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2019 | 1840.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003742 | 10/10/2019 | 1298.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2019 | 240.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO-CE E SOUSA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACOES DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 17 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2019 | 1840.00 | 34153615000170 | CLEVETON DE JESUS SILVA 40563959851 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, NO EMASSAMENTO, REPARO E MANUTENCAO DO PISO E PAREDES DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/10/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/10/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003734 | 10/10/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/10/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/10/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/10/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2019 | 880.00 | 34360521000171 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA 07405569404 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO E REBOCO DE PARECES DO CRAS DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/10/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, NA PREPARACAO PARA O DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003756 | 11/10/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/10/2019 | 1450.00 | 00062244230406 | ANTONIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA, PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MARCIO VIEIRA RODRIGUES, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003750 | 11/10/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/10/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/10/2019 | 1420.00 | 00005164269406 | COSMO MOURA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E COLETA DE MATERIAL NA CAMPANHA DE CONTROLE DE LEISHMANIOSE, BEM COMO NOS DEMAIS CONTROLES REALIZADOS EM ATENDIMENTO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PuBLICO, BEM COMO NOS TERMOS DA LEI 369/09 E DECRETO 04/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003758 | 11/10/2019 | 2400.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003778 | 11/10/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/10/2019 | 303.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/10/2019 | 296.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TROFEU VENCEDOR, DESTINADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003762 | 14/10/2019 | 1589.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370,547786 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003760 | 14/10/2019 | 3300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PAPALEGUAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003764 | 14/10/2019 | 5128.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 525,096000 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E 736,428904 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB E VAN RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003761 | 14/10/2019 | 146.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34,060606 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003763 | 14/10/2019 | 161.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,659674 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2019 | 200.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003773 | 15/10/2019 | 2178.24 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 475,6000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003768 | 15/10/2019 | 10519.72 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195,9000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.566,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS HONDA BROS 150 DE PLACA NQH-0185/PB, FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/10/2019 | 400.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/10/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UM RISCO CIRuRGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE LACERDA RAMALHO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003774 | 15/10/2019 | 21204.12 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.455,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 3.438,4000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB, E MOTOCICLETAS DE PLACAS QFZ-6658/PB E MNS-4338/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0003776 | 15/10/2019 | 54950.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO FORD KA SEDAN 0KM, DE CHASSI: 9BFZH54S8L8434106 DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 08892.967000/1190-01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003777 | 15/10/2019 | 14071.84 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003767 | 15/10/2019 | 2633.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 702,3000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003772 | 15/10/2019 | 1500.37 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003770 | 15/10/2019 | 4178.33 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 912,3000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, GOL DE PLACA PEL-1190/PB, SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003771 | 15/10/2019 | 11484.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.062,6000 LITROS DE OLEO DIESEL-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/10/2019 | 1940.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/10/2019 | 1260.00 | 34142622000176 | ANTONIO PEREIRA CABRAL 07214885441 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, REALIZADOS NA PINTURA DAS PAREDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/10/2019 | 260.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFO NO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NOS PSF'S LALUNA BEZERRA E TEODOMIRO RAMALHO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/10/2019 | 1200.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 PARES DE SANDALIAS PERSONALIZADAS PARA FORMACOES DE KITS, PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/10/2019 | 1200.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 PARES DE SANDALIAS PERSONALIZADAS PARA FORMACOES DE KITS, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003784 | 17/10/2019 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003789 | 17/10/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003790 | 17/10/2019 | 10966.68 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DA MEDICA VANESSA QUENTAL BRASIL, REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/10/2019 | 160.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ESTEVE NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SES-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO REMANEJAMENTO PONTUAL SOLICITADO PELO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, VIAGEM REALIZADA NODIA 10 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/10/2019 | 31.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/10/2019 | 103.41 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MEDALHAS VITORIA E 01 TROFEU PREMIUM, DESTINADOS AO TORNEIO DA ESCOLA PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/10/2019 | 1950.00 | 00003581557460 | JOSE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA E SOLDA, PARA A MANUTENCAO E REPARO DAS PORTAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/10/2019 | 6.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3787/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (10557-0), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/10/2019 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 18/10/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/10/2019 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 18/10/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/10/2019 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICACOES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/10/2019 | 300.00 | 00001925082458 | LUIS FERREIRA LIMA | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA UMA PEGA DE BOI REALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, PARA A PARTICIPACAO DOS VAQUEIROS DE IBIARA-PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO/209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/10/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA QSL-2089/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003799 | 18/10/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/10/2019 | 227.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/10/2019 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003808 | 18/10/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/10/2019 | 150.00 | 00013398133436 | THAMIRES SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE UM ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/10/2019 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/10/2019 | 150.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/10/2019 | 250.00 | 00009087300476 | ANA CARLA MOURATO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/10/2019 | 751.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/10/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 21/10/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/10/2019 | 155.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003809 | 21/10/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003810 | 21/10/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003811 | 21/10/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003812 | 21/10/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2019 | 2900.00 | 34360521000171 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA 07405569404 | REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO NO REPARO E REBOCO DE PAREDES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/10/2019 | 700.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BRITA EM CARROCA, PARA A MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/10/2019 | 120.00 | 00004966404886 | JOAO BOSCO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E SOUSA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACOES DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 11 DE SETEMBRO E 19 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/10/2019 | 516.60 | 00007434654406 | NATUCIA PAULINO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, COM O DEPENDENTE WERICKSON DAVI PAULINO M. DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/10/2019 | 2375.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE RESULTADOS DE EXAMES, CARTAO DA GESTANTE, FICHA DE ACOMPANHAMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO E FICHA DE ANOTACOES, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0003838 | 23/10/2019 | 1599.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 08892.967000/1190-01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0003840 | 23/10/2019 | 280.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 08892.967000/1190-01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/10/2019 | 250.00 | 00011239352468 | AGAMENON PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/10/2019 | 200.00 | 00005502473430 | GERACINA NEUMA SEBASTIÃO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003832 | 23/10/2019 | 2214.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 92 ALMOCOS, 81 JANTAS E 23 LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA ORNAMENTACAO, ESTRUTURA E BANDAS DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE IBIARA-PB, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 06 DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/10/2019 | 6186.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PuBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/10/2019 | 525.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/10/2019 | 500.00 | 00070914602438 | MAURICIO GREGORIO DOS SANTOS | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO PARA A PREMIACAO DE UM TORNEIO REALIZADO NO SITIO BRITO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2019, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0003938 | 24/10/2019 | 126.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 08892.967000/1190-01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003856 | 24/10/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRANSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOES EM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00002/2017 CONTRATO 00052/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONTA BRADESCO AG: 5775-4 C/C: 6459-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003857 | 24/10/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC – PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODAS AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, DADOS BANCARIOS CONTA JURIDICA BRADESCO AGÊNCIA 5775-4 CONTA CORRENTE 6459-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/10/2019 | 373.50 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE APTAMIL PRE 400G, DESTINADOS A CRIANCA JOAO FELIPE JUCA LINS, QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2019 | 6707.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2019 | 4688.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2019 | 4186.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2019 | 4803.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/10/2019 | 2432.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/10/2019 | 1050.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2019 | 982.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/10/2019 | 520.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/10/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/10/2019 | 2000.00 | 24248845000169 | NAIARA DAYANE GOMES DE MEDEIROS 07575107444 | REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO DE ZOONOSE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DESENVOLVENDO ACOES, ATIVIDADES E ESTRATEGIAS PARA A VIGILANCIA E O CONTROLE DAS ZOONOSE, DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS CAUSADOS POR ANIMAIS PECONHENTOS E QUE TEM COMO ENFOQUE A VIGILANCIA E O CONTROLE DE VETORES, HOSPEDEIROS, RESERVATORIOS, AMPLIFICADORES, PORTADORES, SUSPEITOS OU SUSCETIVEIS AS ZOONOSES E DE ANIMAIS PECONHENTOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2019 | 1110.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2019 | 1175.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2019 | 1320.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2019 | 628.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - PRO JOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/10/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/10/2019 | 115.00 | 00008632353446 | JOSÉ DONATO LAURENTINO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/10/2019 | 3107.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/10/2019 | 2056.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/10/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/10/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/10/2019 | 2045.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/10/2019 | 654.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/10/2019 | 215.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA (71026-4), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE-FNDE - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003871 | 25/10/2019 | 791.20 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOLA MT TS E DUAS BUCHAS MOLATS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4791/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/10/2019 | 7586.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/10/2019 | 6467.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - ENS. INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/10/2019 | 21238.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - FUND.I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/10/2019 | 4051.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2019 | 4051.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2019 | 280.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2019 | 1216.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2019 | 3372.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/10/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/10/2019 | 228.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/10/2019 | 6954.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/10/2019 | 560.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM REPARO CIL. PROFUNDO RK-406D, DESTINADO A MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003915 | 28/10/2019 | 1600.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, REFERENTE A UM PLANTAO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE UM FINAL DE SEMANA, NA COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003916 | 28/10/2019 | 1600.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, REFERENTE A UM PLANTAO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE UM FINAL DE SEMANA, NA COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003917 | 28/10/2019 | 11750.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, NO PSF LALUNA BEZERRA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NA COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/10/2019 | 492.90 | 00010533118425 | JOSE VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DOS PAIS PARA ACOMPANHAR O MENOR JOAO PEDRO FELIX DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, VIAGEM REALIZADA NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003932 | 29/10/2019 | 616.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS, TROCA ROLAMENTO E POLIA E SELO COMPRESSOR, NO VEICULO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/10/2019 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 OXIGENIO 1 MT E 06 OXIGENIO 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2019 | 1733.89 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ELETRO LASER | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CEMITERIO DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003931 | 29/10/2019 | 540.54 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA PATIM DE FREIO, ROLAMENTO, PONTA DE EIXO E SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003933 | 29/10/2019 | 308.77 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E REVISAO DE FREIOS DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003934 | 29/10/2019 | 786.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO, UM CILINDRO RODA TRASEIRO E/D, UMA GRAXA 500G LUBRAX, UM JG DE SAPATA FREIO, DOIS KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA E UMA PONTA DE EIXO TRASEIRA, DO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003929 | 29/10/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003919 | 29/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003920 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003928 | 29/10/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2019 | 12555.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2019 | 12555.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2019 | 3447.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003943 | 30/10/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORACAO DA DCTF, E ALTERACAO DE RESPONSAVEL PELO CNPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003925 | 30/10/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATORIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVICOS DE INFORMACOES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMACOES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZACOES DE CERTAMES LICITATORIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2019 | 5829.16 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL/APOLICE DO VEICULO HILUX SRV 4X4 DE PLACA OEX-9683/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2019 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 31/10/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 31/10/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2019 | 2319.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2019 | 522.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2019 | 527.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2019 | 527.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2019 | 1040.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2019 | 1040.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003926 | 30/10/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2019 | 119.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2019 | 257.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2019 | 2102.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003987 | 30/10/2019 | 458.36 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,4 KG DE BATATA DOCE, 12,3 DE MAMAO FORMOSA, 100,2 KG DE BANANA PRATA E 7,2 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003988 | 30/10/2019 | 114.59 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9,6 KG DE BATATA DOCE, 3,07 KG DE MAMAO FORMOSA, 25,05 KG DE BANANA PRATA E 7,2 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003989 | 30/10/2019 | 114.59 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9,6 KG DE BATATA DOCE, 3,08 KG DE MAMAO FORMOSA, 25,05 KG DE BANANA PRATA E 7,2 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003990 | 30/10/2019 | 76.39 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,4 KG DE BATATA DOCE, 2,05 KG DE MAMAO FORMOSA, 16,7 KG DE BANANA PRATA E 1,2 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2019 | 1280.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003927 | 30/10/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2019 | 1314.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2019 | 1655.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003950 | 30/10/2019 | 2800.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCO -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0003957 | 30/10/2019 | 6050.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE PROPOSTA 08892.967000/1190-01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003961 | 30/10/2019 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATROS PNEUS FORTERA COMFORTRED, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2019 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/10/2019 | 57.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2019 | 200.00 | 00011014930464 | GABRIELA VICENTE GALDINO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003960 | 30/10/2019 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 17.5-25 SGL, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | Manutenção de despesas custedas com Recursos da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004234 | 30/10/2019 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATROS PNEUS FORTERA COMFORTRED, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2019 | 5468.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2019 | 4690.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003963 | 31/10/2019 | 1373.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2019 | 5597.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2019 | 6620.06 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2019 | 2328.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003966 | 31/10/2019 | 5492.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2019 | 469.06 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2019 | 9196.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003965 | 31/10/2019 | 3418.76 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2019 | 28645.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2019 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2019 | 9166.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2019 | 11026.11 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2019 | 4239.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2019 | 24166.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2019 | 1900.00 | 00012045085856 | JOSE FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PAS/MICROONIBUS DE PLACA OGD-4632/PB, E CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REALIZADO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2019 | 23497.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2019 | 19225.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2019 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2019 | 3079.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2019 | 630.00 | 12891936000139 | MARCAL ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G, DESTINADOS A CRIANCA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2019 | 975.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2019 | 19193.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003953 | 31/10/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004023 | 31/10/2019 | 8263.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2019 | 101133.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2019 | 14330.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2019 | 5790.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2019 | 1798.59 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004022 | 31/10/2019 | 5999.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2019 | 1334.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2019 | 19294.02 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2019 | 16061.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2019 | 30796.27 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2019 | 37864.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2019 | 33116.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2019 | 14028.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2019 | 1506.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2019 | 234.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003964 | 31/10/2019 | 242.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2019 | 10070.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2019 | 15998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003962 | 31/10/2019 | 557.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2019 | 15955.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2019 | 9793.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2019 | 246.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2019 | 127.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2019 | 99.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2019 | 150.00 | 00012748502400 | SALISLANE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009573502445 | MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004024 | 05/11/2019 | 1729.35 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004025 | 05/11/2019 | 672.04 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004026 | 05/11/2019 | 2585.89 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004027 | 05/11/2019 | 1019.60 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/11/2019 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 06/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004028 | 05/11/2019 | 660.86 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004029 | 05/11/2019 | 1143.83 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004035 | 05/11/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004030 | 05/11/2019 | 1635.21 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004031 | 05/11/2019 | 2287.25 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2019 | 772.65 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90,9 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2019 | 193.16 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,72 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2019 | 193.16 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,73 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2019 | 128.78 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15,15 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004051 | 05/11/2019 | 312.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 8,7 KG DE COENTRO, 32,4 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004052 | 05/11/2019 | 78.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 2,17 KG DE COENTRO, 8,1 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004053 | 05/11/2019 | 78.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 2,18 KG DE COENTRO, 8,1 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004055 | 05/11/2019 | 52.00 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,45 KG DE COENTRO, 5,4 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004060 | 06/11/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004064 | 06/11/2019 | 6490.12 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.730,7000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, QFF-9253/PB, NQE-4761/PB E NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MESOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004065 | 06/11/2019 | 4972.96 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.085,8000 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, GOL DE PLACA PEL-1190/PB E SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/11/2019 | 400.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/11/2019 | 700.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS NO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACOES E ANuNCIOS SOBRE REALIZACOES DE IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004061 | 06/11/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004062 | 06/11/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004063 | 06/11/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004066 | 06/11/2019 | 4886.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.303,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004072 | 06/11/2019 | 3651.35 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/11/2019 | 270.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO EM CARRO DE SOM, EM ACAO AO "GOVERNO ITINERANTE" REALIZADO NO SITIO QUEBRA JOELHO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004059 | 06/11/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004068 | 06/11/2019 | 2232.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 595,4000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/11/2019 | 790.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUNCIOS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE EM ACAO AO OUTUBRO ROSA, E EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOS PSF'S TEODOMIRO RAMALHO DE ALENCAR E LALUNA BEZERRA, E EM DIVULGACOES DA CAMPANHA CONTRAO SARAMPO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/11/2019 | 300.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE A ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CID - 10: C 96.0, VIAGEM REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO/2019. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/11/2019 | 149.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO PERIODO 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/11/2019 | 120.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ-PB E CAJAZEIRAS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NO DIA 29 E 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004070 | 06/11/2019 | 23988.61 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.262,6000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 4.203,9000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS : OEW-0306/PB, OGF-5105/PB, QSE-3498/PB, QFP-9663/PB, QFO-8337/PB, NPT1124/PB, NQY-1424/PB, QFW-2488/PB E MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004071 | 06/11/2019 | 960.90 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/11/2019 | 400.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAGNOSTICO RADIOL.ULTRASONOG.LTD | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE CICERO JOSE DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/11/2019 | 458.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/11/2019 | 317.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/11/2019 | 331.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/11/2019 | 113.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/11/2019 | 70.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DE VARZEA REDONDA, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/11/2019 | 210.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO EM CARRO DE SOM, PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004069 | 06/11/2019 | 1761.46 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 384,6000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004067 | 06/11/2019 | 6056.85 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 131,3000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.454,8000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004073 | 06/11/2019 | 285.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ELEMENTO SECUNDARIO RK 406, UM FILTRO, UM FILTRO DE AR RK 406 E UM FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/11/2019 | 150.00 | 00035277718400 | JOSE FERREIRA LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AUXILIO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/11/2019 | 180.00 | 00006953893435 | IVANILDO PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AUXILIO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/11/2019 | 200.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS E PULA-PULA, PARA AS CONDECORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 07/11/2019 | 1250.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE A PRODUCAO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO, E PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRAINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/11/2019 | 800.00 | 01522300000101 | ADAUTO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/11/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/11/2019 | 600.00 | 00030144366827 | PAULA ELIAS DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM ALIMENTACAO, NA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE BARBALHA-CE, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), REALIZADO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019 , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0004084 | 07/11/2019 | 2400.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (PREDIO DA UNIDADE MISTA) E REFERENTE A DEMANDA DE PACIENTE DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 07/11/2019 | 2100.00 | 00003581557460 | JOSE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA E SOLDA, PARA A MANUTENCAO E REPARO DAS PORTAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/11/2019 | 1200.00 | 01522300000101 | ADAUTO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/11/2019 | 3950.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BRITA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/11/2019 | 2200.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA, NO TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) CACAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AS VIAS PuBLICAS E CALCAMENTOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004097 | 07/11/2019 | 2103.35 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A 07ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1020617-91/2014 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL 47/2019 EM ANEXO. | 00202016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004144 | 08/11/2019 | 3000.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/11/2019 | 1200.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/11/2019 | 1200.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004147 | 08/11/2019 | 1040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/11/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/11/2019 | 500.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/11/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/11/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/11/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/11/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/11/2019 | 2665.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120000-3), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004130 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/11/2019 | 1500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS, ANuNCIOS E DIVULGACAO EM ACAO DO OUTUBRO ROSA DA CIDADE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 08/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/11/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/11/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/11/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/11/2019 | 320.00 | 00012514767407 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FAXINA DE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/11/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/11/2019 | 14145.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/11/2019 | 140.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/11/2019 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO ITR (4127-0) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/11/2019 | 20.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO CID (11098-1), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004091 | 08/11/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/11/2019 | 1249.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/11/2019 | 715.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004094 | 08/11/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/11/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/11/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/11/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004122 | 08/11/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004124 | 08/11/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0004125 | 08/11/2019 | 2100.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004126 | 08/11/2019 | 3000.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004127 | 08/11/2019 | 2100.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004128 | 08/11/2019 | 2100.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004129 | 08/11/2019 | 2100.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004131 | 08/11/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004133 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004158 | 08/11/2019 | 4700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004159 | 08/11/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/11/2019 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/11/2019 | 100.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/11/2019 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/11/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/11/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/11/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/11/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CRIANCA FELIZ (25729-X), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/11/2019 | 200.00 | 00009796631482 | JOSE NETO PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/11/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/11/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/11/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/11/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004117 | 08/11/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004146 | 08/11/2019 | 520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR, DESTINADA A MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/11/2019 | 200.00 | 00007010614482 | CICERO MATEUS RICARDO | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE CAMPO NO SITIO SOSSEGO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, PARA A PARTICIPACAO DE EQUIPES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004132 | 08/11/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/11/2019 | 480.00 | 00006476513435 | JOSE LEONARDO ALEXANDRE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004185 | 11/11/2019 | 2001.52 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004165 | 11/11/2019 | 15000.00 | 15020352000186 | BOLE & BOLE EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO BOLE BOLE, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/11/2019 | 200.00 | 00006512728580 | ANA CLARA DE ARAÚJO LEAL | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/11/2019 | 180.00 | 00006406397479 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/11/2019 | 150.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/11/2019 | 100.00 | 00003350043429 | ERNESTO VICENTE DE LIMA NETO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004187 | 11/11/2019 | 791.47 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004162 | 11/11/2019 | 3342.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 136 ALMOCOS, 98 JANTAS E 89 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004167 | 11/11/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004168 | 11/11/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004169 | 11/11/2019 | 11750.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PRESTADO PELA DRª. VANESSA QUENTAL BRASIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/11/2019 | 532.82 | 00003351855419 | KILMA GEOVANIA LOPES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM REALIZACAO DE CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE MENCIONADA A CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/11/2019 | 1840.00 | 34153615000170 | CLEVETON DE JESUS SILVA 40563959851 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, NO EMASSAMENTO, REPARO E MANUTENCAO DO PISO E PAREDES DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/11/2019 | 1920.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/11/2019 | 360.00 | 00006476513435 | JOSE LEONARDO ALEXANDRE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/11/2019 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 OXIGENIO 1 MT E 03 OXIGENIO 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/11/2019 | 11312.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PACELAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/11/2019 | 229.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/11/2019 | 600.00 | 00006476513435 | JOSE LEONARDO ALEXANDRE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 2540, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004163 | 11/11/2019 | 2852.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 112 ALMOCOS, 102 JANTAS E 48 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/11/2019 | 880.00 | 34710793000154 | NATANAEL ARAUJO CAMPOS 11215672403 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DE REBOCO E EMASSAMENTO DE PAREDES E PISO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/11/2019 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00002/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 12/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/11/2019 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00002/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 12/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/11/2019 | 2030.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00006476513435 | JOSE LEONARDO ALEXANDRE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.SENDO R$ 800,00 DE LOCACAO E R$ 500,00 DE SERVICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/11/2019 | 3600.00 | 34360521000171 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA 07405569404 | REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO NO REPARO E REBOCO DE PAREDES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004166 | 11/11/2019 | 4138.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 15 KG DE CARNE DE SOL DE PRIMEIRA E 10 KG DE CARNE DE SOL DE SEGUNDA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004170 | 11/11/2019 | 1276.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE DIAFRAGMA DE CUICA, TROCA DE LONAS DE FREIO, ROLAMENTO TRASEIRO E TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004171 | 11/11/2019 | 805.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE ROLAMENTO DE RODA, RETENTOR E RESERVATORIO DE AGUA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004172 | 11/11/2019 | 2775.50 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004173 | 11/11/2019 | 2226.71 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2019 | 1020.00 | 34142622000176 | ANTONIO PEREIRA CABRAL 07214885441 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, REALIZADOS NA PINTURA DAS PAREDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/11/2019 | 1600.00 | 34141505000198 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA 05672347460 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004186 | 11/11/2019 | 1560.20 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004199 | 12/11/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/11/2019 | 1750.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/11/2019 | 2130.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004209 | 12/11/2019 | 1666.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 388,424242 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN DE PLACA QSB-3826/PB E FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/11/2019 | 500.00 | 00005092198451 | FRANCISCO LAUENTINO COELHO | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO, PARA A REALIZACAO DE UMA CAVALGADA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2019, DO SITIO BARRA DA ONCA PARA A AREA DE LAZER "O PISCINAO", JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004211 | 12/11/2019 | 379.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101,221333 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004201 | 12/11/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/11/2019 | 930.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/11/2019 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 000001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 13/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2019 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 000001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 13/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/11/2019 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 000001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 13/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 000001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 13/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/11/2019 | 240.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 21 E 28 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/11/2019 | 120.00 | 00004966404886 | JOAO BOSCO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/11/2019 | 240.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO-CE E BARBALHA-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 19 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/11/2019 | 735.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS DE GESTANTES PARA A MELHORIA DE ATENCAO BASICA DO PRE-NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/11/2019 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE SABRINA TIBURTINO FELIX DAS NEVES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/11/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004197 | 12/11/2019 | 2580.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004202 | 12/11/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/11/2019 | 280.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004210 | 12/11/2019 | 5404.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 948,354312 LITROS DE GASOLINA COMUM E 356,304000 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB, RENAULT MASTER NPT-1124/PB E FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/11/2019 | 400.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEAS E PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO – SEDH, VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/11/2019 | 150.00 | 00004877763481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/11/2019 | 1060.00 | 00008710950419 | FRAELYS FERREIRA DE S. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE SALGADOS E SUCOS PARA O PESSOAL DA ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA, E PESSOAL DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/11/2019 | 264.57 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE IBIARA-PB ESTEVE PRESENTE NO FORUM DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMINARIDO NA PRESENTE DATA DE 06 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004198 | 12/11/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004213 | 13/11/2019 | 1998.40 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004215 | 13/11/2019 | 3976.60 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E OS PS'F'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004216 | 13/11/2019 | 4090.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCO -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/11/2019 | 240.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELA VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04 E 11 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/11/2019 | 240.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E SOUSA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 23, 25, 30 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/11/2019 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR DO VALE DO PIANCO, VIAGEM NO DIA 05/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00010280778406 | NICAELSON GALDINO NICOLAU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INTANS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004212 | 13/11/2019 | 5003.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004214 | 13/11/2019 | 2948.30 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DE CALCADAS E PRACAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART - ANOTACAO DE RESP. TECNICA, DE NUMERO 14000000002832233-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004242 | 14/11/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004243 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004244 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO - MANHA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004246 | 14/11/2019 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004247 | 14/11/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/11/2019 | 30.45 | 60746948519886 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (5692-8), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICACOES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/11/2019 | 470.00 | 00001423973429 | GENIVAL DE FRANÇA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA GASTA COM MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/11/2019 | 100.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/11/2019 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/11/2019 | 240.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELA VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04/10 E 13/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/11/2019 | 1862.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/11/2019 | 936.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/11/2019 | 1800.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/11/2019 | 3748.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/11/2019 | 3766.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5429246, PARA PUBLICACAO NO DIA 20/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5429246, PARA PUBLICACAO NO DIA 20/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/11/2019 | 976.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/11/2019 | 488.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/11/2019 | 2261.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/11/2019 | 252.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/11/2019 | 388.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155,4 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/11/2019 | 97.12 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,85 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/11/2019 | 97.13 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,85 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/11/2019 | 64.75 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,9 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/11/2019 | 450.00 | 00025123491449 | JOSE ENILDO DE SOUSA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER "O JACOZAO" NO SITIO LAGOA SECA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA REALIZACAO DE EVENTO DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/11/2019 | 16065.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, PARA ATENDER O FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES-PERIODO:2018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/11/2019 | 1350.00 | 00025123491449 | JOSE ENILDO DE SOUSA LEITE | REFERENTE A UM PATROCINIO DE METADE DO VALOR DAS INSCRICOES DAS EQUIPES QUE PERTENCIAM AO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA A REALIZACAO DO TORNEIO DO "O JACOZAO" NO SITIO LAGOA SECA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2018, JUNTO ADIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/11/2019 | 89.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/11/2019 | 151.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/11/2019 | 70.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004267 | 19/11/2019 | 9121.92 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/11/2019 | 1050.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, DOPPLER COLORIDO, ULTRASSONOGRAFIA DE RINS, RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO E CONSULTA COM ORTOPEDISTA, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/11/2019 | 1010.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS, REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2019 | 71.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2019 | 480.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LEMBRANCAS PARA O DIA DO IDOSO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2019 | 709.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/11/2019 | 709.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/11/2019 | 377.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/11/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 20/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/11/2019 | 170.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/11/2019 | 221.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004268 | 20/11/2019 | 3209.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004269 | 20/11/2019 | 535.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ENSINO DO AEE DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004270 | 20/11/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004271 | 20/11/2019 | 802.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/11/2019 | 600.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BRITA EM CARROCA, PARA A MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/11/2019 | 240.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03, 16, 29 E 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/11/2019 | 1305.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/11/2019 | 177.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL-2A89/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/11/2019 | 250.00 | 00009087300476 | ANA CARLA MOURATO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/11/2019 | 200.00 | 00011954530439 | MARIA LARISIA SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/11/2019 | 340.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/11/2019 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO PNAT (10916-9), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/11/2019 | 7716.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PuBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004294 | 25/11/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATORIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVICOS DE INFORMACOES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMACOES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZACOES DE CERTAMES LICITATORIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/11/2019 | 401.40 | 00006333705411 | ARIONES MARQUES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, VIAGEM NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004293 | 25/11/2019 | 1859.30 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2019 | 443.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/11/2019 | 150.00 | 00001700551400 | JUCIVANIA CIRILO DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/11/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/11/2019 | 1175.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/11/2019 | 1320.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/11/2019 | 628.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/11/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - PRO JOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/11/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/11/2019 | 985.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/11/2019 | 1186.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/11/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/11/2019 | 2680.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS EM COMUNIDADES RURAIS, NO SITIO CARACOL, SITIO VARZEA DO SAL E SITIO BARRA DA ONCA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COMPREENDENDO OS IMPOSTOS SENDO DESCONTADOS SOBRE O PERCENTUAL DE 40% - MAO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/11/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/11/2019 | 1110.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004298 | 26/11/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRANSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOES EM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00002/2017 CONTRATO 00052/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONTA BRADESCO AG: 5775-4 C/C: 6459-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004299 | 26/11/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC – PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODAS AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DADOS BANCARIOS CONTA JURIDICA BRADESCO AGÊNCIA 5775-4 CONTA CORRENTE 6459-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2019 | 6873.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/11/2019 | 4804.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/11/2019 | 4030.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/11/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2019 | 4987.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/11/2019 | 2241.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/11/2019 | 1050.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/11/2019 | 806.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/11/2019 | 646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/11/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/11/2019 | 530.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE LEITE APTAMIL PRE 800G, DESTINADOS A CRIANCA JOAO FELIPE JUCA LINS, QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/11/2019 | 4051.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/11/2019 | 3009.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/11/2019 | 21237.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/11/2019 | 295.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND.I - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/11/2019 | 6467.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/11/2019 | 280.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/11/2019 | 7657.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/11/2019 | 1216.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/11/2019 | 3372.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/11/2019 | 377.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/11/2019 | 2903.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/11/2019 | 316.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/11/2019 | 6814.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/11/2019 | 146.04 | 08761132000148 | SEC. FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA A EMISSAO DE RG - REGISTRO GERAL, DE MORADORES DO SITIO QUEBRA JOELHO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/11/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2019 | 3359.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004303 | 26/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/11/2019 | 3114.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/11/2019 | 2056.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/11/2019 | 2114.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/11/2019 | 654.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004353 | 27/11/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/11/2019 | 566.50 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CETIM CHARMOUSE LISO PREMIUM, PARA A CONFECCAO DE ENFEITES PARA A ORNAMENTACAO DA FESTA DE CONCLUINTES DO EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/11/2019 | 708.90 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83,4 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/11/2019 | 177.22 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,85 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/11/2019 | 177.23 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,85 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/11/2019 | 118.15 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13,9 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2019 | 490.00 | 00008059327470 | ALLANA SIMONE ALVES DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E LANTERNAS DOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2019 | 1453.40 | 41005190000702 | E H M DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS LED COLOR E RABICHO P/MANGUEIRA LED, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA PARA O NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004351 | 27/11/2019 | 30000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE AMIGOS SERTANEJOS, NO DIA 06/10/2019, EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA CIDADE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2019 | 100.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2019 | 100.00 | 00003353229485 | MARIA MOTA DE LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2019 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2019 | 285.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE LEITE APTAMIL PRE 400G, DESTINADOS A CRIANCA JOAO FELIPE JUCA LINS, QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2019 | 546.45 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE LEITE APTAMIL PRE 400GR E 07 UNIDADES DE LEITE APTAMIL 400G 1 , DESTINADOS A CRIANCA JOAO FELIPE JUCA LINS, QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2019 | 377.90 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G LATA, DESTINADOS A CRIANCA JOAO FELIPE JUCA LINS, QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004354 | 28/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/11/2019 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 000001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 29/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/11/2019 | 11736.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/11/2019 | 11736.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 71026-4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2019 | 258.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2019 | 6.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004358 | 29/11/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2019 | 268.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2019 | 8970.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004392 | 29/11/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/11/2019 | 224.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2019 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (8608-8), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2019 | 229.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (24429-5), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2019 | 15293.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004421 | 29/11/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORACAO DA DCTF, E ALTERACAO DE RESPONSAVEL PELO CNPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2019 | 8025.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/11/2019 | 15331.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/11/2019 | 14330.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/11/2019 | 1407.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/11/2019 | 1334.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2019 | 4792.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2019 | 2856.77 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2019 | 19294.02 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2019 | 101133.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2019 | 30796.27 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2019 | 33967.04 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (10557-0), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2019 | 16061.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/11/2019 | 33273.87 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/11/2019 | 1297.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/11/2019 | 12759.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2019 | 130.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DA PACIENTE SALIANE PEREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2019 | 130.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DA PACIENTE SALISLENES PEREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2019 | 32714.87 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2019 | 19579.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2019 | 18736.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2019 | 10343.68 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2019 | 24166.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2019 | 12787.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2019 | 3840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2019 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/11/2019 | 3079.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004432 | 29/11/2019 | 1600.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, REFERENTE A UM PLANTAO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE UM FINAL DE SEMANA, NA COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004433 | 29/11/2019 | 1600.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, REFERENTE A UM PLANTAO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE UM FINAL DE SEMANA, NA COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004434 | 29/11/2019 | 11750.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, NO PSF LALUNA BEZERRA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NA COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004438 | 29/11/2019 | 5183.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004439 | 29/11/2019 | 3948.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004441 | 29/11/2019 | 97.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004442 | 29/11/2019 | 2402.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004443 | 29/11/2019 | 1035.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004444 | 29/11/2019 | 1260.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004445 | 29/11/2019 | 2388.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004446 | 29/11/2019 | 231.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2019 | 2000.00 | 24248845000169 | NAIARA DAYANE GOMES DE MEDEIROS 07575107444 | REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO DE ZOONOSE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DESENVOLVENDO ACOES, ATIVIDADES E ESTRATEGIAS PARA A VIGILANCIA E O CONTROLE DAS ZOONOSE, DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS CAUSADOS POR ANIMAIS PECONHENTOS E QUE TEM COMO ENFOQUE A VIGILANCIA E O CONTROLE DE VETORES, HOSPEDEIROS, RESERVATORIOS, AMPLIFICADORES, PORTADORES, SUSPEITOS OU SUSCETIVEIS AS ZOONOSES E DE ANIMAIS PECONHENTOS, MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004357 | 29/11/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2019 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/11/2019 | 215.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS PARA MORADORES DO SITIO INTANS, NA ACAO DO GOVERNO ITINERANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/11/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2019 | 5597.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/11/2019 | 3992.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2019 | 36.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004382 | 29/11/2019 | 14480.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTRUTURA PARA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNIIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/11/2019 | 5648.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/11/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/11/2019 | 5017.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/12/2019 | 480.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUD?NCIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DA VILA CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Transporte | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | Manutenção de despesas custedas com Recursos da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005131 | 02/12/2019 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 01 (UM) PNEU 17.5-25 SGL D/L-2A L2 4S 12PR TL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005132 | 02/12/2019 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225-75R16 FORTERA COMFORTRED 1028 SC, DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE-3496/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004426 | 02/12/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/12/2019 | 2400.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE FICHAS DE ALUNO E HISTORICO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004415 | 02/12/2019 | 510.00 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46,2 KG DE BATATA DOCE, 12 KG DE MAMAO FORMOSA, 103,5 KG DE BANANA PRATA E 14,4 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004416 | 02/12/2019 | 127.50 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46,2 KG DE BATATA DOCE, 3 KG DE MAMAO FORMOSA, 25,8 KG DE BANANA PRATA E 3,6 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004417 | 02/12/2019 | 127.50 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46,2 KG DE BATATA DOCE, 3 KG DE MAMAO FORMOSA, 25,8 KG DE BANANA PRATA E 3,6 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004418 | 02/12/2019 | 85.00 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,7 KG DE BATATA DOCE, 2 KG DE MAMAO FORMOSA, 17,2 KG DE BANANA PRATA E 2,4 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/12/2019 | 23.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2019 | 285.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004469 | 03/12/2019 | 778.60 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004470 | 03/12/2019 | 1027.33 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2019 | 600.00 | 00004767021430 | MARIA CESARIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REGAGEM DAS PLANTAS REALIZADOS NA PRACA DO CEMITERIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004480 | 03/12/2019 | 578.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004477 | 03/12/2019 | 758.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202,360000 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/12/2019 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004459 | 03/12/2019 | 1169.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004461 | 03/12/2019 | 2152.60 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2019 | 653.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004476 | 03/12/2019 | 583.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136,009324 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB E SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004483 | 03/12/2019 | 4987.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2019 | 463.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185,4 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2019 | 115.87 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46,35 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/12/2019 | 115.88 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46,35 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2019 | 77.25 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,9 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004491 | 03/12/2019 | 469.80 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9,6 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 7,62 KG DE COENTRO, 72 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004493 | 03/12/2019 | 117.45 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,4 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,90 KG DE COENTRO, 18 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004494 | 03/12/2019 | 117.45 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,4 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,91 KG DE COENTRO, 18 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004495 | 03/12/2019 | 78.30 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1,6 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,27 KG DE COENTRO, 12 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊSDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/12/2019 | 550.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS NO CARRO DE SOM, NA DIVULGACOES E ANuNCIOS DO INICIO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2019 | 215.00 | 00006829890454 | DAMIÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E MANUSEIO MUSICAIS, PARA GINCANA ESCOLAR REALIZADA NA EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2019 | 120.00 | 00027989219883 | JOSINALDO DE LUNA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DO HINO DA EMEI PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/12/2019 | 3290.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES ARGE 60CM PAREDE MAX, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/12/2019 | 5290.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES ARGE 60CM PAREDE MAX, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART - ANOTACAO DE RESP. TECNICA, DE NUMERO 14000000002885910-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/12/2019 | 150.00 | 00009573502445 | MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/12/2019 | 100.00 | 00005624994400 | GILBERLANDIA FELIX RODRIGUES | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004486 | 03/12/2019 | 1386.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - BLGSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/12/2019 | 600.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS – VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004462 | 03/12/2019 | 1259.33 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004463 | 03/12/2019 | 647.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2019 | 95.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004489 | 03/12/2019 | 5548.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004487 | 03/12/2019 | 3226.16 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2019 | 60.00 | 00004335743483 | MARIA ALINE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA UMA OFICINA DE AMOSTRAS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE TUBERCULOSE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2019 | 450.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUNCIOS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/12/2019 | 136.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/12/2019 | 1173.88 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2019 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2019 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3498/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/12/2019 | 360.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS, PELAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/12/2019 | 600.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINZE DIARIAS, PELAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/12/2019 | 240.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS, PELAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/12/2019 | 480.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS, PELAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/12/2019 | 360.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, PELAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/12/2019 | 900.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, QUATRO VIAGENS A CIDADE RECIFE E UMA PARA A CIDADE DE SALVADOR, COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/12/2019 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, PELAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2019 | 108.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004465 | 03/12/2019 | 669.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004467 | 03/12/2019 | 2030.90 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2019 | 112.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2019 | 655.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, UMA RADIOGRAFIA DE JOELHO, UMA ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER E UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/12/2019 | 1215.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004478 | 03/12/2019 | 7520.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85,011142 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, 444,536000 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E 1.293,282051 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA NQY-1424/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB, VAN MASTER DE PLACA NPT-1124/PB E FORD DE PLACA QSL-2089/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2019 | 156.19 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA, DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004504 | 04/12/2019 | 351.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/12/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/12/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/12/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004536 | 04/12/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004538 | 04/12/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/12/2019 | 440.00 | 00006476513435 | JOSE LEONARDO ALEXANDRE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/12/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/12/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/12/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/12/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/12/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/12/2019 | 800.00 | 01522300000101 | ADAUTO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/12/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/12/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/12/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004535 | 04/12/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/12/2019 | 1200.00 | 01522300000101 | ADAUTO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00006476513435 | JOSE LEONARDO ALEXANDRE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 5502, E SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.SENDO R$ 900,00 DE LOCACAO E R$ 300,00 DE SERVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/12/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/12/2019 | 500.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/12/2019 | 1200.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/12/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/12/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/12/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004537 | 04/12/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/12/2019 | 478.60 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 34/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/12/2019 | 478.60 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 35/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/12/2019 | 478.60 | 03659166002903 | IBAMA | REFERENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 36/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990, COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/12/2019 | 300.00 | 00006476513435 | JOSE LEONARDO ALEXANDRE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 2540, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/12/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/12/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/12/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/12/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/12/2019 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE RECOLHIMENTO DE ISSO (BANCO DO BRASIL / AG: 0913-X / CC: 17490-4), NO SERVICOS DE RECEBIMENTO/EXPEDICAO DE MALAS, PREPARACAO DOS OBJETOS EM SERVICOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/12/2019 | 1315.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA (DEZ POR CENTO ) JUNTO AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE GFIP DO ANO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/12/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO – ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, PARA INFORMACOES QUANTO A INDICACAO DE EMENDA DO SEE-ESTADO, COMO TAMBEM A ANALISE DO PROJETO DAPAVIMENTACAO VIA MDR, ENSEJO FOI VISTO O ANDAMENTO DA APROVACAO DO PROCESSO DE EXECUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL VIA CAIXA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF E SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/12/2019 | 3798.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CPU INTEL CORE I5 3.40GHZ, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004546 | 05/12/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004547 | 05/12/2019 | 11750.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PRESTADO PELA DRª. VANESSA QUENTAL BRASIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004548 | 05/12/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004549 | 05/12/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004550 | 05/12/2019 | 3000.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004551 | 05/12/2019 | 1950.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0004552 | 05/12/2019 | 1950.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 13 PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004554 | 05/12/2019 | 2400.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 16 PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004555 | 05/12/2019 | 2400.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 16 PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/12/2019 | 6000.00 | 00006785701406 | EUZÉBIO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE DE URETERORRENOLITOTRIPSIA, REALIZADO NA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004558 | 05/12/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/12/2019 | 237.70 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | REFERENTE A DIARIA, E AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APOIO INSTITUCIONAL AS CIR, NO AUDITORIO DE FORMACAO DE EDUCADORES DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/12/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/12/2019 | 986.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004585 | 06/12/2019 | 19942.31 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.023,5000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 3.516,2000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS : OGF-5105/PB, QSE-3498/PB, QFP-9663/PB, QFO-8337/PB, NPT1124/PB, NQY-1424/PB, QFW-2488/PB E MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/12/2019 | 1760.00 | 34153615000170 | CLEVETON DE JESUS SILVA 40563959851 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, NO EMASSAMENTO, REPARO E MANUTENCAO DO PISO E PAREDES DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/12/2019 | 1680.00 | 33340735000113 | ANTONIO NARCIZO DE LUNA 37406094434 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ENCANACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/12/2019 | 200.00 | 00005502473430 | GERACINA NEUMA SEBASTIÃO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004578 | 06/12/2019 | 508.38 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004582 | 06/12/2019 | 7816.39 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 481,5000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.496,3000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00013402586410 | MATEUS FERREIRA PAULO | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TELAO DE LED 3X2, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004570 | 06/12/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004579 | 06/12/2019 | 1100.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 293,5000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004571 | 06/12/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004573 | 06/12/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004575 | 06/12/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004583 | 06/12/2019 | 4712.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.256,7000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/12/2019 | 800.00 | 34710793000154 | NATANAEL ARAUJO CAMPOS 11215672403 | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DE REBOCO E EMASSAMENTO DE PAREDES E PISO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004559 | 06/12/2019 | 1670.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 12 KG DE CARNE DE SOL DE PRIMEIRA E 13.7422 KG DE CARNE DE SOL DE SEGUNDA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004572 | 06/12/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004580 | 06/12/2019 | 7146.17 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.560,3000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, GOL DE PLACA PEL-1190/PB, E SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004581 | 06/12/2019 | 5545.87 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.478,9000LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, QFF-9253/PB, NQE-4761/PB E NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/12/2019 | 3920.00 | 34360521000171 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA 07405569404 | REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO NO REPARO E REBOCO DE PAREDES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/12/2019 | 1600.00 | 34141505000198 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA 05672347460 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART - ANOTACAO DE RESP. TECNICA, DE NUMERO 14000000002887038-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/12/2019 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2019 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/11/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/12/2019 | 400.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE A ALIMENTACAO E PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES CID - 10: C 96.0, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 06 E 11 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2019 | 160.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DE SALAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004608 | 10/12/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004610 | 10/12/2019 | 1735.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/12/2019 | 316.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS, REALIZADAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004613 | 10/12/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004618 | 10/12/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004621 | 10/12/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004612 | 10/12/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/12/2019 | 120.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CREDITOS TELEFONICOS PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE NUMERO (83) 98707-1697, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) NO DIA 10/12/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/12/2019 | 11312.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PACELAMENTO DE PRECATORIOS, JUNTO AO TJPB, PAGO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2019 | 1207.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120.000-3) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2019 | 3196.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/12/2019 | 14195.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DO ENDERECO WWW.IBIARA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004615 | 10/12/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/12/2019 | 420.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004603 | 10/12/2019 | 3000.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/12/2019 | 3196.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE O PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2019 | 198.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E TROCA DE CAPACITORES DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004604 | 10/12/2019 | 4349.35 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004605 | 10/12/2019 | 1740.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DAS RODAS DE TRAS, REVISAO DE SUSPENSAO E TROCA DE CILINDRO MST. FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/12/2019 | 1810.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004614 | 10/12/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/12/2019 | 1520.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/12/2019 | 720.00 | 34142622000176 | ANTONIO PEREIRA CABRAL 07214885441 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, REALIZADOS NA PINTURA DAS PAREDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/12/2019 | 2572.00 | 00029446681880 | GILBERLANDIO PACHECO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DO "DER", QUE FIZERAM A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ENTRE A CIDADE DE IBIARA-PB A ITAPORANGA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004634 | 11/12/2019 | 2766.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 97 ALMOCOS, 88 JANTAS E 91 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/12/2019 | 1100.00 | 00012150218445 | HELIA CRISTINA FERREIRA MIGUEL | REFERENTE AOS SERVICOS DE FAXINA, REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/12/2019 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/12/2019 | 1568.58 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS LAMINAS D50 3/4 9 FUROS, DOZE PORCAS LAMINA PO 3/4 E DOZE PARAFUSOS LAMINA 3/4, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2019 | 1620.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA, RETENTORES E ROLAMENTOS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/12/2019 | 200.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS - PB, CID-10: N18.9 (INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS DO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/12/2019 | 715.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/12/2019 | 1520.00 | 00012045085856 | JOSE FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PAS/MICROONIBUS DE PLACA OGD-4632/PB, E CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/12/2019 | 1140.00 | 00012045085856 | JOSE FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PAS/MICROONIBUS DE PLACA OGD-4632/PB, E CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004631 | 11/12/2019 | 11750.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, NO PSF LALUNA BEZERRA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NA COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004632 | 11/12/2019 | 1600.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, REFERENTE A UM PLANTAO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE UM FINAL DE SEMANA, NA COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004633 | 11/12/2019 | 1600.00 | 34033631000129 | PRIMEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PELO DR. CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES, REFERENTE A UM PLANTAO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE UM FINAL DE SEMANA, NA COMPETÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004637 | 11/12/2019 | 2448.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 106 ALMOCOS, 77 JANTAS E 42 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00060458701319 | VANESSA QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00004547041350 | CICERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00007680513473 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/12/2019 | 640.50 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/12/2019 | 640.50 | 00007282417490 | MARIA SAMARA MARIANO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/12/2019 | 640.50 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/12/2019 | 640.50 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/12/2019 | 640.50 | 00007268146442 | JOSEFA FURTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/12/2019 | 640.50 | 00004346949401 | CICERA OLEGARIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/12/2019 | 640.50 | 00046040307404 | CILEIDE RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/12/2019 | 640.50 | 00005093761427 | EDINETE CABOCLO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/12/2019 | 640.50 | 00003349850480 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/12/2019 | 640.50 | 00002672784469 | JAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/12/2019 | 640.50 | 00004298421473 | JANY CLEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/12/2019 | 640.50 | 00056035829449 | JOSEFA JACÓ DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/12/2019 | 640.50 | 00069699879491 | MANOEL ALVES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/12/2019 | 640.50 | 00004335743483 | MARIA ALINE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/12/2019 | 640.50 | 00006681901409 | MARIA APARECIDA PRAXEDES MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/12/2019 | 168.10 | 00073947512449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06 E 07, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/12/2019 | 640.50 | 00003157915436 | MARIA DE FATIMA XAVIEIR CABOCLO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/12/2019 | 640.50 | 00003353592482 | NAZALUCIA SABINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/12/2019 | 640.50 | 00003614608484 | SHEILA MARIA VIEIRA DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/12/2019 | 640.50 | 00075259613449 | VALDENILDA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/12/2019 | 640.50 | 00008470559494 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/12/2019 | 640.50 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/12/2019 | 1155.25 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/12/2019 | 1155.25 | 00007686279405 | ALAN KARDEC FEITOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/12/2019 | 1155.25 | 00080566022400 | JOSÉ ELIAS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/12/2019 | 300.00 | 00007875820421 | MARIA DO SOCORRO JUVITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/12/2019 | 941.44 | 00007446854430 | ARTEMARIA CECI ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/12/2019 | 2538.48 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/12/2019 | 2538.48 | 00009451024450 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/12/2019 | 2538.48 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/12/2019 | 1394.68 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO DA CRUZ NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/12/2019 | 1269.24 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004684 | 12/12/2019 | 256.96 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2019 | 336.20 | 00008837736436 | LEONILA ARAUJO FEITOSA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2019 | 987.20 | 00008211616440 | EVA JANILZA BERNARDINO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2019 | 640.50 | 00003588097465 | MARIA JOSE NUNES RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/12/2019 | 168.10 | 00009033931400 | MAYANA MICAELLY MARIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 11 E 12, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2019 | 998.00 | 00009033931400 | MAYANA MICAELLY MARIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/12/2019 | 500.00 | 00012024480462 | JOÃO NETO RAMALHO DANTAS | REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRA PARA PREMIACAO DO TORNEIO QUE SERA REALIZADO NO SITIO ALVES, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2019 | 150.00 | 00009796631482 | JOSE NETO PEREIRA LIMA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2019 | 150.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004683 | 12/12/2019 | 1035.27 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/12/2019 | 759.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO N° 5429246, PARA PUBLICACAO NO DIA 10/12/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004685 | 12/12/2019 | 376.34 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2019 | 998.00 | 00012001207441 | MAYANE RAMALHO NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE CLASSE, PRESTADOS NA EMEI PRESIDENTE TANCREDO NEVES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/12/2019 | 400.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA – LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/12/2019 | 240.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA – LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/12/2019 | 800.00 | 34360521000171 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA 07405569404 | REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO NO REPARO E REBOCO DE PAREDES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004703 | 13/12/2019 | 3985.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004707 | 13/12/2019 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/12/2019 | 1207.24 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ELETRO LASER | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 EMBU LED REFLETOR LED SMD, 14 BRONZEARTE PLAFON SOB HOME LED, 06 EXATRON SENSOR PRESENCA E 06 KIAN LAMP. LED TUB, DESTINADOS A PRACA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004702 | 13/12/2019 | 2978.50 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DE CALCADAS E PRACAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004706 | 13/12/2019 | 4997.80 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO, DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/12/2019 | 600.00 | 00004767021430 | MARIA CESARIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REGAGEM DAS PLANTAS REALIZADOS NA PRACA DO CEMITERIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004705 | 13/12/2019 | 2984.90 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00022238170847 | JOSEFA FIGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL POR MORTE DO SEU FILHO FABIO TARGINO FIGUEIREDO, QUE FALECEU NA CASA DE EVENTOS CESMA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, QUE TEVE COMO CAUSA TRAUMATISMO TORACICO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/12/2019 | 998.00 | 00029564888808 | LUCINEIDE FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004700 | 13/12/2019 | 920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175-70R13 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQY-1424/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004704 | 13/12/2019 | 1986.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E OS PS'F'S DA ZONA RURAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004724 | 16/12/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/12/2019 | 366.00 | 23201919000149 | JANAILSON MARQUES DA SILVA 09927897456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA NQH-0185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/12/2019 | 150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA ALTA PRESSAO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/12/2019 | 1300.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIO NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/12/2019 | 480.00 | 00010061184462 | MARIA TAYANE RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/12/2019 | 480.00 | 00010202229483 | JOÃO ERIKES ALMEIDA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004723 | 16/12/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/12/2019 | 480.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/12/2019 | 850.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE A PRODUCAO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, E PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRAINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/12/2019 | 2040.00 | 00041461002400 | FRANCISCO ACIDIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO TORTAS, BOLOS PERSONALIZADOS E SALGADOS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/12/2019 | 79.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PREFEITO ANTONIO RAMALHO DINIZ, Nº 26, CENTRO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/12/2019 | 455.10 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO, DESTINADOS PARA A REFORMA DO ESPORTE CLUBE CERSAR RAMALHO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/12/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DECLARACAO PARA LIGAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/12/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/12/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO – ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR A RESPEITO DA QUADRA –FNDE, COMO TAMBEM EM RELACAO AS PENDÊNCIAS DE RESTRICAO E INCONFORMIDADESAPRESENTADA NO SISTEMA DO SIMEC, VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/12/2019 | 640.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGAMENTO DE AREIA E BRITA PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA SUDEMA PARA EMISSAO DE MANIFESTACAO AMBIENTAL PARA O CONTRATO 1065967-49/2019 - PAVIMENTACAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/12/2019 | 531.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE EM CARGOS JUNTO A REGULARIZACAO JUNTO A SITUACAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, (CODIGO DE RECOLHIMENTO 1734), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/12/2019 | 1048.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE EM CARGOS JUNTO A REGULARIZACAO JUNTO A SITUACAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, (CODIGO DE RECOLHIMENTO 1734), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/12/2019 | 600.00 | 34142622000176 | ANTONIO PEREIRA CABRAL 07214885441 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, REALIZADOS NA PINTURA DAS PAREDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004716 | 16/12/2019 | 1443.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004717 | 16/12/2019 | 887.04 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, TAMPA TRASEIRA E PARA CHOQUE, REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1160/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004722 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/12/2019 | 531.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004728 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO - MANHA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004729 | 16/12/2019 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004730 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004732 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/12/2019 | 306.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/12/2019 | 137.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1 - 13 PRANCHAS, PAPEL A2 - 01 PRANCHA, 01 VIA DO PROJETO DOS DETALHES DA QUADRA PARA O PREFEITO, 01 VIA DA PAVIMENTACAO CONTRATO Nº 1065967-49 PARA CAIXA E SUDEMA, 01 VIA DA REFORMA E AMPLIACAO TANCREDO NEVES PARA O ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004737 | 17/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/12/2019 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (5692-8) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/12/2019 | 548.67 | 00005257698463 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/12/2019 | 377.90 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE LEITE MILNUTRI SOJA 800G LATA, DESTINADOS A CRIANCA JOAO FELIPE JUCA LINS, QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/12/2019 | 225.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO 1 MT E 09 OXIGENIO 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2019 | 529.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE EM CARGOS JUNTO A REGULARIZACAO JUNTO A SITUACAO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, (CODIGO DE RECOLHIMENTO 1734), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/12/2019 | 104.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/12/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/12/2019 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 19/12/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção com o Transporte Escolar- Convênio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004744 | 18/12/2019 | 1002.20 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARTE PELA LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/12/2019 | 550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA PLACA DE VIDRO E UM ALONGADOR DE INOX - FORMANDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/12/2019 | 1180.00 | 27013407000100 | HIARLEY TAVARES DE ARAUJO - LOJA TAVAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV 32P AOC LED SMART WIFI HD HDMI, DESTINADA A EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/12/2019 | 48864.45 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO - PAVIMENTACAO - ATRAVES DA C/C 647046-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA -PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/12/2019 | 48864.45 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO - PAVIMENTACAO, Ministerio do Desenvolvimento Regional - MDR - ATRAVES DA C/C 647046-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA -PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/12/2019 | 960.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRÊS FAIXAS EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL NOVEMBRO AZUL E DOIS BANNER, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/12/2019 | 920.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRÊS FAIXAS EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL OUTUBRO ROSA E DOIS BANNER, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/12/2019 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/12/2019 | 180.00 | 00009989700427 | MARIA DO ROSARIO CESARIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/12/2019 | 150.00 | 00001456622412 | CANDIDA MARCELA CARDOSO DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/12/2019 | 100.00 | 00013294767439 | FRANCISCA CESÁRIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2019 | 150.00 | 00012015388400 | CAMILA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2019 | 5815.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2019 | 1746.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2019 | 4990.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2019 | 415.83 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2019 | 914.83 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/12/2019 | 4823.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2019 | 864.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 BOLOS SIMPLES, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2019 | 880.00 | 01522300000101 | ADAUTO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2019 | 3992.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2019 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2019 | 5098.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004772 | 20/12/2019 | 920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQY-1424/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004793 | 20/12/2019 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGAO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004796 | 20/12/2019 | 1125.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE RADIADOR, CUBO DE RODA, FEIXE DE MOLAS, CAIXA DE DIRECAO E BICOS INJETORES, DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004799 | 20/12/2019 | 3684.20 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004802 | 20/12/2019 | 3300.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2019 | 30382.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2019 | 17183.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2019 | 1530.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2019 | 15877.68 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/12/2019 | 23118.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/12/2019 | 8530.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2019 | 23500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/12/2019 | 9329.70 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2019 | 3583.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2019 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2019 | 1859.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/12/2019 | 332.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2019 | 11290.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/12/2019 | 31730.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2019 | 432.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2019 | 0.40 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 183 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2019 | 457.50 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 183 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2019 | 114.17 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,75 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2019 | 114.18 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,75 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2019 | 76.25 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,5 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005067 | 20/12/2019 | 198.15 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,8 KG DE BATATA DOCE, 3 KG DE MAMAO FORMOSA, 40,8 KG DE BANANA PRATA E 7,2 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005068 | 20/12/2019 | 49.54 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,2 KG DE BATATA DOCE, 0,75 KG DE MAMAO FORMOSA, 10,2 KG DE BANANA PRATA E 1,8 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2019 | 49.54 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,2 KG DE BATATA DOCE, 0,75 KG DE MAMAO FORMOSA, 10,2 KG DE BANANA PRATA E 1,8 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2019 | 33.02 | 00009349540460 | FRANCISCO VANGERLUCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,8 KG DE BATATA DOCE, 0,5 KG DE MAMAO FORMOSA, 6,8 KG DE BANANA PRATA E 1,2 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/12/2019 | 514.59 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60,54 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2019 | 128.65 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15,13 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2019 | 128.65 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15,14 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2019 | 85.76 | 00046113371468 | ANTONIO TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10,09 KG DE FRANGO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2019 | 665.40 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 10,5 KG DE COENTRO, 5,4 KG DE PIMENTAO E 72 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/12/2019 | 166.35 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 2,62 KG DE COENTRO, 1,35 KG DE PIMENTAO E 18 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2019 | 166.35 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 2,63 KG DE COENTRO, 1,35 KG DE PIMENTAO E 18 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/12/2019 | 110.90 | 00006799631464 | ODEB]NIVAL ANIZIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 KG DE FEIJAO DE CORDA MACASSAR, 1,75 KG DE COENTRO, 0,9 KG DE PIMENTAO E 12 KG DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO AEE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004794 | 20/12/2019 | 2540.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004795 | 20/12/2019 | 1725.00 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO E FREIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004797 | 20/12/2019 | 5467.88 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004798 | 20/12/2019 | 5196.12 | 09096700000104 | VOCTOR PEÇAS - JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4761/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/12/2019 | 1360.00 | 01522300000101 | ADAUTO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/12/2019 | 100029.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2019 | 31048.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2019 | 14989.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2019 | 19260.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND.II - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2019 | 11846.35 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2019 | 1172.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2019 | 32613.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2019 | 848.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2019 | 3393.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2019 | 581.92 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/12/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP, DEBITADO DA CONTA DO FPM (4103-3), EM 20/12/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2019 | 15775.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004776 | 20/12/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2019 | 2827.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O PERIODO DE APURACAO 30/11/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2019 | 295.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2019 | 217.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG TEMP (24.429-5), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 28/12/2018 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 31/01/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 28/02/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 29/03/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 30/04/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 31/05/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 28/06/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 31/07/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 30/08/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 30/09/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 31/10/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2019 | 1048.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AO PERIODO 29/11/2019 - PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREN, PAGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/12/2019 | 7017.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/12/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00006430669424 | FACONERI ALVES CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DAS ESTRADAS DO SITIO BRITO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2019 | 13915.55 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2019 | 7929.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004846 | 23/12/2019 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACAO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVICOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTACAO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATORIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVICOS DE INFORMACOES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMACOES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZACOES DE CERTAMES LICITATORIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004847 | 23/12/2019 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS, DIRF, ALIMENTACAO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSAO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORACAO DA DCTF, E ALTERACAO DE RESPONSAVEL PELO CNPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/12/2019 | 1792.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2019 | 500.00 | 00046114262468 | MARIA DE SOUSA LEITE MAGALH?ES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA AREA DE LAZER "POLO SERTANEJA", COMO PATROCINIO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2019, COM A BANDA ARTISTICA "DEDE MORAL", JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/12/2019 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 24/12/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/12/2019 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 24/12/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/12/2019 | 270.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004833 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/12/2019 | 600.00 | 00002638250430 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO ESPORTE CLUBE CESAR RAMALHO, PARA A REALIZACAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DO 9º ANO DA EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2019 | 85.00 | 00012256694488 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNER PARA REALIZACAO DE PROJETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/12/2019 | 305.00 | 00097792047415 | GALBI ALVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004879 | 24/12/2019 | 5500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC – PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, RESPONSAVEL PELO ENVIO MENSALMENTE DOS DADOS DO SISTEMA JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PEC EM TODAS AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DADOS BANCARIOS CONTA JURIDICA BRADESCO AGÊNCIA 5775-4 CONTA CORRENTE 6459-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004880 | 24/12/2019 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRANSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOES EM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00002/2017 CONTRATO 00052/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONTA BRADESCO AG: 5775-4 C/C: 6459-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/12/2019 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/12/2019 | 600.00 | 00005700859424 | RAIMUNDO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCAGEM, LIMPEZA E REPARO DOS MUROS DA ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/12/2019 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CABEDELO, PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DA QUADRA-FNDE, COMO TAMBEM EM RELACAO AS PENDÊNCIAS DE RESTRICAO E INCONFORMIDADES APRESENTADA NO SISTEMA DO SIMEC E PARA ASSINAR TERMO DE ADESAO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA QUE CELEBRA O MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERANTE O ESTADO DA PARAIBA PARA O ANO AGRICOLA2019/2020, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 21 DE NOVEMBRO E 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PELAS AS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SOLICITACAO DE CONSTRUCAO DE ADUTORA NO ACUDE PIRANHA, SOLICITACAO DE UMA DOACAO DE UMA AMBULANCIA TIPO B E PAVIMENTACAO ASFALTICAS EM DE DUAS AVENIDAS NO MUNICIPIO DEIBIARA-PB, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 05 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº1058885-19/2018 – CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL, DE CONTRATO DE REPASSE Nº1020617-91/2014, E PARA ASSINAR O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 873924/2018/ ME/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA CONTRIBUICAO COM O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FEP (15460-1), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/12/2019 | 316.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/12/2019 | 1473.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/12/2019 | 654.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004869 | 26/12/2019 | 36000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004870 | 26/12/2019 | 17190.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NAS PRACAS E IMOVEIS PuBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004871 | 26/12/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004888 | 26/12/2019 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/12/2019 | 1665.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/12/2019 | 3312.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/12/2019 | 2922.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004867 | 26/12/2019 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/12/2019 | 1576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/12/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/12/2019 | 3152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO N° 00001/2019, PARA PUBLICACAO NO DIA 26/12/2019 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004868 | 26/12/2019 | 40000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE RETIRADOS DE ENTULHOS, NAS ARTERIAS DA CIDADE, BEM COMO, AUXILIANDO NO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS AREAS DA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME O CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/12/2019 | 498.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/12/2019 | 4044.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/12/2019 | 21005.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUN. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/12/2019 | 6848.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/12/2019 | 2487.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/12/2019 | 246.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/12/2019 | 178.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/12/2019 | 6518.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/12/2019 | 712.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/12/2019 | 3147.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/12/2019 | 122.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/12/2019 | 2370.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/12/2019 | 90.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/12/2019 | 6663.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/12/2019 | 200.00 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2019 | 215.00 | 24270954000182 | MARIA AURICELIA PEREIRA LIMA 34269783850 | REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO "RESTAURANTE MANCINE" COM SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00005782761431 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE URNA FUNERARIA, VELORIO E SEPULTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Doações diversas carentes à pessoas carentes - INSTITUIDAS EM LEI MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00004197840470 | MARIA IVONE FERREIRA | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE URNA FUNERARIA, VELORIO E SEPULTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/12/2019 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/12/2019 | 1012.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/12/2019 | 1219.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/12/2019 | 558.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/12/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/12/2019 | 1135.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/12/2019 | 225.00 | 00005774317498 | JOSEFA KATIANA PEREIRA DINIZ SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE DOIS PULA-PULA DE BOLINHAS E UMA PISCINA DE BOLINHAS, PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/12/2019 | 400.00 | 00092984231449 | EVANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA AREA DE LAZER "O ALTO ASTRAL" PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2019, E PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/12/2019 | 838.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE IBIARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004918 | 26/12/2019 | 55437.22 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA SEGUNDA MEDICAO DO ADITIVO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PRECOS Nº 00006/2014. | 00032014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/12/2019 | 1070.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/12/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/12/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/12/2019 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV VASCO DA GAMA, 207, JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/12/2019 | 104.13 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/12/2019 | 6418.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/12/2019 | 321.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/12/2019 | 3703.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/12/2019 | 3334.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/12/2019 | 4854.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/12/2019 | 1791.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/12/2019 | 4935.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/12/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/12/2019 | 1959.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/12/2019 | 752.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, REALTIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/12/2019 | 504.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/12/2019 | 390.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/12/2019 | 69.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004904 | 27/12/2019 | 8554.13 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/12/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E REVISAO DOS APARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOS, NA AREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004906 | 27/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2019 | 13827.59 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2019 | 4100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2019 | 1380.00 | 00029446681880 | GILBERLANDIO PACHECO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DO "DER", QUE FIZERAM A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ENTRE A CIDADE DE IBIARA-PB A ITAPORANGA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004981 | 30/12/2019 | 517.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004987 | 30/12/2019 | 2718.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 87 ALMOCOS, 91 JANTAS E 97 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENCAO PARA CONTRIBUICAO COM O PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2019 | 3123.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DARF-RFB DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2019 | 4100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2019 | 3118.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004976 | 30/12/2019 | 5280.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2019 | 2600.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ORIENTACAO DOS SERVIDORES, INTEGRADA COM AS DEMAIS AREAS DA ADMINISTRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2019 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DA QUADRA – FNDE, COMO TAMBEM EM RELACAO AS PENDÊNCIAS DE RESTRICAO E INCONFORMIDADES APRESENTADA NO SISTEMA DO SIMEC, VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2019 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2019 | 32310.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2019 | 1007.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2019 | 259.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2019 | 292.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005118 | 30/12/2019 | 5280.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 18/1282019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005005 | 30/12/2019 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018, E INEXIGIBILIDADE Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2019 | 101133.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2019 | 28912.51 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2019 | 2323.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2019 | 19294.02 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2019 | 30796.27 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004979 | 30/12/2019 | 4565.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2019 | 908.05 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2019 | 9245.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (10557-0), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2019 | 2000.00 | 24248845000169 | NAIARA DAYANE GOMES DE MEDEIROS 07575107444 | REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO DE ZOONOSE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DESENVOLVENDO ACOES, ATIVIDADES E ESTRATEGIAS PARA A VIGILANCIA E O CONTROLE DAS ZOONOSE, DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS CAUSADOS POR ANIMAIS PECONHENTOS E QUE TEM COMO ENFOQUE A VIGILANCIA E O CONTROLE DE VETORES, HOSPEDEIROS, RESERVATORIOS, AMPLIFICADORES, PORTADORES, SUSPEITOS OU SUSCETIVEIS AS ZOONOSES E DE ANIMAIS PECONHENTOS, MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2019 | 296.10 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC, QUE O MUNICIPIO DE IBIARA-PB UTILIZA PARA ACESSO ONLINE, DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004941 | 30/12/2019 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO-8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2019 | 800.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PELA VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, BREJO SANTO-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA REALIZACOES DE TRATAMENTOS DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NO DIAS01 E 28 DE AGOSTO, 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2019 | 240.00 | 00004966404886 | JOAO BOSCO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS, PELAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2019 | 23749.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2019 | 34280.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2019 | 9836.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2019 | 2500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2019 | 10457.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2019 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2019 | 16675.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004953 | 30/12/2019 | 2142.00 | 31227207000127 | JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 92 ALMOCOS, 63 JANTAS E 47 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004980 | 30/12/2019 | 3096.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2019 | 12748.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2019 | 4519.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004974 | 30/12/2019 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR FEQ 14.00R24, DESTINADO A MAQUINA CATERPILLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004975 | 30/12/2019 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR FEQ 14.00R24, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2019 | 998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2019 | 119.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FNAS (24987-4), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO CRIANCA FELIZ (25729-X), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2019 | 246.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DO NATAL DO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Programa Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2019 | 3992.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004978 | 30/12/2019 | 3622.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2019 | 110.00 | 00008632353446 | JOSÉ DONATO LAURENTINO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS DE IBIARA-PB, EM COMEMORACAO DAS CONFRATERNIZACOES DO SCFV DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2019 | 3998.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2019 | 5988.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2019 | 6653.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004982 | 30/12/2019 | 1069.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004989 | 31/12/2019 | 386.55 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84,40000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005133 | 31/12/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA SEREM DESTRIBUIDAS PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005142 | 31/12/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/12/2019 | 41502.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO EMPENHAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/12/2019 | 400.00 | 00072714760406 | ELIS REGINA BADU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 201, CENTRO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005090 | 31/12/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005000 | 31/12/2019 | 2394.70 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/12/2019 | 121.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1081, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2019, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2019 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/12/2019 | 1400.00 | 29498023000150 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/12/2019 | 1400.00 | 29497979000137 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/12/2019 | 500.00 | 33454236000157 | WANDERSON ALVES DE SOUSA 10578116456 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DE CRIANCAS CARENTES, ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005056 | 31/12/2019 | 514.05 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005058 | 31/12/2019 | 796.23 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005087 | 31/12/2019 | 259.03 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICÍPIO | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005103 | 31/12/2019 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/12/2019 | 200.00 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO, SERVICOS MECANICOS E TROCA DE REPARO DO CILINDRO, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/12/2019 | 141.94 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAXETA 4055, UM ANEL, UM RETENTOR E SEIS ANEIS DE BORRACHA, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004986 | 31/12/2019 | 7533.62 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.014,3000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/12/2019 | 420.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUNTECAO DO EIXO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/12/2019 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº 254, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/12/2019 | 998.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA BOMBA D'AGUA DA VILA DE CACHOEIRINHA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/12/2019 | 700.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005051 | 31/12/2019 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, OBS: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005019 | 31/12/2019 | 4072.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 725,386946 LITROS DE GASOLINA COMUM E 256,144000 LITROS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, GOL DE PLACA QFP-9663/PB E VAN MASTER DE PLACA NPT-1124/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005020 | 31/12/2019 | 85.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,000000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005021 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2019 | 81.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1043, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2019 | 665.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCIPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/12/2019 | 1400.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/12/2019 | 1400.00 | 29733570000172 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0005053 | 31/12/2019 | 1400.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO NASF DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0005055 | 31/12/2019 | 3600.00 | 31119147000129 | ELIDA JANAINA MARTINS VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LALUNA BEZERRA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005065 | 31/12/2019 | 1004.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005066 | 31/12/2019 | 1308.93 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005070 | 31/12/2019 | 3000.00 | 29377779000140 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) PLANTOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005071 | 31/12/2019 | 2100.00 | 29727545000186 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0005073 | 31/12/2019 | 2250.00 | 29292025000198 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 15 PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005074 | 31/12/2019 | 2400.00 | 29727673000120 | RAYANE BADU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 16 PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005075 | 31/12/2019 | 2100.00 | 29498270000156 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU EXERCENDO 14 PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005086 | 31/12/2019 | 360.96 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005088 | 31/12/2019 | 6400.00 | 29219299000151 | SEMO SERVI?O ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE DE 3 ( TRÊS ) PLANTOES MENSALMENTE, SERVICOS DE BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DE SAuDE DA UNIDADE MISTA DE SAuDE, E SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005092 | 31/12/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005094 | 31/12/2019 | 2500.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCO -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005095 | 31/12/2019 | 2031.05 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005096 | 31/12/2019 | 316.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS, REALIZADAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/12/2019 | 1250.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0005098 | 31/12/2019 | 11750.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PRESTADO PELA DRª. VANESSA QUENTAL BRASIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0005099 | 31/12/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0005100 | 31/12/2019 | 1600.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA VANESSA QUENTAL, DANDO UM DIA DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004995 | 31/12/2019 | 23819.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800,5000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 4.545,4000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQY-1424/PB, QFW-2488/PB, QSE-3498/PB, QFP-9663/PB, QFO-8337/PB, NPT-1124/PB, QSL-2089/PB E MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNS-4338/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004999 | 31/12/2019 | 2100.90 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE E OS PS'F'S DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/12/2019 | 1818.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/12/2019 | 980.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E REPARO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/12/2019 | 1963.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005017 | 31/12/2019 | 2165.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 504,715618 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB E SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/12/2019 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1º ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/12/2019 | 550.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS NO CARRO DE SOM, NA DIVULGACOES E ANuNCIOS DO INICIO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/12/2019 | 500.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/12/2019 | 1200.00 | 29471401000101 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/12/2019 | 720.00 | 00010202221407 | FRANCISCO GELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO ACUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004990 | 31/12/2019 | 3525.22 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 769,7 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSA-1167/PB, GOL DE PLACA PEL-1190/PB, E SPIN DE PLACA QSB-3826/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004991 | 31/12/2019 | 3639.37 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 970,5000LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, QFF-9253/PB, NQE-4761/PB E NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005002 | 31/12/2019 | 2773.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/12/2019 | 2773.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ESCOLAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005060 | 31/12/2019 | 1123.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005061 | 31/12/2019 | 779.66 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/12/2019 | 790.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/12/2019 | 790.00 | 00007144531450 | IRAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MOJ-0832/PB COM OS SERVICOS DO PILOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IMPRENSA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB PARA A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0005054 | 31/12/2019 | 700.00 | 29878070000129 | RAMUNIZA BEZERRA CABRAL NETA | REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/12/2019 | 1640.00 | 34141505000198 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA 05672347460 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005134 | 31/12/2019 | 750.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005135 | 31/12/2019 | 1250.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005136 | 31/12/2019 | 900.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SITIO INSTANS E SITIO PRESIDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/12/2019 | 750.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, COM OS SERVICSO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABACAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005138 | 31/12/2019 | 1250.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005139 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00010158312490 | MANOEL BEZERRA VENCESLAU | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIPE FLEX, DE PLACA MNJ-7988/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE (13 ALUNOS) DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTE CRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO - MANHA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005140 | 31/12/2019 | 2500.00 | 00008535207473 | JOSE FERNANDO JOCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005141 | 31/12/2019 | 247.80 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM SERVICOS DO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/12/2019 | 30000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AO PESSOAL DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005085 | 31/12/2019 | 585.37 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE - FNDE - Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005093 | 31/12/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO APOIO AO MAGISTERIO EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/12/2019 | 1680.00 | 34141505000198 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA 05672347460 | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004973 | 31/12/2019 | 474.24 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.2745 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 6 KG DE CARNE DE SOL DE PRIMEIRA E 8 KG DE CARNE DE SOL DE SEGUNDA, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005089 | 31/12/2019 | 3000.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, JUNTO AO CREDITO CESSAO ONEROSA PRE-SAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/12/2019 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS DESCONTADAS DA CONTA DO IPVA (8608-8) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE DIVERSOS (17490-4) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005001 | 31/12/2019 | 3815.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA O REPARO E MANUTENCAO DE CALCADAS E PRACAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004988 | 31/12/2019 | 1809.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 482,6000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005018 | 31/12/2019 | 703.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187,498667 LITROS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/12/2019 | 800.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ANuNCIO EM CARRO DE SOM, EM ACAO AO "GOVERNO ITINERANTE" REALIZADO NO SITIO FARTURA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/12/2019 | 1247.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FOPAG (120.000-3), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/12/2019 | 116.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA (71026-4), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/12/2019 | 6708.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/12/2019 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/12/2019 | 3501.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/12/2019 | 2677.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/12/2019 | 1931.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/12/2019 | 4725.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/12/2019 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/12/2019 | 1908.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/12/2019 | 504.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/12/2019 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/12/2019 | 2918.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/12/2019 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/12/2019 | 654.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/12/2019 | 211.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/12/2019 | 6744.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/12/2019 | 4051.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/12/2019 | 1941.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/12/2019 | 21237.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/12/2019 | 190.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUND. I - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/12/2019 | 6467.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/12/2019 | 6007.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/12/2019 | 839.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/12/2019 | 1257.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/12/2019 | 419.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/12/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/12/2019 | 838.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DES. HUMANO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/12/2019 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/12/2019 | 209.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/12/2019 | 487.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005172 | 31/12/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/12/2019 | 861.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/12/2019 | 6666.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/12/2019 | 12176.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/12/2019 | 12176.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/12/2019 | 250.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES DA LINHA TELEFONICA (83) 3454-1035, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/12/2019 | 420.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/12/2019 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/12/2019 | 650.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 228, TERREO, CENTRO DE IBIARA-PB, NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00003926771488 | CICERO KLERBSON DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E BUSCAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVICOS DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/12/2019 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGACOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVICOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005063 | 31/12/2019 | 280.24 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005064 | 31/12/2019 | 829.35 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005091 | 31/12/2019 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENCAO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/12/2019 | 10899.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/12/2019 | 10899.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GOVERNABILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004985 | 31/12/2019 | 2430.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 648,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024